1、廣西壯族自治區百色市右江區直屬機關工委2015年部門決算目 錄第一部分：百色市右江區直屬機關工委概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分：百色市右江區直屬機關工委2015年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分：百色市右江區直屬機關工委2015年度部門決算情況說明一、2015 年度收入支出決算總體情況。二、2015 年度一般公共預算支出決算情況。三、201

2、5 年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算情況說明。五、其他重要事項情況說明。第一部分：百色市右江區直屬機關工委概況一、主要職能右江區直屬機關工委內設機構2個，其中辦公室1個，組織宣傳股1個。主要工作職責為：（一）指導區直屬機關黨組織對廣大黨員、干部和職工進行馬列主義等重要思想教育；（二）指導區直屬機關黨組織抓好黨的思想、組織作風建設；（三）協助區委抓好區直各部委辦局領導班子思想作風建設，研究和制定并實施有效的措施和辦法；指導區直機關黨組織加強廉政建設；（四）指導區直機關黨組織配合行政領導做好思想政治工作推進兩個文明建設；（五）指導區直機關單位黨組織設立

3、、合并或撤銷，考核、任命機關黨委及區直各黨總支、黨支部書記副書記；（六）完成區委區政府交辦其他事項。二、部門決算單位構成右江區直屬機關工委現有人員編制5個，其中行政編4個，后勤編1個現實際到位行政人員編5個；車輛編制1個。第二部分：百色市右江區直屬機關工委 2015年部門決算報表表一：收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項目決算數項目決算數一、財政撥款106.54一、一般公共服務支出98.92二、上級補助收入二、外交支出三、事業收入三、教育支出四、事業單位經營收入四、科學技術支出五、其他收入五、文化體育與傳媒支出六、醫療衛生與計劃生育支出4.27七、住房保障3.02本年收入合計106.54本

4、年支出合計106.22用事業基金彌補收支差額結余分配上年結轉0.19年末結轉與結余0.51收入總計106.73支出總計106.73- 4 -表二：收入決算表單位：萬元 項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計106.54106.54201一般公共服務支出99.2499.2420131黨委辦公廳（室）及相關機構事務0.050.052013102 一般行政管理事務0.050.0520136其他共產黨事務支出99.1999.192013601 行政運行91.7997.792013602 一般行政管理事務7.47.4210

5、醫療衛生與計劃生育支出4.274.2721005醫療保障4.274.272100501 行政單位醫療1.621.622100503 公務員醫療補助2.652.65221住房保障支出3.023.0222102住房改革支出3.023.022210201 住房公積金3.023.02表三：支出決算表單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計106.2199.236.98201 一般公共服務支出98.9291.946.9820131黨委辦公廳（室）及相關機構事務0.050.052013102一般行政管理事務0.050.05201

6、36其他共產黨事務支出98.8791.946.932013601行政運行91.942013602一般行政管理事務6.936.93210醫療衛生與計劃生育支出4.274.272100501行政單位醫療1.622100503公務員醫療保障2.652210201住房公積金3.023.02表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥款1106.54一、一般公共服務支出1898.9298.92二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出193三、教育支出204四、科學技術支出215五、文化

7、體育與傳媒支出226六、社會保障和就業支出237七、醫療衛生與計劃生育244.274.278八、住房保障支出253.023.0292610271128本年收入合計12106.54本年支出合計29106.22年初財政撥款結轉和結余130.19年末結轉和結余300.51一般公共預算財政撥款1431政府性基金預算財政撥款15321633合計17106.73合計34106.73表五：一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目本年支出年末結轉和結余支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余小計人員經費日常公用經費小計小計類款項欄次910111213151617合

8、計106.2199.2394.644.606.980.510.010.50201一般公共服務支出98.9291.9487.344.606.980.510.010.5020131黨委辦公廳（室）及相關機構事務0.050.052013102 一般行政管理事務0.050.0520136其他共產黨事務支出98.8791.9487.344.606.930.510.010.502013601 行政運行91.9491.9487.344.600.010.012013602 一般行政管理事務6.936.930.500.50210醫療衛生與計劃生育支出4.274.274.2721005醫療保障4.274.274.

