1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上版次：A武器裝備質(zhì)量管理制度（共22頁）哈爾濱XXXX有限公司專心-專注-專業(yè)目 錄簽字頁.2質(zhì)量目標(biāo)管理制度.3質(zhì)量檢驗(yàn)制度.5質(zhì)量獎懲制度.12檢驗(yàn)員工作流程規(guī)定.16質(zhì)量保證大綱.18編制：審核：批準(zhǔn)：更改標(biāo)記發(fā)送更改單號簽 字日 期質(zhì)量目標(biāo)管理制度為加強(qiáng)質(zhì)量目標(biāo)的管理，對制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)、內(nèi)容、編制程序、分解與實(shí)施、評價(jià)提出具體要求，特制訂本制度。本制度適用于軍品質(zhì)量目標(biāo)制訂與管理，原則上也適用于民品。1 職責(zé)1.1質(zhì)量部是質(zhì)量目標(biāo)管理的歸口單位，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的制訂、實(shí)施、評價(jià)，指導(dǎo)制定部門質(zhì)量目標(biāo)，定期對公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視測量等管理。1.2

2、其他各部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)并結(jié)合本部門的職責(zé)制定部門質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施、評價(jià)、定期監(jiān)視測量。2公司質(zhì)量目標(biāo)的制定依據(jù)依據(jù)公司以往質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及公司發(fā)展需要，本著經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)的原則制定公司中期質(zhì)量目標(biāo)。每年依據(jù)中期質(zhì)量目標(biāo)制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)。3公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容包括：1）質(zhì)量體系目標(biāo)；2）產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)；3）顧客滿意度目標(biāo)； 4 公司質(zhì)量目標(biāo)制定程序4.1公司中期質(zhì)量目標(biāo)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件納入質(zhì)量手冊。4.2質(zhì)量部每年12月15日按照公司中期質(zhì)量目標(biāo)制定公司下一年度質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表批準(zhǔn)。5 質(zhì)量目標(biāo)的分解5.1各部門

3、根據(jù)質(zhì)量部下發(fā)的公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容結(jié)合本部門的職責(zé)，一周內(nèi)制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)。5.2 本部門的質(zhì)量目標(biāo)由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)質(zhì)量部審查備案。5.3 各部門的質(zhì)量目標(biāo)能分解的應(yīng)進(jìn)一步分解落實(shí)到班組，落實(shí)到人，以保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和評價(jià)6.1各部門每季度后的5日前對上季度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施監(jiān)視和測量結(jié)果和評價(jià)報(bào)質(zhì)量部。6.2質(zhì)量部每季度后的10日前對公司上一季度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和評價(jià)，結(jié)果報(bào)管理者代表。6.3質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況作為管理評審的輸入內(nèi)容提交管理評審，管理評審對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評價(jià)，需要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。7 檢查與考核質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況的檢查與考核由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，每季度

4、檢查一次，檢查情況的好壞做為對部門負(fù)責(zé)人的業(yè)績的考核。軍品質(zhì)量檢驗(yàn)制度本制度依據(jù)原航空航天工業(yè)部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度和國軍標(biāo)要求，并結(jié)合公司實(shí)際制定。質(zhì)量檢驗(yàn)是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，是產(chǎn)品形成過程中的重要階段，是單位一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)質(zhì)量管理工作。要求檢驗(yàn)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。按制度要求加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)隊(duì)伍的自身建設(shè)，提高檢驗(yàn)人員的素質(zhì)，提高質(zhì)量檢驗(yàn)工作水平。每一個(gè)檢驗(yàn)人員都要努力成為一個(gè)產(chǎn)品檢驗(yàn)員、質(zhì)量宣傳員、技術(shù)輔導(dǎo)員。本制度適用于軍品質(zhì)量檢驗(yàn)，原則上也適用于民品。1質(zhì)量檢驗(yàn)部門職能1.1保證職能，即把關(guān)職能通過對原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)鑒別，剔除不合格品，并決定該產(chǎn)品或該批產(chǎn)品是否驗(yàn)收。保

