1、供應商管理手冊F&H2010年10月21號目錄供應商管理手冊實施令：供應商管理手冊的管理與使用：第1章 公司質量方針第 2章 公 司 組織 結 構 圖?公司質量體系結構圖?供應商手冊結構圖第 3章 術 語及定義第 4章 采 購 體 系 及 采 購 流 程第 5章 潛 在供應 商 資料 庫 的 建立第 6章 潛 在 供 應 商 資 格 評審第 7章 供 應 商選 擇 及評 級第 8章 生 產 件 批準 程序第 9章 采 購 管 理第 10章 價格 及財務結算第 11 章 精 益 生 產 及 JIT 送 貨第 12章 合格 供應商管理?供應商日常績效管理?供應商年度審核?供應商支持第 13

2、章 質 量協議第 14章 文 件 清 單第 15章 更 改記錄供應商管理手冊的使用和管理1、 管理手冊 的使用1.1 本手冊是公司為有效的開展供應商管理活動 ， 明確實施管理的必要 條 件 、 程序及手續 ， 根據 ISO/TS16949 質量管理 體系 技術 規范及本 公司相關的管理實踐而制定的。1.2 本手冊的規定、 適用范圍如下 ：1.2.1 從 供 應 商 資 料 庫 的 建 立 ， 到 選 擇 、 評 定 、 績 效 管 理 及年審的每一個過程，都將通過本手冊進行規范及管理，以 確保供應商能持續的滿足F&H的要求，并達到共同發展的目的1.2.2 適 用 范 圍產品范圍：適用于

3、F&H采購的所有零部件區域范圍：F&H所有與供應商相關部門及所有供應商（包括潛 在供應商和合格供應商）2、 管理手冊 的管理2.1 編寫和發布2.1.1 公司采購部負責組織有關部門進行 供應商管理手冊 的編寫，并對手冊進行評審。2.1.2 手冊 由 總經理批準發布。2.2 發放與更改2.2.1 手冊 分 “受控” 與 “非受控” 兩種 ， 受控版本在手冊 封面上加蓋 “受控” 章， 非受控版本則不蓋單。 僅 保持對受控版本實施更改。2.2.2 信 息 中 心根 據 發 放 范 圍 編 制 手 冊 發 放 清 單 ， 經 總 經 理或其授權人批準后，按公司文件和資料控制程序規定

4、進行發放。2.3 修訂與收回2.3.1 每 年 由 采 購 部 主 導 對 手 冊 在 運 行 中 的 適 宜 性 與 有 效 性進行評價，需要時，對手冊進行修訂。2.3.2 手 冊 的 修 訂 或 換 版 需 經 總 經 理 批 準 ， 由 采 購 部 負 責按公司文件和資料控制程序實施修訂或換版。2.3.3 對 按 規 定 收 回 和 作 廢 的 手冊 （ 或 作 廢 頁 ） ， 應 做 好 作廢標識并進行隔離和銷毀。2.4 保管與歸檔2.4.1 手 冊 持 有 部 門 和 持 有 供 應 商 應 妥 善 保 管 ， 若 有 遺 失或破損影響使用，應及時向F&H采購部門申請，經批準

5、后，予 以補發或更換。2.4.2 手冊為F&H機密文件，持有供應商任何情況下均不得將此手冊內容向第三方透露。2.4.3 手 冊 的 原 稿 及 有 關 審 批 手 續 記 錄 由 信 息 中 心 負 保 存第一章 公司質量方針質量方針：令客戶滿意質量原則：確定和滿足顧客的要求；加強缺陷預防；減少變差和浪費；持續改進；管理方針：節儉樸實、質量為先；團隊合作、快速反應；嚴守程序、公正體貼；質量目標：外 部PPM: < 15PpM（最終 目標為0PPM）;內部 PPM: < 8000PPM ;顧客抱怨：03次/年；員工滿意度：> 80%1.公司質量體系結構圖2.供應商手冊結