9、272100501 行政單位醫療1.621.621.622100503 公務員醫療補助2.652.652.65221住房保障支出3.023.023.022210201 住房公積金3.023.023.02- 15 -表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元經濟分類科目名稱本年支出合計人員經費公用經費欄次123合計99.2394.634.6工資福利支出44.5444.54 基本工資18.58 津貼補貼16.58獎金5.11社會保障繳費4.27 績效工資 其他工資福利支出商品和服務支出4.64.6 辦公費1.01 印刷費0.15郵電費0.78差旅費0.87委托業務費0.36工會經費0.02

10、福利費0.22公務用車運行維護費1.19 其他商品和服務支出對個人和家庭的補助50.0950.09 離休費 退休費47.07住房公積金3.02 購房補貼 其他對個人和家庭的補助支出 貸款轉貸及產權參股 國內貸款 產權參股 其他貸款轉貸及產權參股支出其他支出表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表單位：萬元2015年度預算數2015年度決算數合計因公出國公務用車購置及運行費公務接合計因公出國公務用車購置及運行費公務接(境）費小計公務用車 購置費公務用車 運行費待費(境）費小計公務用車 購置費公務用車 運行費待費1234567891011121.60001.601.2901.1901

11、.290表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表單位：萬元科目編碼科目名稱上年結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余合計基本支出結轉和結余項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出結轉和結余項目支出結轉和結余合 計0000000000類00000000000款00000000000項00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第三部分：右江區直屬機關工委2015年度部門決算情況說明一、2015年度收入支出決算總體情況（一）收入總計 106.73 萬元。1財政撥款收入 106

12、.73 萬元，106.73萬元為右江區本級財政當年撥付的資金。2事業收入 0 萬元。3經營收入 0 萬元。4其他收入 0 萬元。5用事業基金彌補收支差額 0 萬元。6上年結轉和結余 0.19 萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。 （二）支出總計 106.73 萬元。包括：1一般公共服務（類） 98.92萬元:主要用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出0.05萬元，其他共產黨事務支出98.87萬元。2.醫療衛生與計劃生育支出（類）4.27萬元：主要用于單位行政醫療和公務員

13、醫療補助。3.住房保障（類）3.02萬元:主要用于發放職工住房公積金住房補貼，購房補貼住房改善等方面的支出。4.結余分配 0 萬元。7年末結轉和結余 0.51萬元，為本年度或者以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。二、2015 年度一般公共預算支出決算情況右江區直屬機關工委2015年度預算支出 106.54，其中基本支出99.09，項目支出6.98萬元。基本支出99.09萬元；一般公共服務支出91.79萬元，醫療衛生與計劃生育支出4.27萬元，住房保障支出3.0

14、2萬元。項目支出6.98萬元；黨委辦公廳（室）及相關機構事務0.05萬元，其他共產黨事務支出6.98萬元。15年度政府性基金支出決算情況 右江區直屬機關工委政府性基金支出 0 萬元，其中：基本支出 0 萬元，項目支出 0 萬元。四、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2015年度一般公共預算財政撥款基本支出 99.23 萬元，其中：人員經費 94.64 萬元，主要包括：基本工資18.58萬元，津貼補貼16.58萬元，獎金5.11萬元，社會保障繳費4.27萬元。公用經費 4.6萬元萬元，主要包括：辦公費1.01萬元，印刷費0.15萬元，郵電費0.78萬元，差旅費0.87萬元，委托

15、業務費0.36萬元，工會經費0.02萬元，福利費0.22萬元，公車運行維護費1.19萬元；對個人和家庭的補助50.1萬元，主要包括：退休費47.07萬元，住房公積金3.02萬元。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明2015年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0 萬元；公務用車購置及運行費支出決算 1.29 萬元；公務接待費支出決算0 萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出 0 萬元。（二）公務用車購置及運行費支出 1.29 萬元。其中：公務用車購置支出 0 萬元。公務用車運行支出 1.29 萬元。主要用于機要文件交換、市

16、內因公出行以及開展 業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年，右江區直屬機關工委1 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 1 輛，全年運行費支出 1.29 萬元，平均每輛 1.29 萬元。（三）公務接待費支出 0 萬元,國內公務接待批次 0次，人次0 次，國（境）外公務接待批次 0次，人次0 次。（四）“三公”經費支出與年初預算數、上年支出數進行對比，說明增減變動原因。其中，公務接待費與去年保持持平；因公出國與去年保持持平；公車運行維護費為1.29萬元，比去年增加0.01萬元，主要原因在于由于車輛老化部分零件損毀嚴重需經常更換及維修故2015年公車運行維護費與2014年持平。六、其他重要事項