5、證不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的半成品不轉(zhuǎn)入下工序，不合格的成品不出廠。1.2預(yù)防職能檢驗(yàn)獲得的數(shù)據(jù)和信息，為質(zhì)量控制提供依據(jù)，進(jìn)而為發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題的所在、為開展質(zhì)量管理活動提供課題，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。也就是說通過檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，采取措施，及時(shí)排除。1.3報(bào)告職能將檢驗(yàn)工作中搜集的數(shù)據(jù)、情況，做好記錄，進(jìn)行分析，并及時(shí)向質(zhì)量管理部門提出報(bào)告，提供質(zhì)量改進(jìn)信息。1.4監(jiān)控職能對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項(xiàng)因素進(jìn)行監(jiān)控。對人員、工藝文件、設(shè)備、尺表、工裝、測試儀器、原材料、現(xiàn)場環(huán)境等實(shí)行質(zhì)量監(jiān)控。不符合質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)的可以勒令停工，并查清原因，及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門。2檢驗(yàn)員職責(zé)、權(quán)限

6、依據(jù)檢驗(yàn)工作的性質(zhì)和職能，檢驗(yàn)人員的具體職責(zé)、權(quán)限為：2.1根據(jù)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程及有關(guān)技術(shù)文件，執(zhí)行具體的檢驗(yàn)任務(wù)。對經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品或零部件作出檢驗(yàn)結(jié)論，并簽發(fā)檢驗(yàn)單及原始記錄，對檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。2.2對生產(chǎn)現(xiàn)場影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項(xiàng)因素，嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)控。監(jiān)督產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程的貫徹執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)工藝裝備、計(jì)量器具等使用不合格或失準(zhǔn)，有權(quán)停止使用，并按規(guī)定向上級報(bào)告。2.3協(xié)助生產(chǎn)班組進(jìn)行質(zhì)量分析工作，查明不合格品的產(chǎn)生原因，提出改進(jìn)措施和建議；加強(qiáng)對不合格品的管理。2.4了解下道工序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量的意見，并及時(shí)向有關(guān)部門及人員反饋。2.5對生產(chǎn)中未經(jīng)批準(zhǔn)的技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，有權(quán)拒絕使

7、用；未經(jīng)上道工序合格的產(chǎn)品及不屬于職責(zé)范圍的檢驗(yàn)內(nèi)容或檢驗(yàn)項(xiàng)目，有權(quán)拒絕檢驗(yàn)。2.6對所用的量檢具應(yīng)負(fù)責(zé)保養(yǎng)，對使用失準(zhǔn)的量檢具而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對分管的檢驗(yàn)文件、原始記錄要妥善保存。2.7對不重視質(zhì)量，粗制濫造，以次充好，弄虛作假等現(xiàn)象，有權(quán)向各級組織和部門報(bào)告。2.8、加強(qiáng)巡檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)通知操作人員予以解決，必要時(shí)可以有權(quán)停止生產(chǎn)，并及時(shí)報(bào)告；對出現(xiàn)成批性超差要承擔(dān)責(zé)任。3檢驗(yàn)員應(yīng)具備的素質(zhì)3.1責(zé)任心質(zhì)量檢驗(yàn)工作的特殊重要性決定了從事這項(xiàng)工作的人員必須具有高度的責(zé)任心，要求他們要熱愛這項(xiàng)工作，增強(qiáng)對事業(yè)的政治責(zé)任感，樹立全心全意為國防服務(wù)，為航空服務(wù)的思想。3.2職業(yè)道德各行

