1、6實驗室、檢驗管理制度1實驗室管理制度一、目的：確保實驗室能滿足或適合于完成質(zhì)量檢測任務(wù)。二、范圍：適用于品質(zhì)管理實驗室（包括理化實驗和微生物 檢測室）。三、職責(zé)：品質(zhì)管理部全體人員負責(zé)執(zhí)行。四、內(nèi)容：1. 品質(zhì)管理部門工作人員有權(quán)制止無關(guān)人員，不得隨意進入 實驗室，確需進入實驗室時，須經(jīng)本部門工作人員準(zhǔn)許。2. 工作人員進實驗室時應(yīng)穿拖鞋、白衣褂，隨時保持實驗內(nèi) 清潔衛(wèi)生。3. 實驗臺、辦公桌不得放置與工作無關(guān)的物品。4. 檢驗儀器、用具要妥善放置、保管、注意保養(yǎng)，并建立登 記表。5. 計量器具應(yīng)定期校正，并記錄。6. 要按照儀器的操作規(guī)程正確使用儀器，嚴(yán)禁超負荷使用， 使用過程中不得隨意離

2、開，使用完后立即關(guān)閉電源。7. 注意安全用電。8. 實驗室人員離開實驗室時，必須檢查所有用電儀器是否切 斷電源（冰箱、培養(yǎng)箱除外），水龍頭是否關(guān)好，電燈是否熄滅等。確認(rèn)無誤 后方可離開現(xiàn)場。9. 試劑、標(biāo)準(zhǔn)液等要按規(guī)定保管，不得使用過期或失效的試 劑、標(biāo)準(zhǔn)液等。10. 按要求保存好實驗記錄及有關(guān)技術(shù)資料。化驗員職責(zé)一、嚴(yán)格遵守公司及化驗室各項安全管理制度，確保安全生 產(chǎn)。二、負責(zé)系統(tǒng)的檢測監(jiān)督以及各系統(tǒng)的日常管理、檔案的建 立、各分析項目的測定，監(jiān)督和事故狀態(tài)的處理。三、負責(zé)化工生產(chǎn)過程中各種外來樣的分析，參與工藝事故 分析四、分析項目、頻次及完成分析任務(wù)的時間執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及 相關(guān)規(guī)定。五、按

3、照化學(xué)藥品及試劑的管理制度，妥善保管化學(xué)藥品及 試劑。六、負責(zé)儀器、設(shè)備維護和保養(yǎng)工作，保管好所用工器具不 得丟失。七、保持室內(nèi)及儀器設(shè)備、用具等的整潔，做到文明生產(chǎn)。 質(zhì)量檢驗管理考核表項目考核內(nèi)容考核結(jié)果改進意見備注優(yōu)良屮差責(zé)任部門（人）檢驗文件資料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法等文件資料齊全、保管完好 檢驗記錄及時如實填寫記錄，完整、準(zhǔn)確、清晰檢驗完成情況按內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)對原料、包裝材料、半成品、成品及時抽樣，完成所需項目檢驗或驗證檢驗報告完整、清晰、準(zhǔn)確；檢驗項目齊全，及時發(fā)送不合格品及時報告、跟綜處理結(jié)果；不合格產(chǎn)品不能包裝出廠其他日期：年月日考核部門：審核人：檢驗、復(fù)核、復(fù)驗管理制度目的：保證檢驗工作有

4、效進行。范圍：適用于對水質(zhì)、原料、包裝材料、半成品、成品等物 料的檢驗。職責(zé)：質(zhì)檢人員負責(zé)執(zhí)行。內(nèi)容：1、質(zhì)檢員應(yīng)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對水質(zhì)、原料、包裝材料、半成 品、成品等物料進行嚴(yán)格檢驗，并做好檢驗記錄。2、檢驗記錄及結(jié)果須經(jīng)負責(zé)人或第二方復(fù)核并簽字。3、檢驗結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)時，及時出具檢驗報告，并經(jīng)復(fù)核批 準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門。4、檢驗結(jié)果出現(xiàn)異常時，應(yīng)按有關(guān)程序重新抽樣復(fù)驗2-3 次。對于檢驗結(jié)果出現(xiàn)的異常，應(yīng)做認(rèn)真分析研究，并及時通知 有關(guān)部門。質(zhì)量檢驗管理制度1 總則1為貫徹公司的質(zhì)量方針，達成公司質(zhì)量目標(biāo)，保證本企 業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。制定本質(zhì)量檢驗管理制度。1.2本質(zhì)量檢驗管理制度適用于本企業(yè)所有

