1、質(zhì)量方案3第四章過程、文件和資的要求1本工程的施工過程 1.1 根底工程施工過程碎石、砂墊層施工 隔油防水層施工 鋼筋綁扎 模板支設 定位放線 鋼筋預制 澆墊層砼 砼澆注 瀝青砂墊層施工 1.2 主體安裝施工過程罐底板罐壁板浮船附件2文件要求 2.1 本工程執(zhí)行以下管理文件：2.1.1 Q/QGSQA-20_ 質(zhì)量手冊 第三版2.1.2 Q/QGSQCP-20_ 質(zhì)量管理體系程序文件第三版2.1.3 撫順石化分公司石油二廠50000m3 油罐工程質(zhì)量方案 2.1.4管理職責及崗位任職條件等公司各專業(yè)作業(yè)指導書第三版下料切割 下料切割 下料切割 下料切割 噴砂除銹 滾弧 噴砂除銹 煨制涂漆 接收

2、組焊 涂漆 噴砂除銹 罐底鋪設 熱處理 浮船板鋪設 涂漆 組對、焊接 壁板組對 組對、焊接 組對、焊接 無損檢測 壁板焊接 安裝 無損檢測 防 腐 水壓試驗 真空試漏 真空試漏 2.1.5 法律法規(guī) 2.1.6 Q/QGSQRT-20_管理運行記錄樣本 2.1.7 撫順石化分公司石油二廠 50000m3 油罐工程產(chǎn)品記錄樣本 2.2本工程應編制的施工技術文件：2.2.1 撫順石化分公司石油二廠 50000m3 油罐根底工程施工組織設計 2.2.2 撫順石化分公司石油二廠 50000m3 油罐工程施工組織設計 2.2.3 撫順石化分公司石油二廠 50000m3 油罐工程預制施工方案 2.2.4

3、撫順石化分公司石油二廠 50000m3 油罐工程主體安裝施工方案 2.2.5 撫順石化分公司石油二廠 50000m3 油罐工程焊接施工方案 2.2.6 撫順石化分公司石油二廠 50000m3 油罐工程充水試驗方案 2.2.7 撫順石化分公司石油二廠 50000m3 油罐工程主體防腐施工方案 2.2.8 撫順石化分公司石油二廠 50000m3 油罐工程無損檢測技術方案 2.2.9 撫順石化分公司石油二廠 50000m3 油罐工程質(zhì)量檢驗措施 2.2.10 撫順石化分公司石油二廠 50000m3 油罐工程施工圖、設計變更單 2.3 本工程應執(zhí)行的標準標準詳見撫順石油二廠 50000m3 油罐工程施

4、工組織設計。2.4 應制定的管理制度2.4.1 撫順工程經(jīng)理部質(zhì)量管理暫行方法 2.4.2 撫順石油二廠 50000m3 油罐工程爭創(chuàng)遼寧省優(yōu)質(zhì)樣板工程方案及施行細那么 2.5 記錄 記錄的控制除執(zhí)行 QCP-2記錄控制程序外，還需滿足以下要求：2.5.1 根據(jù)管理運行記錄樣本，確定工程部的使用記錄表式；2.5.2 根據(jù) 50000m3儲罐工程，搜集、整理各種記錄表式，形成工程產(chǎn)品記錄樣本，并向有關科室提供有關記錄。2.5.3 確保記錄與施工進度同步，資料填寫規(guī)整、詳細、簽字齊全。2.5.4 每月定期搜集、匯總施工過程中形成的各種質(zhì)量記錄，并按規(guī)定上報。2.5.5 工程開工后，技術質(zhì)量科按照工

5、程產(chǎn)品檔案管理方法，將工程產(chǎn)品記錄立卷裝訂，編制交工技術檔案，交顧客和公司技發(fā)部。2.6 文件控制文件控制執(zhí)行 QCP-1文件控制程序。3資裝備 3.1 人力資 3.1.1 人員裝備 本工程在施工頂峰期預計裝備 98 人,其中技術人員 2 人,持證質(zhì)檢員 1 人,持證無損檢測人員 3 人,持證焊工 32 人。3.1.2 工程部對與質(zhì)量有關的管理人員和作業(yè)人員進展質(zhì)量意識培訓。3.1.3 人力資的管理執(zhí)行 QCP-3人力資控制程序。3.2 設備裝備及管理本工程施工主要設備裝備:吊車 1 臺, _ 射線探傷儀 2 臺,超聲波探傷儀 1 臺,焊接電 8 臺,埋弧自動焊機 2 臺,立縫自動焊機 2 臺

