1、XXXX工程有限公司程序文件文件編號：CXWJQ/E/OCX10機械設備控制程序版次：A頁碼：1編寫人： 審核人： 批準人： 文 件 會 簽 表會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期行政部財務資產部經營開發部項目管理部黨群工作部文件修改記錄表修改通知單頁碼條款號修改方式修改后頁版次修改日期修改人XXXX工程有限公司程序文件文件編號：CXWJQ/E/OCX10機械設備控制程序版次：A頁碼：2機械設備控制程序1目的公司建立施工機械管理制度對機械設備的配備、采購或租賃、驗收、安裝和調試、使用、維護和修理進行有效的控制，確保機械設備性能完好，充分發揮其效能并降低其消耗，滿足工程施工要求，防止事故、事

2、件的發生。 2適用范圍本程序適用于公司、工程項目部實施工程項目所需公司自有、重新采購、租賃、分包方提供的施工機械設備安全使用、防護、管理的全過程。3術語3.1本程序采用:GB/T190012008 idt ISO9000：2008質量管理體系 基礎與術語；GB/T50430-2007 工程建設施工企業質量管理規范；GB/T240012004idt ISO 14001:2004 環境管理體系 規范及使用指南；GB/T280012011職業健康安全管理體系 要求 的術語；3.2 公司管理手冊中的自定義。4職責4.l 企業主管領導：411負責組織與施工機具有關的管理制度的制訂與審批；412負責施工機

3、具配備計劃的審批；413對施工機具的驗收、安全使用、退場等環節進行監控。4.2 公司項目管理部：421公司項目管理部是施工機具的主管部門。422負責本程序和施工機具管理制度的制訂；423策劃大中型施工機具的配備計劃；424評價和選擇合格的施工機具供應方；425對項目經理部開展施工機具的配備、進場驗收、安裝調試、使用、維護活動進行指導、監督XXXX工程有限公司程序文件文件編號：CXWJQ/E/OCX10機械設備控制程序版次A頁碼：3和管理。 4.3工程項目經理部： 431 執行公司的施工機具管理制度；432評價和管理本項目部使用的施工機具合格供應方；433策劃公司授權管理的中小施工機具的配備計劃

4、；434落實本項目施工機具的配備、進場驗收、安裝調試、使用、維護等各項管理活動；435負責制定機械設備質量及檢驗標準、管理指標；436負責審批機械設備大修計劃，并貫徹落實。437負責本程序的管理。項目部工程技術部負責向物資設備部提供工程所需機械設備清單。438 負責編制機械設備采購計劃，物資設備部負責審核。5工作程序5.1 采購、驗收、安裝調試、試運轉控制 項目部工程技術部編制工程項目所需機械設備配備計劃和列出施工機具清單。5111施工機具配備計劃應考慮因素：a）工程項目的質量、環境、職業健康安全、進度、文明施工等要求；b） 工程項目實施的施工技術和工藝要求；c）工程項目施工現場情況；d）施工

5、機具來源；e） 施工機具性能、可靠性、環保性及配置成本；f） 施工風險等。5112施工機具配備計劃的內容： a）施工機具的名稱、規格、型號； b）數量；c）進場和退場時間；d）施工機具來源（企業自有、采購、租賃、分包方提供）。5113施工機具配備計劃的審批：a）施工機具重大配備計劃由企業主管領導或授權人審批； XXXX工程有限公司程序文件文件編號：CXWJQ/E/OCX10機械設備控制程序版次：A頁碼：4 b）一般配備計劃由項目經理或授權人審批；c）施工機具總體配備計劃是施工布署及施工方案的的重要組成部份，在完成內部審批后，還應送監理機構審核。 物資設備部編制機械設備采購計劃，項目經理審核后執

6、行。機械設備采購計劃。機械設備采購計劃經審批后，由項目部采購部門按審批意見執行。5121采購計劃執行前，應對施工機具供應方進行評價并作好記錄。評價的內容：a）供應方、生產廠家的經營資格和品牌信譽，包括其經營許可、生產許可、產品合格證、國家、地方政府的準用證件、企業業績、行業誠信度和影響力；b）施工機具的價格和付款條件；c）供貨能力，包括生產能力、運輸能力、貯存能力、交貨期的準確性等；d）產品的服務質量，包括施工機具的性能、效率和持續能力、提供零配件售后服務水平、安裝調試、負責維修、人員培訓等；e）風險因素。包括施工機具的質量缺陷、供貨遲到或售后服務不到位等。 5122采購部門須與合格供方簽訂供