6、構圖供應商管理手冊第二章公司組織結構圖總經理管理者代表第一層次：描述公司采購策略、方針、職責的所有文PQE操作/指導文件 一財第四唐次:信息博卻時記錄資包括電腦愛紙張文艷購成活薪的書畫證蠲0第二層次：描述手冊闿修友法的程序。誰來做, 做什么，/觸微產研發部 物聯 質量部第三層次：描述操作和控制方法的文件。如何 做。SQE樣品房實驗室文控第三章采購體系及采購流程第1節F&H零部件采購的基本原則1、 價格 競標、 相對集中、 服務質量優先的原則；2、 從企業 的 品質系統、 財務狀況、 組織與管理、 工藝制造水平、 產 品研發 能力、執行合約能力等六個方面對供應商進行評價并擇優選擇供應商；

7、3、 采購管理與 國 際接軌 ；4、 從開發 周 期縮短化、 生產 準 時化 、 成本最低化 、 零部 件通 用 化 、 產 品開 發及裝配模塊化的思路構建新的采購模式；5、 與供應商建立合作伙伴關 系 ， 利益共享 ， 風險共擔 當 ；6、 建立潛在供應商資源庫 ， 用 審核、 評級、 績效相 結合的 方式選擇供 應商 ；7、 采用供應商A、B、C評級考核體系，對合格供應商實行周期評價，動態管理，優勝劣汰；8、 努 力 推 行供 應 商 產 品 準 時 制 供 貨 （ JIT ） ；9、 實施供應商產 品 質量賠償和激勵管理；10、 定期與供應商進行管理、 技術交流；第2節F&H采購

8、管理職責1. F&H采購部?負責研究國內外先進的采購管理方法，不斷加強公司的采購管理水平， 對公司的采購體系進行改進和完善；? 負責組 織建立公司 “潛在供應商資源庫信息系統” 并對其進行歸口管理 和維護；?負責組織公司相關人員對潛在供應商的資格認可和對現在供應商績效管 理工作；?負責具體采購工作的實施及跟蹤；2. F&H財務部?負責采購結算價格的制定及貨款結算；3. F&H研發部?負責潛在供應商資源需求及資源的提供；?參與潛在供應商的選擇及資格認可；4. F&H質量部?負責潛在供應商資源需求及資源的提供；?負責從潛在供應商資源庫中選擇供應商并參與對其進行資格認

9、可；? 負責對通過資格認可的供應商按生產件批準程序實施生產件批準；?參與確定合格供應商并對其進行管理；?負責具體的日常采購零件的質量管理；?參與供應商的績效管理及負責供應商的年度審核；5. F&H物料部? 負責對供應商來料的收料及退料；第3節F&Hft應商選擇及管理“十二步工作法”1. F&H供應商選擇及管理“十二步工作法”；(1)建立潛在供應商資源庫(2)(3)潛在供應商資格認可(4)(5)V供應商品質工程審核(6)(7)(8)(9)（1。）(11)供應商評級V產品技術交底、詢價、報價口簽定產品開發協議樣件批準2._F&H采購管理流程圖口現有供應商根助P帙料庫

10、的建立.F&H糟叔發施嘯資避F&H潛腌源二®SB分階段實施，第一階段應包括下面? F&H5在供應商。源;評審小II 認可 OK 1粽腳共應商進行資格NGOK? F&H合格供應商資源；F&H潛在供應商資源庫內容包括供應商基本信息資料、產品性能參數、質量 狀況、國內外配套供貨情況、價格信息、新產品開發情況等內容。2. F&H潛在供應商資料庫信息系統的輸入F&H潛在供應商資源庫是一個開放式的系統，該系統盡可能多的錄入與F&H 相關的具有一定實力的國內外供應商資源信息。潛在供應商信息的來源主 要有以下幾個途徑：? F&H

