1、精選文檔XXXXXXXXX企業質量管理手冊 版本號：HBYXLF/OG/B/ 01修訂日期：2014.04.01 實施日期：2014.05.01XXXXX企業簡介XXXXX企業成立于2009年9月，是XX縣重點農產品種植及加工專業合作社。現有員工86人，流淌資金1850萬元。2014年元月該合作社投資3200萬元在XX鎮XX村開建集辦公綜合樓、辣椒烤房、辣椒干品倉庫、蔬菜精選車間、蔬菜保鮮庫、蔬菜加工車間、泡菜車間等于一體的綜合性加工廠區，建筑面積達9830平方米，新建廠區將于2014年6月底投入生產。目前，合作社已簽約蔬菜基地掩蓋本縣XX/XX/XX等鄉鎮，基地面積650

2、0余畝。年可產干椒1000余噸，泡菜1100余噸，保鮮蔬菜2500余噸，年實現銷售收入7000萬元，可進展社員550余人，帶動常年就業1500人，致力于建成全縣最大的蔬菜加工龍頭企業和市級農業產業化龍頭企業。管理方針和目標1、指導思想 以名優蔬菜為主體，開發綠色蔬菜，帶動地方群眾進展綠色產業。2、目標：以XX縣XX鎮XX村總部為中心，在縣農業產業開發總體規劃框架內，著力開發綠色食品生產，優化資源配置，不斷增加企業素養，提高產業龍頭的輻射帶動作用，實現企業增效，農夫增收，力爭將鄖西縣隆豐辣椒合作社綠色食品打造成觀音鎮閃亮的地域名片。3、依據 NY/T 391-2013綠色食品 產地環境質量NY/

3、T 394-2013綠色食品 肥料使用準則NY/T 393-2013綠色食品 農藥使用準則各項標準。4、適用范圍 合作社全部生產內容。5、主要生產內容（1）逐年培育進展高標準新基地，建立綠色食品蔬菜開發及示范基地（2）推廣綠色食品蔬菜的生產及適用生產資料。（3）本地品種培育及改良。（4）建立和完善農事檔案及記錄。機構設置及職責依據綠色食品管理方法、中華人民共和國產品質量法、中華人民共和國食品衛生法、中華人民共和國國家標準等法規和標準的要求，為切實加強農產品質量管理，保證產品質量，保證我合作社所生產的農產品符合綠色食品質量標準，結合基地實際生產狀況，在具體操作過程中主要從以下幾個方面加強產品質量

4、把握措施。 組織機構及人員分工 總經理：XXX 主 管：XXX 辦公室主任：XXX庫 管:XXX XXX 車間主任：XXX營銷主管：XXX財務人員：XXX XXXX質 檢：XXX XXX XXX 衛生管理：XXXX 1、各管理人員認真執行總經理制定的質量目標和生產作業方案，保質、保量，按時完成生產任務。 2、主管人員負責生產的具體事務，建立健全以質量管理和衛生管理為重點的各基管理制度，并使之具體化和實施。 3、質檢人員負責指導產品生產全過程的質量監督和把握。 4、車間主任、質檢部門幫忙生產設備的管理，計量器具的定期檢驗和鑒定。 5、車間主任完成總經理下達的質量任務和生產作業方案并對生產過程的質

5、量和衛生進行檢查和監督。 6、庫管人員負責生產投入品申購、倉庫管理和成品的管理。質量追溯批次號及產品召回規定1、總則記錄是各類檢驗及其它質量活動的憑證，是保證綠色食品質量檢驗的再現性和全部質量活動的可追溯性所必需的。合作社全部生產、銷售、用工、財務活動都必需有原始記錄，保證產品完整的質量跟蹤審查和成本把握。2、職責辦公室負責質量記錄格式的歸口管理和檔案管理工作。 各部門及崗位必需對各自業務范圍內的質量活動予以記錄。 3、檔案分類3.1文書檔案：包括各級部門來文、來函；中心發文（函）件；重要會議資料等。 3.2技術檔案：包括（）各類標準和規范；（）各類檢驗報告和檢驗工作記錄、有關技術資料、意見反

6、饋及處理意見；（）儀器設備檔案（說明書、驗收報告、合格證書、操作規程、檢定證書或測試報告、運行檢查記錄、事故報告、修理記錄、檢驗規程及校驗記錄等）。 （4）合作社基地管理各項農事操作及用工狀況；（5）倉庫管理，包含出入庫及產品貯存和銷售。3.3行政管理檔案：包括中心建制批文、人員任命文件、中心認證狀況、工作方案和工作總結、人員技術培訓及考核記錄、質量管理手冊相關文件、質量體系審核記錄及報告、評審報告、驗證和比對試驗方案、記錄及總結報告等。 3.4批次號管理檔案：（1）由基地質檢負責，以內檢員為直接執行，旨在提高產品質量，建立從“土地到餐桌”全程追蹤體系。（2）有原料批次號、產品批次號、銷售批次