8、各業(yè)的質(zhì)量最終體現(xiàn)在產(chǎn)品為用戶服務(wù)上，它關(guān)系到國家、企業(yè)和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)利益與使用安全。尤其是在軍用產(chǎn)品上弄虛作假、欺騙用戶所造成的嚴(yán)重后果更是不能饒恕的，因此，保證產(chǎn)品的合格以致優(yōu)良，乃是檢驗(yàn)人員的神圣的職業(yè)道德。3.3公正性質(zhì)量檢驗(yàn)是具有監(jiān)督保證性的工作，它的最重要、最本質(zhì)的特性就是公正。盡管檢驗(yàn)工作的對象是產(chǎn)品，但造成產(chǎn)品質(zhì)量問題的責(zé)任又涉及人，如果檢驗(yàn)人員提供的檢驗(yàn)結(jié)果不正確或不真實(shí)，勢必引起對產(chǎn)品質(zhì)量判斷的錯誤，從而造成對人的處理也不公正。3.4科學(xué)精神 質(zhì)量檢驗(yàn)是通過科學(xué)手段檢測產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量特性，取得科學(xué)的數(shù)據(jù)，以求正確地、客觀地做出質(zhì)量結(jié)論。因此，檢驗(yàn)人員的工作必須堅(jiān)持科學(xué)性，必須

9、嚴(yán)格地按照科學(xué)的程序辦事，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，反對主觀臆斷，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠。3.5服務(wù)思想檢驗(yàn)員在工作中一方面要堅(jiān)持質(zhì)量原則，實(shí)事求是地做出檢驗(yàn)結(jié)論；一方面又要講究工作方法，積極主動的為科研生產(chǎn)服務(wù)，在對質(zhì)量問題發(fā)生分歧時(shí)，既要堅(jiān)持原則，又要注意團(tuán)結(jié)。由于這種工作特點(diǎn)，要求檢驗(yàn)人員既是產(chǎn)品質(zhì)量的驗(yàn)收者，起到監(jiān)督保證作用；又是生產(chǎn)技術(shù)上的參謀助手，起到服務(wù)生產(chǎn)的作用。4首件三檢4.1首件三檢范圍生產(chǎn)工序符合開工條件規(guī)定可進(jìn)行首件三檢，并要求在下列情況之一必須進(jìn)行首件三檢：a）每個(gè)工作班開始，加工產(chǎn)品三件以上；b）更換操作者；c）更換或調(diào)整生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備；d）更改技術(shù)文件、工藝方法、

10、工藝參數(shù)。不宜實(shí)行首件三檢的工序（如熱處理、表面處理），由單位必須制定具體的控制辦法。4.2首件三檢應(yīng)填寫技術(shù)文件規(guī)定值和實(shí)測特性值記錄，三檢人員簽字留名或蓋章，在首件上做出標(biāo)識。經(jīng)三檢確認(rèn)合格后方可繼續(xù)加工。4.3首件三檢如出現(xiàn)不合格，應(yīng)及時(shí)查明原因，采取糾正措施，再次加工并從新三檢。4.4違反首件三檢規(guī)定加工的產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員有權(quán)拒絕驗(yàn)收。4.5首件三檢實(shí)施要求：自檢。生產(chǎn)工人對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品，按照圖紙、工藝規(guī)程或相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)后在有關(guān)質(zhì)量記錄上作出檢驗(yàn)結(jié)論并蓋章或簽字。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)要單獨(dú)存放，交檢驗(yàn)人員處理。互檢。生產(chǎn)工人對產(chǎn)品自檢合格后交班組長或質(zhì)量員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后在有關(guān)

11、質(zhì)量記錄上記錄并蓋章或簽字。專檢。在自檢和互檢基礎(chǔ)上，由生產(chǎn)工人提交專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按照圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程或相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。首件三檢的最終結(jié)論由檢驗(yàn)員作出并蓋檢驗(yàn)印章。注：GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系要求將首件三檢為對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢、互檢和專檢。5檢驗(yàn)印章管理5.1檢驗(yàn)人員實(shí)行資格認(rèn)證。檢驗(yàn)人員上崗或轉(zhuǎn)崗之前要進(jìn)行崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后由質(zhì)量檢驗(yàn)部門發(fā)給檢驗(yàn)印章，方可從事相應(yīng)崗位的檢驗(yàn)工作。5.2檢驗(yàn)印章以不同形狀來區(qū)分專業(yè)檢驗(yàn)的工作性質(zhì)或狀態(tài)，以不同的編號來區(qū)分使用印章的檢驗(yàn)人員。5.3檢驗(yàn)印章由檢驗(yàn)部門統(tǒng)一設(shè)計(jì)、編號、發(fā)放，并實(shí)行注冊管理。5.4應(yīng)維護(hù)檢驗(yàn)印章