6、,環(huán)縫自動焊機 6 臺,可控硅焊機 23 臺,烘干箱 4 臺。根底設施的管理詳細執(zhí)行 QCP-4根底設施控制程序。3.3 監(jiān)視和測量裝置的裝備及管理本工程裝備主要計量器具 17 種。根據(jù)監(jiān)視和測量裝置裝備方案，編制檢定方案，每半月進展一次在用監(jiān)視和測量裝置使用情況的檢查，并對其調(diào)整情況及時上報。計量器具的管理執(zhí)行 QCP-9監(jiān)視和測量裝置控制程序。第五章實現(xiàn)過程的控制1與顧客溝通 1.1 施工過程中，加強與顧客的聯(lián)絡，對顧客提出的有關技術、質(zhì)量問題及時處理，做好記錄。1.2 對施工過程中出現(xiàn)的合同修訂，及時做好修訂評審工作。1.3 按顧客、監(jiān)理的規(guī)定及時參加各種聯(lián)席會議和報送有關資料。1.4

7、與顧客溝通執(zhí)行 QCP-5與顧客有關的過程控制程序。2 物資采購與顧客財產(chǎn) 2.1 物資采購范圍 2.1.1 工程自購物資有:砂、石、氧氣、乙炔、焊材、防腐涂料。2.1.2 顧客提供物資為：用于儲罐根底的鋼筋、水泥及瀝青，用于罐主體安裝的板材、管材、型材、緊固件、閥門、法蘭等。2.1.3 施工現(xiàn)場設焊材庫、焊材烘干室、配件庫及露天料場，對物資進展倉儲。存放物資分類擺放、整齊布置、下墊上蓋。各種附件、法蘭、閥門、緊固件做好防護，防止損傷。2.2 采購物資和顧客財產(chǎn)的驗證 2.2.1 采購物資的驗證 2.2.1.1 砂、石的驗證委托當?shù)貦z驗機構(gòu)進展抽樣檢查，合格后用于工程。2.2.1.2 焊材到貨

8、后，施工科組織技術質(zhì)檢人員，根據(jù)提供的有效的質(zhì)量證明材料，對實物進展抽檢，抽檢數(shù)量為每批的 10%；焊材應無受潮濕的現(xiàn)象，且不應有任何影響焊材質(zhì)量的缺陷。2.2.1.3 防腐材料應具備完好的產(chǎn)品合格證和復驗報告，由施工科組織技術質(zhì)檢人員驗收。2.2.2 顧客財產(chǎn)的驗證 2.2.2.1 顧客提供的物資到貨后，由保管員根據(jù)到貨清單，清點到貨物資，抽查物資的規(guī)格、型號是否符合要求，抽查數(shù)量按到貨批次的10%，合格后辦理入庫；當存在疑問時，組織技術質(zhì)檢人員進展檢查，發(fā)現(xiàn)損壞或不適用情況時，按規(guī)定進展狀態(tài)標識，并進展隔離，以“顧客財產(chǎn)信息反應聯(lián)絡單”的形式報告顧客，同顧客協(xié)商解決，同時將有關記錄歸檔保管

9、以供查證。2.2.2.2 保管員及時搜集、整理顧客提供物資的質(zhì)量證明材料，每月底移交技術質(zhì)量科，由資料員簽收、歸檔。2.3 物資供方的評價、選擇執(zhí)行 QCP-6采購物資和顧客提供產(chǎn)品控制程序。2.4 工程分包方案和工程供方評價選擇 2.4.1 工程分包方案：儲罐根底施工和主體的防腐施工。2.4.2 工程供方評價選擇執(zhí)行 QCP-7工程產(chǎn)品供方控制程序。2.5 外委試驗工程和試驗供方評價選擇 2.5.1 本工程的外委試驗工程 2.5.1.1 罐壁板δ30mm、δ26mm16MnR 的材質(zhì)復驗； 2.5.1.2 鋼筋焊接接頭的試驗； 2.5.1.3 砼的試驗

10、； 2.5.2 試驗供方選擇執(zhí)行 QCP-6采購物資和顧客提供產(chǎn)品控制程序。3消費和效勞提供 3.1 消費和效勞提供的控制 3.1.1 工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃 工程部技術經(jīng)理組織技術、質(zhì)量、工程、供給等有關人員對本工程進展籌劃，編制撫順石化分公司石油二廠 50000m3 油罐工程質(zhì)量方案和施工組織設計等技術文件。3.1.2 施工準備階段 3.1.2.1 技術質(zhì)量科組織圖紙會審，參加顧客組織的設計交底； 3.1.2.2 施工科根據(jù)技術文件規(guī)定裝備所需的設備和監(jiān)視測量裝置； 3.1.3 施工階段 3.1.3.1 技術質(zhì)量科發(fā)放施工圖和技術文件，并組織進展施工前的平安、技術交底，對技術文件的施行情況