5、產(chǎn)品的檢驗和生 產(chǎn)過程直接相關(guān)的人機物的管理和監(jiān)控。1.3本質(zhì)量檢驗管理制度對本企業(yè)的原料、包裝材料的進料 檢驗，生產(chǎn)過程屮的半成品檢驗，產(chǎn)成品的岀廠檢驗及返工產(chǎn)品的檢驗管理 提出了要求。同時對留樣觀察及留樣觀察檢驗給予規(guī)定。2原料、包裝材料的進料檢驗。2原料檢驗項目主要為衛(wèi)生指標(biāo)，抽樣量一般為510ml, 由質(zhì)檢員抽樣后分別檢驗，分別出具檢驗報告。2.2包裝材料檢驗項目一般為材質(zhì)，外觀形狀、印刷文字、 裝量及與其他包裝的配合。2.3包裝材料檢驗暫時執(zhí)行原取樣量方法，每件抽一個，每 個品種抽十個。2.4外觀按QB /T 1685-93及QB / T 1684-93表2標(biāo)準(zhǔn)檢驗, 印刷文字按GB

6、 5296. 3-1995 標(biāo)準(zhǔn)檢驗。2.5包裝材料檢驗判定：重缺陷不得有，輕缺陷不得超過 10%。否則判定為不合格。由質(zhì)檢員出具檢驗報告。3半成品的檢驗3配制液的檢驗由配料組組長報驗，報驗時須寫明品種名 稱、配制日期、及生產(chǎn)批次號（即配制日期+配料罐次）。3.2每罐配制液均應(yīng)報驗，抽樣量為lOOmlo3.3配制液的檢驗與結(jié)果判定按企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，技 術(shù)部應(yīng)配合質(zhì)檢部制訂岀即時的有效的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。3.4配制液的單項檢驗項目如外觀、PH值、粘度、離心，耐 寒，耐熱等檢驗，質(zhì)檢員在最短的時間內(nèi)檢出結(jié)果，只出具單項檢驗判定 結(jié)果通知，不岀具檢驗報告（即不加蓋質(zhì)檢章）。3.5配制液全項檢驗完成后，

7、岀具配制液全項檢驗報告（加蓋 質(zhì)檢章）。6相關(guān)方管理制度4相關(guān)方管理制度1 目的為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，加強 相關(guān)方安全的監(jiān)督管理，落實和規(guī)范相關(guān)方安全管理責(zé)任，確保 安全生產(chǎn)，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，制訂本制度。2. 范圍本制度適用于公司的供應(yīng)方、承包方、協(xié)作方、來訪者及其 他相關(guān)方的安全管理。3. 定義3.1. 相關(guān)方：與公司的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。 32供應(yīng)方：為本公司提供原（輔）材料、產(chǎn)品、設(shè)備設(shè)施、服 務(wù)的個人或單位。3.3. 承包方：向外委托、對內(nèi)承包工程、建設(shè)工程、外來設(shè) 備安裝和維修方；有害廢棄物的處理方；運輸裝卸方；保安公司、 清潔公司；物業(yè)

8、承租方等個人和單位。3.4. 協(xié)作方：生產(chǎn)作業(yè)外協(xié)、生產(chǎn)輔助外協(xié)、崗位協(xié)力外協(xié)、 設(shè)備維修外協(xié)等個人和單位。4. 職責(zé)4.1. 設(shè)備部門負責(zé)設(shè)備維修（含常規(guī)檢修、單項檢修、維修工 程、備件修復(fù)等）相關(guān)方的資質(zhì)審定和綜合管理。42基建部門負責(zé)建筑、安裝、維修工程相關(guān)方的資質(zhì)審定, 并對承包方的施工現(xiàn)場進行安全環(huán)保監(jiān)督檢查和綜合管理。4.3. 采購部門負責(zé)與供應(yīng)方簽定采購、外包、外協(xié)合同，對 供應(yīng)方提出有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全要求，協(xié)助供應(yīng)方對相關(guān)環(huán) 境因素、危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險進行控制。4.4. 采購部負責(zé)技改項目相關(guān)方的資質(zhì)審查、綜合管理。4.5. 人事部負責(zé)外協(xié)進廠人員的審核，同時負責(zé)勞務(wù)

9、合同、 返聘職工勞動合同的審批，并對勞務(wù)人員、返聘職工的安全管理 進行監(jiān)督檢查。46物料部負責(zé)車輛檢修相關(guān)方的資質(zhì)審定、綜合管理，同 時負責(zé)相關(guān)方在廠區(qū)內(nèi)的交通安全管理。4.7. 人事部負責(zé)公司的消防、保衛(wèi)（治安）管理與廠區(qū)道路交通 執(zhí)法、辦理相關(guān)方人員和車輛出入證。4.8. 人事部是相關(guān)方安全管理的主管部門，負責(zé)組織簽訂或 審核各類安全環(huán)保協(xié)議或合同，負責(zé)進行廠級安全培訓(xùn)教育，負 責(zé)作業(yè)現(xiàn)場和租賃現(xiàn)場的安全檢查，負責(zé)相關(guān)方事故的調(diào)查或備 案等工作。4.9. 項目單位是相關(guān)方業(yè)務(wù)具體實施單位，核對相關(guān)方的資 質(zhì)情況，對相關(guān)方人員進行安全教育、做好安全聯(lián)絡(luò)和現(xiàn)場施工 前的安全交底工作，負責(zé)相關(guān)方