12、使用的嚴(yán)肅性。檢驗(yàn)印章專人使用，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借，如發(fā)生丟失必須立即上報(bào)。5.5對印章實(shí)行動態(tài)管理，檢驗(yàn)人員離開崗位時(shí)，必須立即將印章收回停用。檢驗(yàn)人員調(diào)換崗位或增加新檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，必須重新培訓(xùn)，經(jīng)考核合格重新發(fā)給相應(yīng)的檢驗(yàn)印章。5.6檢驗(yàn)人員使用印章時(shí)，必須依據(jù)圖紙、工藝規(guī)程和檢驗(yàn)文件的規(guī)定，將檢驗(yàn)印章標(biāo)印在產(chǎn)品的指定部位或驗(yàn)收憑證、質(zhì)量證明文件上，標(biāo)印的圖案及代號必須清晰，易于識別，具有可追溯性。6產(chǎn)品質(zhì)量記錄管理 6.1對產(chǎn)品質(zhì)量記錄的基本要求a）系統(tǒng)性和完整性。質(zhì)量記錄應(yīng)反映質(zhì)量形成全過程以及各環(huán)節(jié)、各有關(guān)方面的情況和數(shù)據(jù)。b）客觀性。質(zhì)量記錄反映的情況和數(shù)據(jù)真實(shí)，與實(shí)際情況相符。c）可追溯性。

13、具有根據(jù)記錄追查到某項(xiàng)目（活動）或類似的項(xiàng)目（活動）的歷史、使用情況或位置的能力。6.2產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫產(chǎn)品質(zhì)量記錄填寫要字跡清晰、不易褪色、內(nèi)容真實(shí)完整，有數(shù)值要求的要填寫具體數(shù)據(jù)，由工作人員及檢驗(yàn)員簽字或蓋章，注明日期。6.3產(chǎn)品質(zhì)量記錄收集產(chǎn)品完工后提交檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢查流程卡的填寫是否符合要求。產(chǎn)品驗(yàn)收的同時(shí)收回流程卡。無流程卡，檢驗(yàn)員拒絕驗(yàn)收產(chǎn)品，丟失流程卡，予以經(jīng)濟(jì)處罰。其他檢驗(yàn)記錄按分工隨時(shí)收集。6.4產(chǎn)品質(zhì)量記錄的歸檔和保存年初檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)將上一年的檢驗(yàn)記錄按類別、產(chǎn)品型號、架次、編號順序或目錄整理裝夾、標(biāo)識，送質(zhì)量部歸檔或保存。6.5產(chǎn)品質(zhì)量記錄的保存期限及處置產(chǎn)品檢

14、驗(yàn)記錄，顧客有規(guī)定的按顧客規(guī)定年限保存。其他記錄保存三年。存檔的工藝流程卡到期時(shí)，與顧客溝通，按顧客規(guī)定處置。其他記錄到期經(jīng)公司副總批準(zhǔn)自行銷毀。7不合格品管理7.1凡不符合合同、圖紙、樣件、技術(shù)條件和工藝規(guī)程等要求的產(chǎn)品為不合格品。應(yīng)按規(guī)定對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離、記錄、審理和處置。7.2不合格品審理人員應(yīng)經(jīng)資格確認(rèn)，總經(jīng)理授權(quán)，顧客同意。顧客有規(guī)定的，按顧客規(guī)定進(jìn)行審理。檢驗(yàn)員不允許處理不合格品。7.3處理不合格品必須堅(jiān)持三不放過的原則，即：原因找不出不放過，責(zé)任查不清不放過，糾正措施不落實(shí)不放過。7.4審理結(jié)論為返修的不合格品，檢驗(yàn)人員監(jiān)督返修的實(shí)施，重新檢驗(yàn)，并在拒收讓步記錄單實(shí)施情況

