1、新巴爾虎右旗廣播電視臺(tái)2018年部門預(yù)算報(bào)告二一八年二月十五日目錄第一部分 部門概況1一、主要職能1二、部門預(yù)算單位構(gòu)成1第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說明1一、部門預(yù)算收支總體情況說明1二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明2三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2第三部分 其他公開事項(xiàng)說明2一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明2二、政府采購預(yù)算情況說明3三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明3第四部分 名詞解釋3第五部分 部門預(yù)算情況表4一、部門收支預(yù)算總表5二、部門基本支出（工資福利支出）預(yù)算明細(xì)表6三、部門基本支出（商品和服務(wù)）預(yù)算明細(xì)表7四、部門基本支出（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）預(yù)算明細(xì)表8五、一般公共

2、預(yù)算收支總表9六、一般公共預(yù)算收入表10七、一般公共預(yù)算支出表11八、當(dāng)年財(cái)政撥款支出預(yù)算表12九、當(dāng)年政府性基金支出預(yù)算表13十、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算表14第一部分 部門概況一、主要職能（一）部門職能新巴爾虎右旗廣播電視臺(tái)是播映電視節(jié)目，廣播新聞和其他信息，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，電視節(jié)目制作、播出與轉(zhuǎn)播，新聞和其他各類廣播。（二）部門主要職責(zé)做好廣播電視行業(yè)管理監(jiān)督管理播映電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目收錄、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放節(jié)目，負(fù)責(zé)衛(wèi)星廣播電視地面收設(shè)施安裝，使用的管理，廣播電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的科技工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成新巴爾虎右旗財(cái)政局及人員基本情況新右旗廣播電

3、視臺(tái)為獨(dú)立核算單位。根據(jù)人事部門核定的預(yù)算單位三定方案要求，我單位共有事業(yè)編制39名。第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算 619萬元，比2017年預(yù)算減少39 萬元，減少主要原因人員減少。支出預(yù)算 619萬元，比2017年預(yù)算減少39萬元，減少主要原因人員減少。第1頁（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入 619萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 619萬元，占比100%；（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出619萬元，其中：基本支出559萬元，占比100%；主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動(dòng)、一般公共支出”等方面支出。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明財(cái)

4、政撥款規(guī)模情況財(cái)政撥款收支預(yù)算 619萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 559萬元。項(xiàng)目支出60萬元。三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.1萬元，其中：1、公務(wù)接待費(fèi)3萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬元。第三部分 其他公開事項(xiàng)說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一第2頁般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2018年，我旗機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32萬元，于上年同等。二、政

5、府采購預(yù)算情況說明無政府采購預(yù)算資金。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2017年末，共有車輛 2 輛， 其中：機(jī)要應(yīng)急車輛 2 輛等。第四部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指旗財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收

6、入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、第3頁“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