10、的安全管理，并對本部門接待的 外來人員進行環(huán)境安全管理，必要時協(xié)助其采取必要的控制措 施。5. 對供應(yīng)方、協(xié)作方、承包方的要求5.1. 供應(yīng)方、協(xié)作方、承包方應(yīng)建立、實施并保持適當(dāng)?shù)馁|(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，具有相應(yīng)的資格、能力，能 夠提供滿足本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的產(chǎn)品、工程 和服務(wù)。5.2. 供應(yīng)方、協(xié)作方、承包方應(yīng)加強自身的制度建設(shè)，不斷 提高企業(yè)的管理水平和員工的安全技能。應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī) 制訂相應(yīng)的企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度。在簽訂合同時，應(yīng)主動了解、 熟悉、掌握本公司的相關(guān)管理制度，自覺遵守本公司的各項規(guī)章 制度，并接受監(jiān)督檢查。6. 外來施工承包方安全管理。6

11、.1. 各發(fā)包方必須對承包方的合法性、技術(shù)水平和安全保證 條件進行確認(rèn)，內(nèi)容為：6.1.1. 驗證承包方營業(yè)能力和經(jīng)營范圍是否符合要求；承包 方必須依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、 法人資格證、法人委托書、項目經(jīng)理資質(zhì)證書、工程取費資格證、 施工許可證、施工企業(yè)安全資格證書、特種作業(yè)人員操作證等證 書。以上證書必須真實有效，未按期審驗，視為廢證；6.1.2. 承包方的管理能力和隊伍素質(zhì)能否滿足工程需要；6.1.3. 承包方安全生產(chǎn)保證體系是否健全，安全措施是否落 實。62實施安全保證條件確認(rèn)，由人事部組織、有關(guān)單位參加, 進行聯(lián)合審查、認(rèn)證后，方能委托。6.3. 安全保證條件

12、確認(rèn)完畢后，由發(fā)包方依照合同法的 規(guī)定簽訂合同書。合同書中，必須有安全條款，明確雙方的安全 工作責(zé)任及違反規(guī)定的處罰條款。6.4. 承包方開工前，必須落實施工或檢修方案，定人員，定 安全措施，定工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，定檢查制度，并需到安技部備案。6.5. 承包方人員進入施工現(xiàn)場前，必須做到：6.5.1. 明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工 作第一負責(zé)人；6.5.2. 明確雙方現(xiàn)場安全管理的對口工作人員；6.5.3. 人事部負責(zé)對承包方進行一級安全教育，向承包方介 紹本企業(yè)的各項安全管理制度。6.5.4. 發(fā)包方負責(zé)對承包方進行二級安全教育，對承包方各 級領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員進行作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境

13、的安全技術(shù)交底，明 確安全技術(shù)要求，提供安全施工條件，一同落實安全措施。6.5.5. 承包方對全體施工人員（包括民工、臨時工）進行全 面安全三級教育，經(jīng)考試合格方可進入作業(yè)現(xiàn)場，特種作業(yè)人員 必須持證作業(yè)。三級安全教育和考核情況要填寫三級安全教育 登記卡，并報人事部審核存檔備案。6.6. 承包方在施工期間，必須做到：6.6.1. 現(xiàn)場作業(yè)中，必須嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)規(guī)定的安全用火、用 水、用電等管理和審批制度，并取得發(fā)包方主管部門的批準(zhǔn)，方 可作業(yè)。6.62施工和檢修機械、丄具必須符合安全要求。663.現(xiàn)場施工人員按國家有關(guān)規(guī)定著裝和佩戴防護用品。6.6.4. 現(xiàn)場工作人員應(yīng)接受發(fā)包方和人事部的安全監(jiān)

14、督和檢 查，對違章作業(yè)人員或妨礙企業(yè)安全生產(chǎn)的作業(yè)，企業(yè)有權(quán)令其 糾正或停止作業(yè)。6.6.5. 承包方發(fā)生的人身傷亡事故或其它事故，應(yīng)由其負責(zé) 調(diào)查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，承包方在上 報其主管部門時，應(yīng)同時抄送發(fā)包方和人事部備案。6.7. 為加強對承包方進行管理和監(jiān)督，使其認(rèn)真履行各項職 責(zé)，企業(yè)對承包方收取安全風(fēng)險抵押保證金。若承包方在整個施 工過程屮能嚴(yán)格履行施工合同，無不安全因素，無違章違紀(jì)等現(xiàn) 象，工程竣工驗收合格后，企業(yè)將收取的安全風(fēng)險抵押保證金 100%返還。若在施工過程中發(fā)現(xiàn)有不安全因素，違章違紀(jì)行為, 將按照合同屮的有關(guān)安全協(xié)議條款規(guī)定處罰，在其風(fēng)險抵押保證 金屮進行扣罰，并責(zé)令進行整頓，若整頓無效，企業(yè)有權(quán)停止其 施工，一切后果由承包方負責(zé)。7.采購、外包供應(yīng)方的安全管理。7.1. 質(zhì)量管理部門、采購部門按照公司的有關(guān)規(guī)定，對為本 公司提供配套的原材料、毛坯件、配套件、外協(xié)加工件等供應(yīng)方 滿足本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的能力進行調(diào)查、評 價，確定本公司的合