15、欄記錄，蓋章。7.5生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)立廢品箱，檢驗(yàn)員保管鑰匙。審理結(jié)論為報(bào)廢的不合格品，檢驗(yàn)人員辦理報(bào)廢單，對廢品作明顯標(biāo)識或破壞處理，登記，送廢品箱隔離。7.6定期清理廢品箱，對廢品的去向記錄，接收人簽字。軍品質(zhì)量獎懲制度1總則為增強(qiáng)公司員工的質(zhì)量意識和市場觀念，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。本制度的核心是建立健全質(zhì)量激勵與約束機(jī)制，使質(zhì)量與每個(gè)員工的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。2質(zhì)量獎勵2.1在生產(chǎn)經(jīng)營和各項(xiàng)活動中，對提高產(chǎn)品質(zhì)量，避免質(zhì)量損失，有益于公司經(jīng)濟(jì)效益的有關(guān)人員予以獎勵。能計(jì)算出價(jià)值的，按價(jià)值多少分等級獎勵，無法計(jì)算價(jià)值的，視貢獻(xiàn)大小參照價(jià)值等級予以獎勵。質(zhì)量獎勵分5個(gè)等級：

16、一等獎貢獻(xiàn)價(jià)值30-100萬元獎勵3000-5000元；二等獎貢獻(xiàn)價(jià)值10-30萬元獎勵1000-3000元；三等獎貢獻(xiàn)價(jià)值5-10萬元獎勵500-1000元；四等獎貢獻(xiàn)價(jià)值1-5萬元獎勵200-500元；五等獎貢獻(xiàn)價(jià)值不足1萬元獎勵50-200元。2.2堵塞質(zhì)量漏洞、避免公司級質(zhì)量問題的發(fā)生，視情況予以三-四等獎。公司級質(zhì)量問題標(biāo)準(zhǔn)見附錄。2.3發(fā)現(xiàn)上道工序質(zhì)量問題及時(shí)上報(bào)，避免損失，予以四-五等獎。2.4對維護(hù)公司質(zhì)量信譽(yù)和整體利益敢于抵制違反質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量體系文件和工藝紀(jì)律等錯誤行為的，視情況予以四-五等獎。2.5認(rèn)真執(zhí)行規(guī)章制度，堵塞漏洞，防止成批產(chǎn)品超差或報(bào)廢的，予以四-五等獎。2.

17、6在質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)活動中做出突出成績的，予以四-五等獎。2.7對在無故障交付、優(yōu)質(zhì)交付、質(zhì)量攻關(guān)等活動中成績顯著的，按批準(zhǔn)的方案予以獎勵。3質(zhì)量處罰3.1公司考核個(gè)人的工作、產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，對出現(xiàn)問題的個(gè)人，視問題影響大小，損失的程度，情節(jié)輕重予以一定經(jīng)濟(jì)處罰。如部門負(fù)責(zé)人對問題負(fù)有對員工教育不夠，工作安排不周，協(xié)調(diào)不力等責(zé)任，也要受到相應(yīng)處罰。除經(jīng)濟(jì)處罰外，對問題特別嚴(yán)重的責(zé)任人由公司予以行政處罰。3.2因產(chǎn)品質(zhì)量或管理問題被取消承攬項(xiàng)目、合同、吊銷武器裝備生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書的，主要責(zé)任人解除勞動合同，負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人免職，罰其他相關(guān)責(zé)任人2000-5000元。3.3因

18、產(chǎn)品質(zhì)量或管理問題被暫停武器裝備生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書，或提出嚴(yán)重不符合項(xiàng)，主要責(zé)任人調(diào)離工作崗位，罰2000元；罰相關(guān)責(zé)任人1000-3000元。3.4發(fā)生公司級重大質(zhì)量問題，罰有關(guān)責(zé)任人500-1000元。3.5發(fā)生公司級較大質(zhì)量問題，罰有關(guān)責(zé)任人200-500元。3.6發(fā)生質(zhì)量問題隱瞞不報(bào)，私自處理，視情節(jié)罰500-1000元。3.7在產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)和生產(chǎn)、技術(shù)準(zhǔn)備過程中出現(xiàn)如下一般質(zhì)量問題，罰有關(guān)責(zé)任人50-200元：a）工藝文件編寫錯誤影響了產(chǎn)品質(zhì)量；b）未在工藝文件中貫徹設(shè)計(jì)更改，影響了產(chǎn)品質(zhì)量；c）技術(shù)文件控制不符合程序規(guī)定；d）工裝、專用工具和量具選擇或設(shè)計(jì)錯誤影響了產(chǎn)品質(zhì)