11、現有的合格供應商；? F&H相關部門及有關人員推薦；?通過各種媒體收集的相關企業信息；?企業自薦；?其它途徑潛在供應商資源庫供應商信息應包括以下幾方面的內容： ?企業基本資料；?企業主要工藝設備、主要產品、生產能力；?質量體系認證情況；?新產品開發情況；?產品配套情況；?企業經營狀況；?其它資料（企業主要生產設施、關鍵設備圖片、認證證書、 獲證書復印件等）；3. F&H潛在供應商資源庫的管理F&H潛在供應商資源庫由F&H購部歸口管理。供應商資源庫里的供應商分 成四個層次：?潛在供應商?合格潛在供應商?合格供應商?備選合格供應商潛在供應商按潛在供應商資格認可程序經

12、資格認可合格后成為合格潛 在供應商，合格潛在供應商按生產件批準程序進行PPAP批準后成為合 格供應商或備選合格供應商。合格供應商與備選合格供應商跟據績效與年 審確定定單比例。F&H潛在供應商資源庫的建設及管理見潛在供應商資源庫的建設及管理程 序第五章 潛在供應商資格評審潛在供應商必須經資格認可才能成為F&H的合格潛在供應商。F&H的合格潛 在供應商才有可能進入F&H的供應鏈。對潛在供應商的資格認可由F&H采購部組 織F&Hffi發、質量、財務等有關具備資格的人員成立潛在供應商資格認可小組 進行。對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價：?

13、 品 質 系統 （ 50分 ）? 財務狀況 （10分）? 組 織與管理 （10分）? 工 藝 制 造 水 平 （ 30 分 ）? 產 品研發能力 （10分）? 執行合約能力 （10分）?特殊優勢（不評分，作為參考）F&H潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄潛在供應商資格認可標準F&H對潛在供應商資格的評審將貫徹公開、公平、公正的原則。評審采取 現場打分、定量評價的方式進行。資格認可小組組長和組員對評審結果的真實 性、公正性承擔責任。為保證評審的公正性，在資格認可小組返回F&H后，經 F&H對評審過程、評審程序進行審核后再將評審結果書面通知相應的潛在供應 商，同時F

14、&H®將給潛在供應商提供一份“F&H供應商資格認可小組違規違紀情況返饋表潛在供應商應公正、客觀的填完此表后將其返回F&H人力資源部如果F&H供應商資格認可小組成員有違規違紀行為，一經查實，F&H將對責任人 予以嚴肅處理并取消其供應商認證資格。F&H根據評分結果確定潛在供應商是否成為F&H的合格潛在供應商，合格潛 在供應商由F&H發放合格潛在供應商證明。F&H潛在供應商資格認可合格標準：1 .有下列情況之一的不能作為F&H的供慶商： ?凡兩個以上方面的得分為零分的；? 凡評價中 出現 “該企業<96分

15、的 （允許無產品研發能力 的為88分） ；2 .有下列情況之一的，必須經過改進并進一步評價后才能確定為F&H的合格潛 在供應商：? 凡 評 價 得 分 <78 分 的 （ 允 許 無 產 品 研 發 能 力 的 為 72 分 ） ；? 除 “產 品研發能力外” ， 其它項有零分的；3 . 沒 有 以 上 情 況 且 得 分 值 >96 分 的 ， 則 潛 在 供 應 商 資 格 認 可 合 格 。第六章 供應商的選擇及評級第1節 供應商的選 擇F&H對供應商的選擇按供應商選擇程序所規定的流程和步聚進行（見 附錄供應商選擇程序），F&H根據新產品開發和現生產需

16、要新增供應商時 從 “潛在供應商資源庫” 中選 擇2至3家相關的己經資格 認可的合格 潛在供應商， 研發部與合格潛在供應商進行技術交底，采購部要求合格潛在供應商進行報價， 經 初步 詢 價 比價 后確 定 是 否對 該供 應商 實施生產 件批 準 （ PPAP） 。 對進 行 PPAP 的供應商由采購部確定PPAP要求及時間進度并與該供應商簽定相關協議，對 PPA哈格的供應商由采購部與財務部組織進行比價后由采購部提交“新增合格 供應單申請單”及相關資料，經審核并經F&H運營總監或總經理批準后由文控 中心統一發放“F&H格供應商”證書，F&H財務部根據有關價格資料確定該產