7、銷或租賃合同。合同應寫明 ：a）標的：包括機具名稱、品牌、型號、規格、等級、技術標準或質量要求；b）數量、價格及結算方式；c）交貨期限及交貨方式；d）驗收、現場服務及保修；e）違約責任；f）其他。5123 合同由主管領導或授權人簽訂。主管部門保管合同并對執行情況進行跟蹤。5.1.3 施工機具到貨后，及時組織有關人員現場驗收并填寫驗收記錄，列入施工機具檔案。驗收依據是：5131配備計劃；5132采購或租賃合同；5133供應方的發貨單、裝箱單及其他憑證；5134質量標準和其他技術要求；XXXX工程有限公司程序文件文件編號：CXWJQ/E/OCX10機械設備控制程序版次：A頁碼：55.1.35產品合

8、格證、檢驗單、使用手冊；5.1.36其他要求。5.1.4 對于新購、技改、自制、大修及工地轉移拆卸重新組裝的機具設備，均要按照其技術參數、要求、型號、性能等進行逐項檢驗、測試、驗收，合格后方可交付使用。屬于固定資產購置的應填寫固定資產驗收單。當發現有貨損、貨差等情況時，應及時通知廠商盡快處理。5.1.5租賃的施工機具還應對機具的技術狀態、隨行操作人員的資格進行驗收。5.1.6 新購、大修設備在投入使用前，應進行一次全面檢查，各種燃、潤油料等必須滿足生產廠使用說明書的要求。5.1.7 機械設備質保期內，使用單位應嚴格按技術要求使用、保養、維修；設備發生損壞，應及時認真做出技術鑒定，不得進行改裝或

9、改變性能后使用。5.1.8 安裝、調試、檢測、驗收可按該機械設備使用說明書及國家有關規范執行。5.2 停用、封存、防護控制等具體措施按機械設備管理辦法執行。5.3 機械設備的管理5.3.1 機械設備要分類編號，在機械設備的醒目位置噴涂司徽及管理編號。5.3.2 建立機械設備臺帳，主要內容包括設備名稱、型號、生產廠家、出廠編號、出廠時間、設備原值、設備凈值、使用單位、存放地點、運行狀態等，機械設備臺帳要做到帳物相符。 主要機械設備由設備所屬和使用單位建立機械設備履歷簿，一機一簿，并按機械設備履歷簿所規定的內容及時準確填寫。5.34 本程序規定的各種管理報表，按公司機械設備管理辦法執行，認真填寫，

10、及時上報。 項目部物資設備部，每年底會同財務部門對機械設備資產進行清查，做到賬物相符，帳帳相符。5.4 機械設備的使用 機械設備使用、運行、維修人員在使用性能未了解掌握前，應先進行技術培訓。操作人員經考試（考核）合格、領取操作證后，方可獨立操作設備。操作人員嚴禁操作與操作證準駕以外的設備。5.4.2 主要機械設備的使用必須執行“定人、定機、定崗”的“三定”制度，并做好日常維護工作。5.4.3 新購或大修機械設備按有關技術要求投入使用，并嚴格按走合期的規定運轉，走合期滿后須認真按照走合期保養的規定，進行調校、維護工作。5.4.4 項目部應建立健全機械設備技術檢驗與安全檢查制度，做好工作前、工作中

11、以及收班后的檢查XXXX工程有限公司程序文件文件編號：CXWJQ/E/OCX10機械設備控制程序版次：A頁碼：6工作。發現故障及隱患應及時排除，嚴禁機械設備帶“病”運行5.4.5 操作人員應聽從施工人員的正確指揮，嚴格按照機械設備使用說明書和機械設備管理辦法正確使用機械設備。5.4.6 道路運輸設備的使用按交通部部頒規定執行。5.5 機械設備的運行控制 機械設備的轉移、運輸前應根據環境和職業健康安全方針、目標進行運行控制方案評審，使其滿足“噪音控制45135dB，煙塵和有害氣體控制在設備200m以內，確保運輸的安全性和經濟性”,使購買的貨物和設備運輸過程的職業健康安全和風險降到最低。同時將可能

12、預計到的危害因素形成文件，通報給合同方和設備運輸的執行方。 除道路運輸設備及特種汽車可自行行駛，其余設備的運輸按交通部部頒規定和相關貨物運輸管理條例執行。5.6 機械設備的維護、保養及修理 項目部應根據設備使用的臺班或運行里程，結合技術狀況和施工情況，編制各級維護、保養計劃和機械設備維修計劃，嚴禁以“修”代“維護”，必須按照具體規定進行強制維護。設備維護時，本機操作人員必須隨機參與維護的全過程。5.6.2 機械設備操作人員應認真做好每天的例行保養，重點抓好機具設備的“清潔、緊固、調整、潤滑、防腐”維護作業，并作好維護記錄。 各級維護、保養作業內容可根據設備保養手冊的內容，由項目部制訂，或按交通