11、進展監(jiān)視、檢查，并按質(zhì)量方案或相關技術文件的規(guī)定對工程產(chǎn)品進展監(jiān)視和測量。3.1.3.2 施工科根據(jù)施工總體方案，分解成月方案、周方案組織施工消費，并及時做好物資的保障工作。3.1.3.2 辦公室做好相應人員的培訓。3.2 標識和可追溯性 3.2.1 狀態(tài)標識的方式 3.2.1.1 直接在實物上做標識或進展標牌標識。“”標記表示待處理狀態(tài)，“”標記表示合格狀態(tài)，“” 標記表示不合格狀態(tài)，不作標記表示待檢狀態(tài)。3.2.1.2 用監(jiān)視和測量記錄進展標識。3.2.1.3 狀態(tài)標識內(nèi)容見附表 1。3.2.2 采購物資和顧客財產(chǎn)的標識 3.2.2.1 物資管理人員組織技術、質(zhì)檢人員對到貨物資及時進展檢驗

12、，并做好狀態(tài)標識； 3.2.2.2 物資保管員對經(jīng)檢驗和試驗合格進入倉庫的物資，按名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)地做標簽標識或標牌標識，對露天存放的物資，應分區(qū)、分類加標牌標識。3.2.2.3物資保管員對出庫的物資，按要求進展標記移植，并做好記錄；移植內(nèi)容應包括材質(zhì)、規(guī)格，以便于追溯。3.2.2.4 采購物資和顧客財產(chǎn)的標識執(zhí)行 QCP-6采購物資和顧客提供產(chǎn)品控制程序。3.2.3 施工消費過程中的標識 3.2.3.1 施工過程中對所有預制件、半成品進展產(chǎn)品標識，標識內(nèi)容為圖號、件號。3.2.3.2 儲罐組對焊接之前,由技術人員繪制罐底、罐壁的“焊縫布置圖”和“排板圖”，并進展焊縫編號。3.2.3

13、.3 根據(jù)排板圖,對預制的壁板、底板等進展標識,標識內(nèi)容:罐號、安裝位置、規(guī)格、編號，并將編號用鋼印打在板端部中心。3.2.3.4 罐底板組對后，由鉚工按排板圖在焊縫 1/2 處用記號筆標明焊縫編號，焊工施焊后，打上本人鋼印號。3.2.3.5 罐壁板組對后，由鉚工用記號筆在罐壁焊縫一側(cè)標明焊縫號，焊工施焊后，打上本人鋼印號，并用記號筆框住。3.2.3.6 在需進展 RT 的焊縫部位用白油漆標明片位號，并標注在“焊縫布置圖”中。3.2.3.7 RT 底片標識 在底片上用鉛字標識以下內(nèi)容：罐編號、焊縫代號、焊縫編號、板厚、底片中心線、片位號、拍片日期以及搭接標識等。3.2.3.8 工程產(chǎn)品上的標識

14、被下道工序覆蓋時，由作業(yè)人員進展現(xiàn)場標記移植，填寫記錄后，由技術、質(zhì)檢人員確認。3.2.3.9 對經(jīng)監(jiān)視和測量合格的預制件、半成品進展狀態(tài)標識。3.2.3.10 罐壁板組對、焊接、RT 工序的檢驗和試驗狀態(tài)標識在實物上進展，并采用“工序傳遞卡”和“工序檢查記錄”進展管理。3.2.3.11 其他工序采用抽查方法，并填寫“工序檢查記錄”作為狀態(tài)標識。3.2.3.12 罐體嚴密性和強度試驗采用記錄標識。3.2.4 本工程確定的追溯范圍如下：第一、二圈罐壁板的焊接4產(chǎn)品防護 4.1 壁板滾制過程中，在壁板伸出端應加鋼排子，壁板預制后，在運輸過程中，必須使用鋼排子，壁板之間加木板隔離；現(xiàn)場散板時，罐周圍

15、的碎石應去除，壁板用沙袋或支架沿弧形方向支墊，用排子或道木進展固定，防止變形； 4.2 罐底板吊裝過程中，必須用平衡梁及板鉤，吊裝前應仔細檢查索具，防止板脫鉤落地變形。4.3 罐底板安裝過程中，用板卡子進展鎖定，并用溜繩溜尾，防止板脫鉤及碰撞變形。4.4 預制好的船艙下面墊平，嚴禁多層疊壓造成變形。4.5 罐板預制、安裝過程中，制止用大錘直接錘擊板面，如有必要，加墊板進展。焊縫布置圖焊縫編號焊縫鋼印號焊工資質(zhì)探傷片位號底 片焊接材料焊材合格證4.6 鋼管在現(xiàn)場預制后，兩端加臨時堵板，防止雜物進入。4.7 施工用的各種電線、電焊把線等要隨時檢查其絕緣情況，防止傷及母材。4.8 罐壁板施工用的各種