17、 品的最終結算價格。以上步驟完成后該供應商即成為F&H的合格供應商并納入 合格供應商清單實施日常采購和管理。在供應商的選 擇過程中， 應充分體現 “價格 競標、 相對集中、 服務質量優 先” 的采購管理基本原則。為滿足適應性產品快速開發等特殊情況下對零件的緊急采購需要，供應 商選擇程序對幾種特殊情況設置有緊急采購通道，經總經理或授權人簽字批 準可臨時從合格供應商清單以外的供應商中實施采購。對非特殊情況下的供應 商選擇必須嚴格按采購控制程序和供應商選擇程序的規定執行，否則 F&H財力部門將拒絕進行貨款財務結算。第 2節 供 應 商 評 級F&H將對獲得資格認可的供應商進行

18、級別評定，以此來確定其采購份額， 其評定標準可參照潛在供應商資格認可標準中的評定標準，采用加權平均 的方式計算總分，其等級劃分標準如下： ? 102 120 : A級供應商 ? 84 101 : B級供應商 ? 66 83 : C級供應商 ? 50 65 : D級供應商 ? 49 分 以 下 ： 不 予 考 慮 的 供 應 商F&H將對A、B、C級供應商進行日常的采購管理，對D級供應商將停止采購， 直到供應商的改進附合A、B、C的標準后才能再次進行采購。對于連續3次都被 評為D級的供應商將直接從F&H的供應鏈中去除。第七章 生產件批準程序生 產 件批 準 （ PPAP） 是 I

19、SO/TS16949 質量管 理 體系 中 一項 非 常重 要 的 程序 ， 與傳統的生產準備方法有本質的區別。PPAi個重要的思想就是在產品的開發、 試制、生產之前就從產品的設計、生產工藝、潛在失效模式、關鍵特性、工序 能力、生產設備、工裝模具、檢測能車等環節對產品質量保證能力和生產供貨 能力進行分析、預防和控制。PPAP不僅僅針對一個新的零部件的首次供貨，而 具在產品的設計、規范、材料、工藝更改以及生產條件、工藝、工裝模具等方 面發生變化后也須根據相應的提交等級進行PPAP批準。PPAP目前己形成一套規范化的流程并附有全部提交資料的標準表格。具體 格式可以參照PPA呼冊。第八章 采購管理F

20、&H的采購業務由F&保購部進行日常管理。采購部根跟集團的年度銷售計 劃編制年度、季度、月度采購計劃并與F&H格供應商名單內的供應商簽訂年 度采購合同。采購部下達采購訂單給供應商，供應商按具體日期、數量實行準 時化（JIT）供貨。F&HW料部與質量部按雙方簽訂的質量標準進行入庫驗收， 對由于供應商的產品質量問題造成F&H的損失按雙方簽訂的質量賠償協議書進 行質量索賠。隨著時機和條件的成熟，F&H的進貨檢驗將向供方延伸，通過供 方對產品質量實施有效控制，對產品質量穩定、質量保證體系完善并有效運行 的供應商采取適當方式逐步實行免檢程序。F&H的

21、采購業務管理見附件采購控制程序第九章 價格及財務結算F&H對零部件價格實行公司集中統一領導，F&H成立由公司主管領導、財務 部、采購、市場、研發、質量等部門組成的價格領導小組作為F&H的價格決策 機構。F&H財務部作為公司的價格管理職能部門，對零部件價格實行歸口統一 管理。1. F&H零部件價格管理的基本原則?比質比價、公開競價的原則；?相對穩定、市場調節的原則；?兼顧供需雙方利益的原則；2. F&H財務部的職責?組織貫徹執行公司的價格政策；?制定公司各類價格的定價原則、調價方案并報公司領導審批后組織實施； ?收集并研究各類產品的市場價格行情，為

