1、受 控 內(nèi)部資料 注意保存*重慶寶鋼汽車鋼材部件有限公司管理文件 文件編號(hào)：BGWD0404 第1版 簽發(fā)：傅東旭 剪板機(jī)安全操作規(guī)程文件編號(hào) WI-SJ01-07 QP-JS06Q/BG P 8.8-2008發(fā)布日期2008年5月22日版 本 號(hào)A分 發(fā) 號(hào)生效日期2008年5月28日修 改 碼00文件類型作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)文部門生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)部 受控文件 非受控文件編 寫 審 核批 準(zhǔn)文件會(huì)簽是否會(huì)簽部門技術(shù)部 生產(chǎn)部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部管理部會(huì)簽人員流水號(hào)日 期承辦人修 訂 內(nèi) 容剪板機(jī)安全操作規(guī)程1. 目 的為保證人工剪切板料在生產(chǎn)過(guò)程中的加工質(zhì)量，對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量保證體系進(jìn)行補(bǔ)充，剪板機(jī)作業(yè)管理必須以此文

2、件為基準(zhǔn)。2. 范 圍本作業(yè)管理規(guī)定適用于剪板機(jī)加工作業(yè)。3. 職 責(zé)無(wú)4. 定 義在MIS系統(tǒng)中規(guī)定以橫轉(zhuǎn)剪加工方式并通過(guò)剪板機(jī)剪切到用戶最終尺寸的生產(chǎn)作業(yè)。5. 內(nèi) 容5.1 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)部原料分配,編制并打印橫切加工計(jì)劃單或剪板機(jī)加工作業(yè)申請(qǐng)單。5.2 生產(chǎn)準(zhǔn)備5.2.1 生產(chǎn)前，剪板機(jī)操作人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗以保證設(shè)備清潔無(wú)油污，特別是與板料接觸的托架、輸送輥等無(wú)凸起、損傷，輥?zhàn)愚D(zhuǎn)動(dòng)靈活無(wú)卡滯現(xiàn)象。5.2.2 操作人員、點(diǎn)檢人員應(yīng)做好日常設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。5.2.3 剪板機(jī)質(zhì)量檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備好生產(chǎn)時(shí)質(zhì)量檢驗(yàn)所需的檢測(cè)工具（包括鋼卷尺、千分尺等）。5.

3、3 加工過(guò)程5.3.1 按橫切加工計(jì)劃單或作業(yè)申請(qǐng)單核對(duì)需要加工的橫切捆包的捆包號(hào)、鋼種牌號(hào)、寬厚度等項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)不符及時(shí)報(bào)告當(dāng)班作業(yè)長(zhǎng)進(jìn)行處理；5.3.2 生產(chǎn)前用其它同規(guī)格板料試剪切并測(cè)量試剪切尺寸和毛刺高度，根據(jù)試剪切尺寸調(diào)整剪板機(jī)后擋塊以及上下刀片間隙到適合位置，重復(fù)上述過(guò)程直到尺寸達(dá)到加工計(jì)劃要求。鎖緊后擋塊緊固螺母并確保在剪切過(guò)程中不會(huì)發(fā)生位移。5.3.3 生產(chǎn)過(guò)程中，在剪切第一張成品鋼板后檢驗(yàn)加工尺寸和表面質(zhì)量是否符合加工計(jì)劃，并按下述步驟進(jìn)行處理：1) 檢驗(yàn)后無(wú)缺陷發(fā)現(xiàn)則繼續(xù)正常剪切和堆垛；2) 檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)尺寸不符則調(diào)整后擋塊及刀片間隙到適合的位置，重復(fù)上述過(guò)程直到尺寸達(dá)到加工計(jì)

