1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上供方評(píng)定和選擇控制程序文件類(lèi)別： 程序文件 版 號(hào)： 文件編號(hào)： 撰寫(xiě)部門(mén)： 采購(gòu)部 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn): 項(xiàng)目（制定修改）日期變更摘要改定版次制定2010-04-20/B/0修訂2010-09-09流程細(xì)化B/12010 年09月09日發(fā)布 2010年09月10日實(shí)施 目錄1.目的3. 2.適用范圍3. 3.權(quán)責(zé)單位3. 3.1采購(gòu)部 3. 3.2技術(shù)與研發(fā)部 3. 3.3品保部 3. 3.4生產(chǎn)部 3. 3.5設(shè)備管理部 3. 3.6財(cái)務(wù)部 3. 4.定義. 3. 5.作業(yè)流程4. 5.1供應(yīng)商引進(jìn)需求.4. 5.2尋找供應(yīng)商.4. 5.3外協(xié)評(píng)審 4.

2、5.4送樣確認(rèn) 4. 5.5供應(yīng)商考核 5. 5.6供應(yīng)商處罰獎(jiǎng)勵(lì) 6. 6.流程圖7. 6.1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程 7. 6.2試產(chǎn)流程.8. 7.相關(guān)文件.9. 8.表單.9. 9.附件.9.1. 目的：為了明確供應(yīng)商管理各環(huán)節(jié)具體操作要求，特制定此手冊(cè)2. 適用范圍：2.1集團(tuán)內(nèi)部所有采購(gòu)品項(xiàng)的供應(yīng)商3. 權(quán)責(zé)單位：3.1采購(gòu)部：3.1.1采購(gòu)基于新材料的引進(jìn)，降低成本，產(chǎn)能規(guī)劃，采購(gòu)策略，客戶(hù)/內(nèi)部指定供應(yīng)商提出開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商需求，尋找新供應(yīng)商，收集三證，供應(yīng)商初步調(diào)查。3.1.2主導(dǎo)外協(xié)評(píng)定，合格供應(yīng)商的判定。3.1.3收集樣品，樣品檢測(cè)的申請(qǐng)。3.1.4針對(duì)合格供應(yīng)商考核，并公布評(píng)核結(jié)果。

3、3.2技術(shù)與研發(fā)部：3.2.1協(xié)助外協(xié)評(píng)定，確認(rèn)廠商的生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)能、技術(shù)等。3.3品保部：3.3.1雙方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)，協(xié)助審核供應(yīng)商三證及調(diào)查資料。3.3.2協(xié)助進(jìn)行外協(xié)評(píng)定，確認(rèn)廠商的生產(chǎn)資質(zhì)、環(huán)境、品質(zhì)體系等。3.3.3樣品的檢測(cè)及結(jié)果的判定。3.3.4試產(chǎn)結(jié)果的確認(rèn)。3.3.5每月針對(duì)合格供應(yīng)商品質(zhì)的評(píng)分。3.4生產(chǎn)部：3.4.1生產(chǎn)異常率的統(tǒng)計(jì)3.4.2協(xié)助試產(chǎn)。3.4.3根據(jù)新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商品項(xiàng)，協(xié)助外協(xié)評(píng)審。3.5設(shè)備管理部：3.5.1協(xié)助試產(chǎn)。3.6財(cái)務(wù)部：3.6.1供應(yīng)商處罰、獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施與備案。4. 定義4.1追加評(píng)審：在供應(yīng)商重大更改（供應(yīng)物料、原材料，生產(chǎn)場(chǎng)地，生產(chǎn)流程，生