7、號三種，以最終一個字母區分。（3）產品批次號由基地負責人負責，內檢員幫忙負責，內容包括基地名稱、收購時間、品種名稱、級別、產品等級。（4）銷售批次號以產品批次號基礎上用最終一個字母區分開，保持前后全都性，不得任憑更改、添加新的批次號。（5）批次號標志要完整、規范、清楚、長久，與實際內容相符合。4、措施和方法4.1質量體系中應保存足夠的記錄，以證明和驗證質量體系的有效運作。 4.2 辦公室按要求組織編制各類質量記錄格式。各部門在檢驗工作中及相關的質量活動中應按規定格式予以記錄，并履行簽字手續。 4.3檢驗工作原始記錄是出具檢驗報告的依據，應完整、精確、準時地直接填寫在原始記錄表上。原始記錄的內容

8、應能再現檢驗過程。原始記錄的填寫、更改、檢查及管理按程序文件“原始記錄的填寫、更改、檢查及管理程序”進行。 4.4與檢驗工作及質量活動有關的標準、資料、文件、全部質量活動記錄均應整理歸檔。檔案的管理工作由檔案管理員負責，按程序文件“檔案管理程序”中的規定進行。 4.5全部記錄均應平安妥當保管，并按規定為托付方保密。5.產品召回 5.1任何形式、緣由的企業產品回收稱為召回，召回必需填寫召回記錄，由責任人與分管負責人分別簽字確認。5.2產品召回列為內部檢查重點內容，對其后續跟蹤處理結果，需要有明確意見，全部文字或圖像幫助材料要保存至少3年。5.3召回產品，未達到有效處理并經企業負責人確認之前，不得

9、由任何人擅自處理，其產品是否作為綠色食品銷售，需要依據綠色食品標準相應條款比對確認。 有機產品內部檢查操作規程1 、 內部檢查的實施方案1.1、內部檢查的原則必需客觀、公正，以法律、法規和質量管理體系要求為準則。1.2、各部門的內部常規檢查至少每月一次。1.3、特殊狀況下隨時檢查：1.3.1、當年度發生嚴峻的質量問題、環境問題或相關的投訴要有記錄，有整改方案，落實措施，整改結果等；1.3.2、組織機構、生產工藝及生產場所發生較大更改時隨時檢查；1.3.3、基地管理層下達內部檢查和特殊狀況下追加內部檢查方案時準時檢查。1.3.4、內部檢查方案，每年1月基地管理層按制度標準要求，將內部檢查時間支配

10、列入年度內部檢查方案，報管理層批準后實施。2 、內部檢查員的責任和權限2.1、直接上級：分管廠長或有機產品開發負責人2.2、崗位職責：負責基地種植的內部監督檢查工作，以確保綠色食品蔬菜的管理能夠持續依據NY/T 391-2013綠色食品（產地環境質量）、NY/T 394-2013綠色食品（肥料使用準則）、NY/T 393-2013綠色食品（農藥使用準則）的要求執行。2.3、管理權限：綠色食品蔬菜的監督和檢查工作。2.4、管理責任：負責綠色食品蔬菜生產與管理的監督檢查。2.5、主要職責2.5.1、聽從基地（分管廠長、負責人）的領導，負責主持基地綠色種植的內部檢查工作，檢查并督促各部門人員完成各項

11、工作的執行狀況，并做好記錄；2.5.2、嚴格依據NY/T 391-2013綠色食品（產地環境質量）、NY/T 394-2013綠色食品（肥料使用準則）、NY/T 393-2013綠色食品（農藥使用準則）的標準對比企業的質量管理體系進行檢查，并對各部門不符合綠色食品操作標準提出整改意見；2.5.3、協作認證機構進行檢查和認證；2.5.4、負責追蹤綠色種植過程記錄的確認和簽字；2.5.5、向認證機構供應內部檢查報告。3、 訂正、處理措施 3.1、檢查報告檢查員進行檢查結束后，應在一周內由內檢員編制好檢查報告交綠色生產負責人批準后，由辦公室存檔；檢查報告內容包括：檢查的目的、范圍、依據的標準、檢查組

12、成員、檢查狀況、不符合狀況、檢查結論、訂正措施方案和建議、檢查人等。3.2、跟蹤驗證3.2.1、受檢部門接到不符合標準的檢查報告后，應認真分析緣由，在一周內拿出問題緣由報告分析和糾錯方案上交綠色生產負責人。3.2.2、綠色生產負責人應對糾錯方案進行審查，不符合要求的要返回受檢部門重新制定糾錯方案，然后再交綠色生產負責人審查批準，審查后交受檢部門實施整改。3.2.3、內檢員對受檢部門的糾錯進行監督，規定整改期限，同時，對訂正措施進行驗證，并作出相應的驗證記錄，向綠色生產負責人書面匯報。3.2.4、檢查中的文件、記錄由內檢員交辦公室存檔。 文件及記錄管理制度1 、 目的建立并保存投工、種植、生產、