13、部頒布的公路筑養路機械保修規程執行。5.6.4 各級維修作業（大修除外）要遵守自檢、專檢相結合的原則，對不符合要求的，必須返工，并認真填寫維修記錄。各設備使用單位要加強施工現場設備的維修工作，就地維修，縮短時間，同時要加強檢測儀器儀表的維護保管工作。5.8 機械設備的安全管理 認真執行安全生產制度，操作人員必須嚴格執行安全操作規程，確保安全生產及施工質量。 項目部工程管理部要經常深入施工現場，檢查、督促有關人員做好機具設備的安全使用，注意防爆、防火、防洪、防滑、防垮塌、防雷電等。 機械設備每天收工后，要做好清潔工作，并分類、依次停放整齊。XXXX工程有限公司程序文件文件編號：CXWJQ/E/O

14、CX10機械設備控制程序版次：A頁碼：7 機械設備事故由使用單位機械設備管理員填寫機械事故報告單，并按機械設備管理辦法處理、上報。5.9 機械設備的報廢 達到報廢條件的機械設備可申請報廢，由使用單位填寫機械設備報廢申請表報設備所屬單位主管部門審批。 機械設備符合下列條件之一者，可申請報廢。5.9.2.1 因機械責任事故或自然災害造成機械損壞嚴重，修復難度大，修復費用超過原值60%以上的；5.9.2.2 已達到使用年限，無修復和使用價值的；5.9.2.3 機型陳舊、性能低劣，主要配件供應困難且無改造價值的；5.9.2.4 長期使用，雖未到使用年限，但損壞嚴重，一次性維修費用高于原值60%以上的；

15、5.9.2.5 國家規定強制性報廢的設備。 機械設備報廢批準前，不得擅自拆卸。經批準報廢后，撤銷其固定資產臺帳，并進行報廢處理，收回殘值。5.10 租賃機械設備的管理因工程需要而外租的機械設備，須按設備租賃合同和本程序的相關規定進行控制，進行大修和日常維護工作，以確保租賃設備的性能完好。5.11 為正確反映工程項目實際投入的機械設備數量及進出場日期，項目部物資設備部應按現場實際擁有的機械設備編制工程項目機械設備統計表，并于每年12月25日前報上級主管部門。統計表應包括自有和租賃的所有機械設備。6相關文件6.1 中華人民共和國合同法6.2 中華人民共和國產品質量法6.3 機械設備管理辦法（200

16、0年3月頒布實施）6.4 采購控制程序6.5 各類機械設備使用維修說明書6.6 交通部公路筑養路機械保修規程6.7 交通部公路筑路機械設備操作規程XXXX工程有限公司程序文件文件編號：CXWJQ/E/OCX10機械設備控制程序版次：A頁碼：87 記錄7.1 機械設備采購計劃（項目部自制）7.2 固定資產驗收單 附表17.3 機械設備臺帳 附表27.4 機械設備報廢申請 附表37.5 機械設備事故報告單 （項目部自制）7.6 工程項目機械設備統計表 附表47.7 機械設備履歷薄（項目部自制）7.8 維修、保養計劃、記錄（項目部自制）XXXX工程有限公司程序文件文件編號：CXWJQ/E/OCX10

17、機械設備控制程序版次：A頁碼：9附表1 機械設備報廢申請表表號:CXWJ-Q/E/O-CX10-01 編號:填報單位: 填報日期: 年 月 管理編號設備名稱規格型號廠牌發動機號底盤號出廠日期規定使用年限實際使用年限設備原值已提折舊(元)設備殘值(元)報廢凈值(元)停放地點報廢審批權限設備現狀及報廢原因申請人/日期主管部門審核意見審核人/日期公司經理審批意見審批人/日期備注財務/日期: 經辦人/日期:XXXX工程有限公司程序文件文件編號：CXWJQ/E/OCX10機械設備控制程序版次：A頁碼：10附表1 固定資產驗收單表號:CXWJ-Q/E/O-CX10-02資產類別: 資產名稱: 管理編號:驗收單位: 驗收日期: 年 月 日 驗收單號: 字第 號 機械名稱規格型號出廠編號出廠日期生產廠家功率(KW)原價萬元)設備狀態隨機工具及附件單位數量1、質量是否合格？ 是 否2、構件是否完好無損？是 否3、外部是否完整無損？是 否4、有無需要處理的問題或其他事項？是否需要處理的問題和其他事項1、2、驗收人/日期： 單位主管/日期：XXXX工程有限公司程序文件文件編號：CXWJQ/E/OCX10機械設備控制程序版次：A頁碼：11附表3 機 械 設 備 臺 帳表號:CXWJ