4、產(chǎn)工藝、技術(shù)）和市場(chǎng)發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行追加評(píng)審。4.2 年度評(píng)審：在每年6月份和12月份，為定期、持續(xù)改善目的評(píng)審。4.3 質(zhì)量稽核：生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生影響供應(yīng)商供貨質(zhì)量、交期情況下進(jìn)行。5. 作業(yè)流程：5.1新供應(yīng)商引進(jìn)需求5.1.1采購(gòu)基于新材料的引進(jìn)，降低成本，產(chǎn)能規(guī)劃，采購(gòu)策略，客戶(hù)/內(nèi)部指定供應(yīng)商等原因，需要開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商，引進(jìn)時(shí)需采購(gòu)部填寫(xiě)供應(yīng)商引入和評(píng)審計(jì)劃表（詳見(jiàn)后附表單），由部門(mén)最高主管核準(zhǔn)后方可進(jìn)行操作。5.2 尋找供應(yīng)商5.2.1 通過(guò)現(xiàn)有同類(lèi)物料供應(yīng)商的介紹、上游原材料供應(yīng)商介紹、網(wǎng)上查找、公司內(nèi)部其他部門(mén)推薦、參加大型展覽會(huì)等方法開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，收集并審核三證，供應(yīng)商

5、基本資料表（詳見(jiàn)后附表單），供應(yīng)商外協(xié)評(píng)審表（詳見(jiàn)后附表單），供應(yīng)商品質(zhì)保證協(xié)議（詳見(jiàn)后附表單）。5.3外協(xié)評(píng)審5.3.1針對(duì)初步審核合格的供應(yīng)商，出現(xiàn)重大供貨問(wèn)題的供應(yīng)商，現(xiàn)有合作供應(yīng)商進(jìn)行新供應(yīng)商評(píng)審、追加評(píng)審、年度評(píng)審、質(zhì)量稽核。每月10日采購(gòu)部將匯總需評(píng)審供應(yīng)商信息，并填入供應(yīng)商引入和評(píng)審計(jì)劃表中（詳見(jiàn)后附表單），由采購(gòu)部發(fā)出供應(yīng)商外協(xié)評(píng)審總表（詳見(jiàn)后附表單），與技術(shù)部，品質(zhì)管理部，生產(chǎn)部外協(xié)評(píng)審。5.3.1.1技術(shù)與研發(fā)部：考察生產(chǎn)技術(shù)和工藝等項(xiàng)目，并進(jìn)行評(píng)核，記錄于供應(yīng)商外協(xié)評(píng)審總表中（詳見(jiàn)后附表單），并于訪廠后3個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。5.3.1.2品保部：審核衛(wèi)生狀況、品質(zhì)系統(tǒng)及國(guó)家規(guī)

6、定項(xiàng)目，進(jìn)行評(píng)核，記錄于供應(yīng)商外協(xié)評(píng)審總表中（詳見(jiàn)后附表單），并于訪廠后3個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。5.3.1.3采購(gòu)部：審核三證的有效期、公司規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)力、接單流程、生管系統(tǒng)、產(chǎn)能、倉(cāng)庫(kù)管理等項(xiàng)目，并進(jìn)行評(píng)分，記錄于供應(yīng)商外協(xié)評(píng)定表中（詳見(jiàn)后附表單）。5.3.1.4采購(gòu)部將各個(gè)部門(mén)會(huì)簽后的供應(yīng)商外協(xié)評(píng)審總表匯總，由部門(mén)審核后，對(duì)結(jié)果進(jìn)行最終判定，合格列為合格候選供應(yīng)商，填入合格供方名錄（詳見(jiàn)后附表單）。有條件合格，供應(yīng)商限期整改3個(gè)月，此期間可以享有合格供應(yīng)商的權(quán)利義務(wù)，若3個(gè)月后追加評(píng)審未通過(guò)，則列入不合格供應(yīng)商。5.3.2最終結(jié)果將于外協(xié)評(píng)定一周內(nèi)公布，由采購(gòu)部門(mén)存檔（存檔資料供應(yīng)商三證，供應(yīng)商供