16、工裝夾具，在使用時，嚴防墜落，以免砸傷下部半成品件。4.9 對于上道工序施工完的成品或半成品，下道工序應進展維護。對于已有的損傷，應進展修補，必要時進展返修和返工。4.10 大型車輛行走時必須設專人在車前指揮，防止碰傷、碾壓原材料或半成品。4.11 儲罐壁板接收法蘭外表應進展防護，防止磕碰。5消費和效勞提供的控制詳細執(zhí)行 QCP-8消費和效勞提供控制程序。第六章測量、分析p 和改良1顧客滿意度的測量 1.1 工程施工期間和工程完畢后，分別向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，回收后對顧客不滿意的問題及時采取糾正措施，并上報公司質(zhì)量部。1.2 工程交付后，工程部進展質(zhì)量回訪，對顧客提出的質(zhì)量回訪意見，

17、及時上報公司質(zhì)量部。1.3 由于本工程工期較短，因此在做好以上兩項的同時，每月底由經(jīng)營財務科搜集當月顧客、監(jiān)理和工程三方聯(lián)席會議紀要和顧客投訴及信息反應意見，對顧客不滿意的問題責成有關部門及時處理，并作為顧客滿意度測量的參考根據(jù)。1.4 顧客滿意度測量詳細執(zhí)行 QCP-10顧客滿意度測量控制程序。2過程的監(jiān)視和測量 2.1 過程的監(jiān)視和測量方案 技術質(zhì)量科為本工程過程監(jiān)視和測量過程的控制部門。本工程每兩月進展一次由技術經(jīng)理組織的質(zhì)量管理體系運行檢查，覆蓋范圍包括所有科室和管理過程及產(chǎn)品實現(xiàn)過程；各科室 對自己主控的過程每月進展一次檢查；過程監(jiān)視和測量方案見質(zhì)量工作方案。2.2 過程監(jiān)視和測量的

18、施行 2.2.1 按質(zhì)量方案和質(zhì)量工作方案施行過程的監(jiān)視和測量。2.2.2 采取談話、現(xiàn)場檢查、查閱文件和標準、核定記錄、召開體系運行例會等方式進展監(jiān)視和測量，分析p 檢查情況，驗證過程實現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的才能，及時做好“過程監(jiān)視和測量記錄”。3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 3.1 本工程應執(zhí)行的施工驗收標準和質(zhì)量評定標準 3.1.1 應執(zhí)行的施工驗收標準詳見“撫順石化分公司石油二廠50000m3 油罐工程施工組織設計”。3.1.2 質(zhì)量評定標準執(zhí)行 SY4024-93石油工程建立質(zhì)量檢驗評定標準。3.1.3 產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄表式執(zhí)行開工驗收手冊。3.2 工序檢驗和試驗詳見質(zhì)量檢驗措施。3.3 每月由工程

19、技術副經(jīng)理組織進展一次實物質(zhì)量大檢查，對存在的問題組織整改。3.4 過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量詳細執(zhí)行 QCP-12過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。4不合格品控制不合格品的控制執(zhí)行 QCP-13不合格品的控制程序。5數(shù)據(jù)分析p 5.1 在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中按所執(zhí)行的施工驗收標準及質(zhì)量檢驗評定標準的規(guī)定對監(jiān)視和測量結(jié)果進展分析p ，以斷定產(chǎn)品的符合性；對過程的監(jiān)視和測量結(jié)果進展分析p ，以判別過程和質(zhì)量體系的有效性，對經(jīng)分析p 發(fā)現(xiàn)的改良點采取糾正和預防措施。每月 25 日前以質(zhì)量月報的形式向公司質(zhì)量部報送分析p 結(jié)果和“工程質(zhì)量評定報表”、“無損探傷檢測結(jié)果統(tǒng)計表”及質(zhì)量評定表。5.2 當施工質(zhì)量出現(xiàn)波動，達不到質(zhì)量目的的要求時，采取適用的統(tǒng)計技術進展分析p ，確定需改良的問題，采取糾正措施，以到達持續(xù)改良、進步工程產(chǎn)品質(zhì)量的目的。5.3 數(shù)據(jù)分析p 控制執(zhí)行 QCP-14數(shù)據(jù)分析p 控制程序。6糾正和預防措施 6.1 每月 20 日，工程各科室將體系運行情況提交技術質(zhì)量科，技術質(zhì)量科對整理的質(zhì)量信息進展統(tǒng)計分析p 分析p 。6.2 每月 22 日或 23 日，技術質(zhì)量科組織召開質(zhì)量分析p 會，確定是否制定糾正和