4、劃要求；3) 雙面檢驗(yàn)后無(wú)質(zhì)量缺陷則繼續(xù)進(jìn)行剪切和堆垛。當(dāng)發(fā)現(xiàn)表面質(zhì)量存在缺陷則檢查是否由本設(shè)備所產(chǎn)生，如由本設(shè)備產(chǎn)生則調(diào)整設(shè)備直到符合質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程中表面質(zhì)量相關(guān)要求。如不屬于本設(shè)備原因，則檢查原料板包是否存在質(zhì)量不符，在質(zhì)量檢查記錄表中應(yīng)填好相關(guān)記錄并及時(shí)報(bào)告當(dāng)班作業(yè)長(zhǎng)；4) 當(dāng)經(jīng)過(guò)質(zhì)量工程師現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)為可以生產(chǎn)則繼續(xù)剪切和堆垛。如質(zhì)量工程師無(wú)法及時(shí)達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)，則當(dāng)班作業(yè)長(zhǎng)以電話形式通知質(zhì)量工程師，確定是否可繼續(xù)生產(chǎn)，并在交接班記錄和質(zhì)量檢查記錄表上注明缺陷出現(xiàn)頻度、程度及規(guī)律性等；5) 當(dāng)缺陷需要分選時(shí)，加工完畢后及時(shí)在交接班記錄和質(zhì)量檢查記錄表上注明分選原因、合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量，并將不

5、合格品隔離出來(lái)并作好標(biāo)識(shí)；6) 按照加工計(jì)劃單的要求進(jìn)行包裝作業(yè)，完畢后通知機(jī)組打印伴隨卡，經(jīng)過(guò)檢查無(wú)誤后將伴隨卡粘貼在規(guī)定位置，然后吊運(yùn)到成品庫(kù)指定庫(kù)位；7) 計(jì)劃結(jié)束后立即通知機(jī)組做生產(chǎn)實(shí)績(jī)處理，并在產(chǎn)生入庫(kù)前由剪板機(jī)班長(zhǎng)檢查生產(chǎn)實(shí)績(jī)與作業(yè)實(shí)際是否一致，如不符則修改實(shí)績(jī)后由機(jī)組產(chǎn)生入庫(kù)申請(qǐng)；8) 堆垛時(shí)保證板料上下表面的清潔度，發(fā)現(xiàn)表面臟污及異物應(yīng)及時(shí)清潔處理并采取必要的措施以消除臟污板料混入合格成品垛料中。板料應(yīng)保證堆垛齊整，發(fā)現(xiàn)堆垛不齊應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以保護(hù)板包邊部在運(yùn)輸及吊運(yùn)過(guò)程中不被損壞。5.4 質(zhì)量檢查及判定5.4.1 剪板機(jī)班組必須有專人進(jìn)行質(zhì)量檢查，該人員對(duì)產(chǎn)品負(fù)有檢查及合格

6、判定職責(zé)。5.4.2 剪板機(jī)質(zhì)量檢驗(yàn)人員必須每加工100張成品板料復(fù)驗(yàn)一次加工尺寸和表面質(zhì)量，合格則繼續(xù)加工，不合格則查找原因并在消除產(chǎn)生不合格的原因后繼續(xù)加工，并分選出不合格品。5.4.3 尺寸、板形、計(jì)重方式、包裝方式按橫切加工計(jì)劃單規(guī)定執(zhí)行。5.5 包裝、標(biāo)識(shí)、堆放控制5.5.1 剪板機(jī)成品板包吊運(yùn)時(shí)，每次只能吊一個(gè)捆包，堆放時(shí)疊包不得超過(guò)4包；吊具應(yīng)采用鋼絲鐵鏈條并使用專用鐵護(hù)角以防止勒傷板包邊部；吊運(yùn)過(guò)程中做到輕起輕放。5.5.2 包裝的規(guī)定：包裝木架應(yīng)按包裝技術(shù)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，包裝紙應(yīng)保證表面的潔凈，應(yīng)盡量使用整張底、蓋板。5.5.3 成品的入庫(kù)檢查及檢驗(yàn)執(zhí)行重寶公司質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程、成