7、應(yīng)商基本資料表（詳見(jiàn)后附表單），供應(yīng)商外協(xié)評(píng)審表（詳見(jiàn)后附表單），供應(yīng)商外協(xié)評(píng)審總表（詳見(jiàn)后附表單），供應(yīng)商品質(zhì)保證協(xié)議（詳見(jiàn)后附表單）。5.4 送樣確認(rèn)5.4.1供應(yīng)商需根據(jù)雙方確認(rèn)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)提供樣品。 5.4.2針對(duì)外協(xié)合格供應(yīng)商提供的替代樣品，合格供應(yīng)商技術(shù)工藝變更后的樣品及不合格修改后的樣品進(jìn)行檢測(cè)、試車(chē)。由采購(gòu)部填寫(xiě)新品檢測(cè)流程管制表（詳見(jiàn)后附表單）。 5.4.3采購(gòu)部收集樣品后（樣品數(shù)量：食品卡紙200kg以上，PE50kg以上，外貼片50片以上，灰底白板須正大度200張以上，紙箱5只以上，可由相關(guān)技術(shù)與研發(fā)部門(mén)提供數(shù)量），填寫(xiě)新品檢測(cè)流程管制表（詳見(jiàn)后附表單）移送至品保部。 5.

8、4.4品保部收到樣品后，應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)檢測(cè)結(jié)果，并將結(jié)果填寫(xiě)至新品檢測(cè)流程管制表（詳見(jiàn)后附表單），回復(fù)給采購(gòu)部。確認(rèn)合格，樣品做封樣處理，一份留品保部，一份留采購(gòu)部，一份回至供應(yīng)商處；若不合格則由供應(yīng)商再次送樣。 5.4.5首樣合格后，供應(yīng)商方可提供小批量進(jìn)行試產(chǎn)。由采購(gòu)部以工作聯(lián)絡(luò)單或小批量試訂單的形式采購(gòu)，并附確認(rèn)的新品檢測(cè)流程管制表，供應(yīng)商在送貨時(shí)須標(biāo)示“第一批物料”生產(chǎn)部收到采購(gòu)的批量產(chǎn)品后，在有生產(chǎn)貨需時(shí)，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)安排試產(chǎn)。 5.4.6依技術(shù)與開(kāi)發(fā)部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理流程進(jìn)行試產(chǎn)5.4.7技術(shù)與開(kāi)發(fā)部對(duì)試產(chǎn)樣品進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)試產(chǎn)品結(jié)果后填入新品檢測(cè)流程管制表（詳見(jiàn)后附表單），

9、應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)，回復(fù)采購(gòu)部。 5.4.8采購(gòu)部根據(jù)技術(shù)與開(kāi)發(fā)部意見(jiàn)，判定后續(xù)作業(yè)，確認(rèn)后由技術(shù)與開(kāi)發(fā)部，品保及采購(gòu)留檔。 5.4.9試產(chǎn)合格的，根據(jù)其供貨能力、供貨區(qū)域及價(jià)格來(lái)確認(rèn)供貨比例；試車(chē)不合格的，則要求供應(yīng)商再次送樣試產(chǎn)。 5.4.10其他產(chǎn)品的試產(chǎn)流程，依技術(shù)與開(kāi)發(fā)部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理流程進(jìn)行。5.5供應(yīng)商考核 5.5.1采購(gòu)部須對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行月度考核、年度考核。 5.5.2供應(yīng)商月考核項(xiàng)目由品質(zhì)（50分），交期（15分），價(jià)格（25分），服務(wù)（10分）組成，具體評(píng)分規(guī)則如下： 5.5.2.1品質(zhì)分?jǐn)?shù)：每月5日品保部提供批次合格率，生產(chǎn)部提供生產(chǎn)異常率，計(jì)算方式為：0.5*100*數(shù)量

