1、精選優質文檔-傾情為你奉上附件：2-2-9-2 食堂管理廉潔風險管控表序號廉潔風險辨識廉潔風險管控檢查考評備注監督措施管控比例責任人方式考評指標高風險環節風險點風險崗位分管班子成員職能部門執行部門月度檢查年度考評1食品采購采購的食品品種、數量、單價不真實食堂采購員1機關職工食堂采購員由炊事員2人、管理員1人組成，做好采購記錄并簽名，炊事員按月輪換，管理員每日輪換。100%綜合部（員工服務組）職能部門履職到位率由員工服務組統計、匯總，報部門負責人審核。2綜合部負責人每月進行1次市場行情調查，對采購單據進行抽查并簽字確認，抽查情況向分管班子成員匯報。10%綜合部職能部門履職到位率由綜合部統計、匯總

2、，報分管班子成員審核。3大響水電站職工食堂采購員由2人組成，做好采購記錄并簽名，采購人員按月輪換。 100%發電管理所（大響水電站）執行部門履職到位率由大響水電站統計、匯總，報發電管理所負責人審核。4發電管理所分管負責人每月進行1次市場行情調查，對采購單據進行抽查并簽字確認。10%發電管理所執行部門履職到位率由發電管理所統計、匯總，報分管班子成員審核。5供電所職工食堂由炊事員負責采購并如實記錄采購品名、數量、單價、合計金額。100%供電所(營業點)執行部門履職到位率由營業點統計、匯總，報供電所負責人審核。6供電所分管負責人每月進行1次市場行情調查，對采購單據進行抽查并簽字確認。10%供電所執行

3、部門履職到位率由供電所統計、匯總，報分管班子成員審核。序號廉潔風險辨識廉潔風險管控檢查考評備注監督措施管控比例責任人方式考評指標高風險環節風險點風險崗位分管班子成員職能部門執行部門月度檢查年度考評2采購驗收驗收不到位食堂驗收員1.機關職工食堂由當日不參與采購的管理人員對食堂采購食品當天進行復稱、數量核對等驗收并簽字確認。100%綜合部（員工服務組）職能部門履職到位率由員工服務組統計、匯總，報部門負責人審核。2綜合部分管負責人每月對機關食堂采購驗收情況進行抽查，并對抽查情況進行簽字確認，抽查情況向分管班子成員匯報。 10%綜合部職能部門履職到位率由綜合部統計、匯總，報分管班子成員審核。3基層站所

4、職工食堂由站所安排管理人員進行驗收簽字。100%各站所執行部門履職到位率由基層站所統計、匯總，報站所負責人審核。4站所分管負責人每月對站所食堂采購驗收情況進行抽查，并對抽查情況進行簽字確認，抽查情況向分管班子成員匯報。 10%各站所3報賬賬目不真實綜合部后勤管理專責1機關職工食堂管理員按照實際采購清單據實開具有效發票按費用報銷流程報賬。100%綜合部（員工服務組）職能部門履職到位率由綜合部統計、匯總，報分管班子成員審核序號廉潔風險辨識廉潔風險管控檢查考評備注監督措施管控比例責任人方式考評指標高風險環節風險點風險崗位分管班子成員職能部門執行部門月度檢查年度考評3報賬賬目不真實綜合部后勤管理專責、

5、各站所報帳員2基層站所職工食堂每月將購買肉、小菜費用清單報綜合部后勤管理專責審核通過后自行開具發票；購買大米、油費用由綜合部后勤管理專責開具發票統一配送；各站所每月將員工就餐費統計表（金額必須與開具發票金額一致）及員工就餐卡提交綜合部一卡通管理員將員工就餐費從個人就餐卡中下賬。下賬完畢由各基層站所食堂管理人員到財務報賬，財務出納將費用支付給各供應商。 100%綜合部各站所職能、執行部門履職到位率由員工服務組統計、匯總，報部門負責人審核。3綜合部分管負責人對食堂報賬進行審核把關。100%綜合部職能部門履職到位率由綜合部統計、匯總，報分管班子成員審核。4綜合部分管財務工作的負責人每月對報賬賬目進行

6、審核。100%綜合部5.綜合部分管負責人對金額0.2萬元以上的采購單據與報賬項目以向供應商回訪了解的形式進行抽查，抽查情況向分管班子成員匯報。 10%綜合部序號廉潔風險辨識廉潔風險管控檢查考評備注監督措施管控比例責任人方式考評指標高風險環節風險點風險崗位分管班子成員職能部門執行部門月度檢查年度考評4就餐卡充值不符合財務管理規定綜合部后勤管理專責、食堂會計1需對一卡通進行充值的員工，到綜合部財務出納處繳納所需充值金額，出納開具收據給員工，員工應當天將收據交員工服務組后勤管理專責處并對一卡通進行充值，后勤管理專責在已充值收據上簽字確認后于每月25日將所收到的收據交食堂會計做賬，食堂會計做賬后要與財務賬及一卡通管理系統核對無誤后方能結賬。100%綜合部職能部門履職到位率由綜合部統計、匯總，報部門負責人審核。2綜合部分管財務負責人每月檢查1次食堂會計賬、財務賬、一卡通管理系統賬是否一致，檢查情況向分管班子成員匯報。100%綜合部職能部門履職到位率由綜合部統計、匯總，報分管班子成員審核。5賬務管理賬務未公開綜合部、各站所食堂分管負責人及后勤管理專責1.各職工食堂分別建立食堂月收支臺賬，在廠務公開欄內按月公布食堂收支情況。100%綜合部各站所職能、執行部門履職到位率由各食堂管理部門統計、上報綜合部匯總。2.各站所負責人每月對職工食堂賬務進行監督、檢查。 100%各站所執行部門履職到位率由各