22、定價調價提供決策依據； ?參與各類價格的定價和調價；?歸口審定零部件的最終結算價格并以文件的形式通知有關部門執行；?建立F&H價格數據庫并負責及時維護更新；3. F&H研發部?零部件設計目標價格的確定；4. F&H采購部?會同財務部門、研發部門提出零部件采購價格建議方案； ?組織零部件的比質比價或招標，與供應商進行價格談判并簽定價格協議；價格管理流程）第2節 財務結算F&H對零部件的財務結算以F&H倉庫驗收單作為與財務部門進行財務結算的憑證。對于供應商寄存在F&H倉庫中的零件，不能作為財物結算的憑證。對供應商的貨款財務結算，F&HW逐步創

23、造條件，縮短結算周期，實現當 月貨款除一定比例的質量保證金外，下月予以滾動結算。第十章 精益生產及準時制供貨（ JIT ）F&H實施精益化拉動式生產方式，力求以最少的投入，創造出盡可能多的 價值，為顧客提供及時的產品和服務。作為精益生產的一個重要環節，F&H的 供應商必須按要求實行準時化供貨（JIT ） o庫存標準以保證生產線JIT生產最 低保險儲備的周轉為原則，采取循序漸進的方式進行推進。供應商要嚴格按照 訂單準時供貨。供應商直送供貨能滿足F&H準時制供貨要求的，可采用直接供貨方法。采 用直送供貨無法滿足F&H準時制供貨要求的，供應商應當采取必要措施保證準 時

24、供貨（包括在F&H周邊地區租用中轉倉庫，但所租中轉倉庫必須符合F&H管理 標準）。供應商送貨使用的工位器具必須標準規范，供應商和F&H都應做到工 位器具在周轉過程中的及時返空，同時必須保證工位器具完好和正常使用。F&H對質量保證能力較好的供應商實行免檢制度，這些零部件到貨時F&H只 驗收數量，不再進行收貨質量檢驗；供應商所租中轉倉庫庫存規模和條件具備 質量檢驗要求的，F&H可將零件質量驗收前移到中轉倉庫，在中轉倉庫檢驗合 格的零件不再進行進廠質量檢驗；其它的零件供貨按F&H質量管理標準正常進 行質量驗收。第十一章合格供應商管理供應商日常績

25、效管理由F&H購部主導，由質量部、研發部、物料部、財 務部協同對供應商的質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。按照F&H 制定的供應商日常績效評價及考核管理程序進行考評，評價采用定量打分 的方式進行，做到公平、公正、公開。公司跟據評價結果對供應商按A級（優 秀）、B級（合格）、C級（基本合格）、D級（不合格）進行分級排序，實行 等級管理。? 對 A 級 供 應 商 予 以 表 彰 和 獎 勵 并 從 供 貨 比 例 、 新 產 品 配 套 、 財 務 結 算 等 方面予以優先；?對合格供應商維持原狀；?對基本合格的供應商向其提出改進建議并要求其進行改進；?對不合格的供應商要

26、求其限期整改，對經整改后仍達不到要求的供應 商由采購部提出取消此供應商的資格，經F&H經理會議審查批準后由采 購部注銷其合格供應商資格，該供應商的相應產品納入F&Ht在供應商 資源庫進行管理。第2節供應商年度審核一、供應商質量體系要求為確保F&H的所有供應商與F&H質量體系配套實施，保證F&H的質量方針、 質量目標在產品的全部生產環節得以連續有效地貫徹執行，確保供應商、 F&H以及客戶的共同利益，供應商必須與F&H建立統一的質量保證體系。為此，F&HM供應商所供產品的重要度、產品質量對主機質量的影響程 度、產品的技術含量和質量風險