10、合格率+0.5*100*（1-生產(chǎn)異常率），數(shù)量合格率=合格數(shù)量/進(jìn)貨數(shù)量，生產(chǎn)異常率=下線數(shù)量/使用數(shù)量。 5.5.2.2交期分?jǐn)?shù)：每月5日生管部提供交貨及時(shí)率，計(jì)算方式為：100*（按期交貨批次/進(jìn)貨批次） 5.5.2.3價(jià)格分?jǐn)?shù)：每月5日由采購(gòu)部提供，根據(jù)供應(yīng)商談判情況，價(jià)格因行情的變動(dòng)不計(jì)其中，具體的評(píng)核內(nèi)容：價(jià)格低，且配合談判積極主動(dòng)：90-100分；價(jià)格高，但配合談判積極主動(dòng)或價(jià)格低，但配合談判不積極主動(dòng)：80-90分；價(jià)格低，且配合談判又不積極主動(dòng)：60-70分 5.5.2.4服務(wù)分?jǐn)?shù)：每月5日由采購(gòu)部提供，具體評(píng)核內(nèi)容：配合精神較好：90-100分；配合精神一般：70-80分；

11、配合精神較差：60-70分 5.5.2.5二家以上供應(yīng)商：當(dāng)月得分低于70分，暫時(shí)取消供應(yīng)商資格，限期1個(gè)月整改，重新外協(xié)評(píng)定；當(dāng)月得分低于80分，減少供貨比例，問(wèn)題嚴(yán)重的限期整改。連續(xù)兩個(gè)月以上低于70分，則取消供應(yīng)商資格。 5.5.2.6獨(dú)家供應(yīng)商：當(dāng)月得分低于80分，限期整改；連續(xù)兩個(gè)月低于70分，暫時(shí)取消供應(yīng)商資格，處2000元以上罰款。 5.5.3供應(yīng)商年度考核針對(duì)1年以上供貨年限的供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核項(xiàng)目由月度考核平均分（75分），評(píng)審得分（25分）組成，具體評(píng)分規(guī)則如下： 5.5.3.1總分=月度平均分*0.75+評(píng)審分?jǐn)?shù)*0.25 5.5.3.2考核等級(jí)分為：A級(jí) 優(yōu)秀供應(yīng)商：

12、100分評(píng)分90分，可增加次年供貨比例；B級(jí) 滿(mǎn)意供應(yīng)商：90分評(píng)分80分；C級(jí) 合格供應(yīng)商：80分評(píng)分70分；D級(jí) 不滿(mǎn)意供應(yīng)商：70評(píng)分0分，取消供貨資格。 5.5.3.3每月10日，將評(píng)分結(jié)果反饋給供應(yīng)商，并公布。5.6供應(yīng)商處罰獎(jiǎng)勵(lì) 5.6.1供應(yīng)商日常處罰，市場(chǎng)質(zhì)量索賠由采購(gòu)部進(jìn)行處理，并至財(cái)務(wù)部實(shí)施備案；重大質(zhì)量索賠由總經(jīng)理最終裁決，并至財(cái)務(wù)部實(shí)施備案。 5.6.2暫停供貨由提出部門(mén)填寫(xiě)供應(yīng)商處理申請(qǐng)表（詳見(jiàn)后附表單），相關(guān)部門(mén)評(píng)估后，采購(gòu)部確認(rèn)。 5.6.3取消供應(yīng)商資格由提出部門(mén)填寫(xiě)供應(yīng)商處理申請(qǐng)表（詳見(jiàn)后附表單），采購(gòu)部會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn) 5.6.4恢復(fù)供應(yīng)商供貨由提出部門(mén)填寫(xiě)供應(yīng)商處理申請(qǐng)表（詳見(jiàn)后附表單），相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，采購(gòu)部確認(rèn)。 5.6.5年度供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)給予獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)：質(zhì)量?jī)?yōu)良獎(jiǎng)：已建立有效的質(zhì)量管理體系，檢驗(yàn)制度健全，全年度無(wú)出現(xiàn)重大異常，根據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)能增加次年采購(gòu)分配量10%-20%；質(zhì)量改進(jìn)獎(jiǎng)：對(duì)我司提出的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目，供應(yīng)商均能按期完成，且效果顯著的，給予5000-10000元