13、質檢、銷售等環境操作記錄，明確編號管理，以批次號為標準來標識、保存日常管理工作的記錄，要求確保各種記錄完整性、真實性，為綠色食品蔬菜開發供應有效追溯管理依據。2、 適用范圍 適用基地種植、生產管理、銷售、質檢等環節，及客戶反饋意見等記錄。3、 職責3.1、辦公室是記錄的管理部門，負責記錄并保存原始記錄，并進行監督檢查落實。3.2、各部門負責記錄內部各項資料的記錄管理工作，并按期限保存相應的原始記錄。4 、 把握要點4.1、記錄的范圍：綠色食品蔬菜種植技術操作規程、基地管理制定、種植農事記錄、生產資料購買和使用記錄、收獲激勵、運輸記錄、儲存保管記錄、產品檢測記錄、包裝記錄、成品處入庫記錄、銷售記

14、錄、客戶反饋意見記錄、內部培訓記錄等。并且嚴格按要求保存這些原始記錄，以便跟蹤追溯監督檢查。4.2、記錄應明確編碼、標識，字跡完整清楚、實現對產品的跟蹤追溯監督檢查。4.3、記錄應字跡清楚，數據完整、填寫真實精確，內容完整。4.4、歸檔各部門按要求填寫各項記錄并妥當保存，便于追溯查詢。4.5、保存記錄要妥當保存，用保險柜存放，防止損壞、受潮、霉變或其它緣由造成破損，影響追溯查詢。記錄保管年限為7年。 綠色食品客戶投訴處理方法1、 投訴的處理方法顧客投訴時，銷售部人員應準時與顧客聯系、協商處理，以滿足顧客的要求，維護消費者的權益。發覺不合格產品投訴時，責任人應作出相應的處理措施。銷售負責人填寫不

15、符合訂正和預防措施報告交質檢部負責人，質檢人員針對所投訴的質量問題作出書面報告，再由綠色生產負責人和內檢員追查相應環節，查出問題所屬部門，并準時實行訂正和提出整改措施，準時反饋顧客，說明緣由，讓顧客滿足。2 、 投訴處理記錄管理2.1、對投訴不合格產品（包括原料、半成品、成品）要準時記錄，并做好標識，以防混用。2.2、制定不合格產品把握程序規定不合格產品處置的職責和權限，嚴格按此把握程序進行管理。2.3、不合格產品的處置：2.3.1、返回處置，單獨標示存放，追查緣由，做好記錄。2.3.2、作一般產品處理。；2.3.3、經授權人員批準，經顧客允許可以調換，或做一般產品處理。2.3.4、實行措施，

16、杜絕不合格產品的出廠或銷售。2.4、質檢員準時追查不合格產品的緣由（指單個不合格、批量不合格）并做好記錄，責令相關部門負責人制定有效整改措施，并具體、真實地做好原始記錄，妥當保管。2.5、在不合格產品整改后，由質檢員再次進行驗證，以證明是否符合綠色食品要求。3、投訴緣由的調查、改正及預防措施3.1、投訴緣由的調查從以下幾方面：3.1.1、質檢員確定、收集和分析所得數據；3.1.2、供分析的數據來源包括自測結果及其他有關來源的數據；3.1.3、供分析的數據應供應以下方面的信息：3.1.3.1、顧客滿足度信息（銷售部負責收集）3.1.3.2、過程和產品的特性和趨勢（包括實行預防措施的機會）3.1.

17、3.3、產品質量（質檢員具體分析，以證明產品是否符合綠色要求）3.1.3.4、購方信息（銷售部具體分析市場動態和需求）3.1.4、可選用數據統計技術方法對數據進行科學的分析3.1.5、數據分析的結果數據分析的結果主要用于發覺質量管理體系運行過程中的不良趨勢，查找改進機會，對此實行相應的訂正和預防措施。數據分析的各項記錄由質檢部保管并保存5年。持續改進體系1.持續改進體系的建立要基于各項訂正措施有效實施之上。2.通過不合格報告、顧客反饋意見、相關方投訴、違反法規和其它要求的信息，可以發覺質量管理體系中的各種不合格狀況。分析不合格緣由并實行整改措施，杜絕不合格產品，預防再次發生不合格產品。3.制定不符合、訂正和預防措施實施方案規定以下方面的要求：評審各類不合格（包括顧客埋怨）針對已消滅的不合格產品事實，從投入品選購至銷售各環節中，調查和分析各類不合格產品產生的緣由。依據該項不合格產品對企業的影響進行評價，確定是否應當實行整改措施。針對