27、等因素對供應商按A、B、C分成三類，對A、 B、C三類供應商分別提出建立質量保證體系的要求。第1節 供應商日常績效管理1 供應商分類的基本原則：? A 類 ：影響安全環保和關鍵質量的零部件；資金占用大的零部件；? B類：對主機質量影響比較大的零部件；有一定技術難度和風險的零部件；資金占用比較大的零部件；? C類：對主機質量影響比較小、技術難度及風險小、資金占用小的零部件；供應商以其所供應零部件中類別最高的零部件為準進行分類。2 對A、B、C三類供應商的質量保證體系要求：? A 類 ：建 立 ISO/TS16949 質 量 保 證 體 系 并 通 過 第 三 方 認 證 ；? B類：己 通 過

28、ISO 9000 質 量 體 系 第 三 方 認 證 ， 正在 貫徹 ISO/TS16949標準 ， 鼓勵 通過 ISO/TS16949 第 三方認 證 ；? C類：通 過 ISO 9000 質 量 體 系 第 三 方 認 證 ；年度審核F&HX寸供應商的年度審核按照F&H年度審核計劃分期分批進行。認證采用 現場審核的方式由認證小組按F&H年度審核標準從質量管理體系（40分）、實 物 質量 （ 20分） 、 財務狀況 （ 10分 ） 、 產 品研發 能力 （ 10分） 、 工 藝保證能力（ 30分 ） 、 交付服務 能力 （ 10分 ） 等六 個方面進行現 場評價打分

29、， 根據 行分情 況確定該供應商是否通過F&H的年度審核。F&H度審核評價標準見1. F&H度審核評價原則：（1） 有下列情況之一者，該供應商納入F&H的D級供應商：? 凡在評價中出現“該企來納入F&H的D級供應商”的； ?凡兩個以上的評價項得分為零分的；? 凡評價總得分 78分 （ 允許無產 品開發 能力 為72分） ；D級供應商給予3個月的整改期限，如果經整改后仍不能升級， 則按規定處理。（2） 有下列情況之一者，該供應商納入F&H的C級供應商：? 凡評價總得分 96分 的 （ 允計無產品開發能力的 為92分） ；? 除 “產 品研發能力”

30、外， 其余任 何評價項有得零分的；C級供應商必須經過整改后作進一步的評價，才能確定是否通 過F&H的年度審核。（3） 3） 沒 有 以 上情 況 且評 價 總得 分 96分 的 （ 允許 無 產 品 研 發 能 力的92分），則該供應商通過F&H的年度審核。有產品開發能力的為A級供應商；沒有產品開發能力的為B級供應商。2. F&H#度審核的程序為確保F&H年度審核做到公開、公平、公正，F&H對審核員的資格及現場審核程序有嚴格的要求。現場審核員都是經F&Hm織專門資格培訓并考核合格的具備較高素質的技術、管理人員。為保證審核結果 的公正性，審核組在離

31、開審核現場后經審核小組全體審核員共同討論 決定審定審核結果，然后書面通知被審核的供應商。審核小組組長和 審核員對審核結果的真實性負責，所有現場記錄必須由審核組長和相 并審核員簽員備案。審核時審核小組給供應商提供一份“F&H現場審 核員違紀情況返饋表”，該供應商按要求如實填寫后郵寄給F&H人力 資源部，審核過程中如果審核員有違規違紀行為，經查實后F&HW對 責任人予以嚴肅處理并取消其審核員資格。條件成熟時F&H將考慮委托有資格有信譽的社會認證機構對F&H的 供應商進行第二方認證。第二方認證所需費用原則上由供應商承擔。3. 供 應 商 支 持在供應商日常供貨過程中，當供應商出現交付問題、質量問題、 服務等問題時，F&H質量部采購部將跟據實際情況隨時安排到供應商 處現場解決問題，供應商須積極配合F&H質量或采購人員能夠以最快 的速度解決出現的問題，出現的問題將納入到供應商日常績效管理中 F&H為解決此問題所產生的人員費用原則上由供應商承擔。第十二章質量協議為提高產品質量，落實產品質量責任，保護供需雙方和F&H用戶的合法 權益，F&H®定并貫徹實施質量協議，對F&H和F&H的供應商的產品質量 責任、質量賠償的原則、質量賠償的程序、質量賠償項目分