7、品庫(kù)管理規(guī)定。剪板機(jī)生產(chǎn)的板料在成品庫(kù)堆放時(shí)應(yīng)保證板包的穩(wěn)定性，防止板包倒下、跌落等。5.6 質(zhì)量記錄及信息控制5.6.1 生產(chǎn)前計(jì)劃員將打印好的橫切加工計(jì)劃單或作業(yè)申請(qǐng)單發(fā)放至橫切機(jī)組和剪板機(jī)作業(yè)班組。5.6.2 橫切機(jī)組作業(yè)人員執(zhí)行橫切機(jī)組操作規(guī)程、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程、包裝技術(shù)規(guī)程等作業(yè)管理規(guī)定。5.6.3 橫切機(jī)組生產(chǎn)結(jié)束后應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)將加工信息傳遞到剪板機(jī)作業(yè)人員。5.6.4 質(zhì)量文檔管理人員每月對(duì)剪板機(jī)質(zhì)量原始記錄作統(tǒng)計(jì)整理歸檔，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，并提出整改意見(jiàn)。5.7 人員控制剪板機(jī)質(zhì)量檢驗(yàn)人員必須經(jīng)培訓(xùn)后方能上崗。6 相關(guān)文件6.1 包裝技術(shù)規(guī)程6.2 質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程6.3 成品庫(kù)

8、管理規(guī)定6.4 橫切機(jī)組操作規(guī)程、7 質(zhì)量記錄7.1 橫切加工計(jì)劃單7.2 質(zhì)量檢查記錄表7.3 作業(yè)申請(qǐng)單7.4 封閉處理單3 職責(zé)3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)公司持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。3.2 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施。34 術(shù)語(yǔ)和定義持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求能力的循環(huán)活動(dòng)（按目標(biāo)值優(yōu)化特性和參數(shù)，并減少其變差）。444技術(shù)部控制程序技術(shù)部技術(shù)部或或技術(shù)部管理者代表責(zé)任部門/人按計(jì)劃組織實(shí)施，一般項(xiàng)目由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按“持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃”定期和/或不定期進(jìn)行追蹤、并將追蹤情況進(jìn)行記錄；重點(diǎn)項(xiàng)目由生產(chǎn)部質(zhì)量工藝組技術(shù)部按“持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃”進(jìn)行追蹤、并將將追蹤情況進(jìn)行記錄。5.4.4技術(shù)部技術(shù)部和資料控制文

9、件和資料控制程序控制程序質(zhì)量記錄管理程序1 目的和適用范圍1.1對(duì)質(zhì)量記錄設(shè)置、使用、保存進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量記錄的完整、有效。為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求及管理體系的有效運(yùn)行提供客觀依據(jù)。1.2適用于管理體系運(yùn)行過(guò)程中所涉及的全部記錄(包括顧客指定和供應(yīng)商提供的記錄),記錄可以以硬拷貝或電子媒體等形式存在。2 職責(zé)2.1管理部為質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄一覽表的編制和頒發(fā)。2.2各部門負(fù)責(zé)所需質(zhì)量記錄表單的設(shè)置、設(shè)計(jì)、收集、保存、防護(hù)和記錄表單的歸檔及過(guò)期處置。3 定義質(zhì)量記錄：是指公司按照管理體系文件實(shí)施過(guò)程的文件化的證據(jù)和記錄的結(jié)果。日歷年：指一年的1月1日到12月31日4工作

10、程序4.1記錄的設(shè)置4.1.1各部門根據(jù)體系運(yùn)行需要設(shè)置質(zhì)量記錄，記錄的設(shè)置應(yīng)全面而不重復(fù)。2007年09月03日發(fā)布 2007年09月10日實(shí)施4.1.2記錄表單由各使用部門設(shè)計(jì)、編號(hào)修改或廢止，表式樣張經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)簽字后報(bào)至管理部登記，廢止的質(zhì)量記錄在備案樣張上加蓋“作廢”章，標(biāo)明廢止日期，表單編號(hào)按文件與資料管理程序之規(guī)定執(zhí)行。4.1.3經(jīng)批準(zhǔn)、編號(hào)后的表式樣張由管理部備案歸檔。管理部負(fù)責(zé)定期匯編頒發(fā)“質(zhì)量記錄一覽表”，通常更新間隔為一年。但在程序文件換版時(shí)應(yīng)同時(shí)修訂“質(zhì)量記錄一覽表”。其內(nèi)容至少包括記錄名稱、表式編號(hào)、保存部門、歸檔周期、保存期限。4.1.5 質(zhì)量記錄的媒體可以采

11、用紙張、磁盤，光盤，照片，膠片等。4.2記錄的填寫和收集4.2.1質(zhì)量記錄表單的填寫應(yīng)字跡清楚、內(nèi)容完整，應(yīng)標(biāo)明日期、記錄人簽名，確保可追溯需要。 4.2.2質(zhì)量記錄不得隨意更改，如需更改，更改人必須在修改處簽字或蓋章,對(duì)于在MIS系統(tǒng)中更改的記錄，須填寫“MIS系統(tǒng)信息變更單”，經(jīng)批準(zhǔn)后由系統(tǒng)維護(hù)員進(jìn)行更改。質(zhì)量記錄媒體由記錄、使用部門進(jìn)行收集整理、保存作階段性保管，并保持整潔、完好。4.3記錄的貯存 4.3.1為了便于各部門整理本部門的質(zhì)量記錄，各部門根據(jù)歸檔周期按一定的時(shí)間順序（通常為一個(gè)月）或流水號(hào)加封裝訂、保存，確保記錄資料完整。4.3.2質(zhì)量記錄的歸檔由各部門負(fù)責(zé)，封頁(yè)標(biāo)明記錄名稱

12、、表式編號(hào)、記錄起止日期、歸檔日期、歸檔人、歸檔編號(hào)以便查閱。4.3.3記錄保存環(huán)境應(yīng)有防潮、防火措施，電子記錄保存還應(yīng)有無(wú)磁場(chǎng)環(huán)境要求。4.3.4質(zhì)量記錄保存期限 質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄（包括控制圖、分析記錄），在其產(chǎn)生的當(dāng)年和下一個(gè)日歷年予以保留；4.3.4.2 內(nèi)部管理體系審核和管理評(píng)審記錄保留三年；4.3.4.3 員工的相關(guān)培訓(xùn)等記錄保留至其離職后一個(gè)日歷年4.3.5記錄銷毀4超出保存期的記錄由保存部門負(fù)責(zé)銷毀處理，銷毀前須經(jīng)公司質(zhì)量主管確認(rèn)，同意后報(bào)公司管理者代表批準(zhǔn)。4.3.5.2銷毀工作必須由二人以上進(jìn)行，可采用燒毀或碎紙機(jī)等方式；嚴(yán)禁將過(guò)期的記錄當(dāng)再生紙?jiān)谏a(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或辦公室使用。4.3

13、.6記錄查閱4當(dāng)公司內(nèi)部或顧客、供應(yīng)商或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)需查閱記錄時(shí)，須相關(guān)人員陪同，部門質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)人應(yīng)能在10分鐘內(nèi)提供相關(guān)記錄4需要查閱已歸檔后的質(zhì)量記錄，須向保存部門辦理借閱手續(xù)，并確保記錄在借閱期內(nèi)保持完好。4.3.7顧客指定和供應(yīng)商提供的質(zhì)量記錄按本程序有關(guān)規(guī)定保管、歸檔及處置。4.3.8用計(jì)算機(jī)管理的物料數(shù)據(jù)按MIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)管理規(guī)定執(zhí)行5流程圖 （見(jiàn)附件1）6 涉及文件6.1文件與資料管理程序6.2 MIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)管理規(guī)定 7 相關(guān)記錄7.1 質(zhì)量記錄一覽表 7.2 MIS系統(tǒng)信息變更單 擬稿: 牛 曦 日期: 2007年8月15日審核: 傅東旭 日期: 2007年8月15日 附件1 質(zhì)量記錄控制程序流程圖附件2 ：BGWD0204-01A 質(zhì)量記錄一覽表 截止日期：質(zhì)量記錄名稱表單編號(hào)保存部門保存期限 編制： 附件1 持續(xù)改進(jìn)管理程序流程圖工作流程責(zé)任部門相關(guān)文件與記錄確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目來(lái)源各部門/生產(chǎn)部質(zhì)量工藝組技術(shù)部持續(xù)改進(jìn)建議及評(píng)估表自主管理活動(dòng)實(shí)施辦法核準(zhǔn)審核審核NO審核 YES各部門/生產(chǎn)部質(zhì)量工藝組技術(shù)部、管理者代表持續(xù)改進(jìn)建議及評(píng)估表持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及驗(yàn)證報(bào)告 擬定持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃責(zé)任部門持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目