19、量；e）其他因技術(shù)原因影響了產(chǎn)品質(zhì)量。3.8在器材（外包產(chǎn)品）采購、驗(yàn)收、儲存過程中出現(xiàn)以下一般質(zhì)量問題，罰有關(guān)責(zé)任人50-200元：a）不按規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)隨意采購器材，致使器材不滿足要求；b）采購器材（外包產(chǎn)品）要求不明確或錯誤，導(dǎo)致采購回來的產(chǎn)品不符合技術(shù)要求；c）入廠器材（外包產(chǎn)品）未按規(guī)定驗(yàn)收，導(dǎo)致出現(xiàn)質(zhì)量問題；d）采購器材（外包產(chǎn)品）儲存不符合要求，導(dǎo)致出現(xiàn)質(zhì)量問題。3.9在產(chǎn)品制造過程中出現(xiàn)如下一般質(zhì)量問題，罰有關(guān)責(zé)任人50-200元。a）違反工藝紀(jì)律，盲干亂干，違章指揮引發(fā)質(zhì)量問題；b）因圖樣、技術(shù)文件不到位造成質(zhì)量問題；c）未按規(guī)定標(biāo)識產(chǎn)品或標(biāo)識錯誤；d）未嚴(yán)格執(zhí)行首件兩檢，出

20、現(xiàn)批次產(chǎn)品質(zhì)量問題；e）檢驗(yàn)錯檢、漏檢引發(fā)質(zhì)量問題；f）未按規(guī)定對生產(chǎn)過程、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，引發(fā)質(zhì)量問題；g）未按規(guī)定審理和控制不合格品，引發(fā)質(zhì)量問題；h） 未按規(guī)定對關(guān)鍵過程進(jìn)行控制；i）在生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸過程中，因防護(hù)不當(dāng)造成產(chǎn)品損傷；j）使用監(jiān)測設(shè)備失控或未按期送檢，引發(fā)質(zhì)量問題；k）未按規(guī)定對設(shè)備、工裝進(jìn)行維護(hù)管理造成產(chǎn)品質(zhì)量問題；l）非外部原因，產(chǎn)品辦理二級超差單或廢品損失達(dá)200-5000元；m）丟失流程卡;n）對顧客服務(wù)不及時(shí)，服務(wù)態(tài)度差，顧客有意見；o）生產(chǎn)環(huán)境臟亂差。3.10在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)以下問題，罰有關(guān)責(zé)任人50-200元：a）對承擔(dān)的質(zhì)量管理工作不積極，不按規(guī)

21、定執(zhí)行，影響公司質(zhì)量體系的正常運(yùn)行；b）發(fā)生不合格，不認(rèn)真分析原因，積極采取糾正措施改進(jìn)，致使問題重復(fù)發(fā)生；c）其他影響質(zhì)量體系運(yùn)行的問題。4質(zhì)量獎懲的實(shí)施4.1公司成立由管理者代表為組長，質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部部長為成員的質(zhì)量考核小組，辦公室設(shè)在質(zhì)量部。質(zhì)量考核小組負(fù)責(zé)公司質(zhì)量獎懲制度的實(shí)施。4.2每月的第二周周五召開考核小組會議，對上月質(zhì)量獎懲作出決定。4.3辦公室根據(jù)獎懲決定填寫質(zhì)量獎懲通知單報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部以此作依據(jù)，在發(fā)放的工資中落實(shí)。涉及責(zé)任人的行政處分，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4除一般質(zhì)量問題處罰外，構(gòu)成公司級質(zhì)量問題以上的處罰還要發(fā)公司質(zhì)量通報(bào)。軍工產(chǎn)品制造及質(zhì)量控制流程圖原材料入廠

22、庫房保管員檢驗(yàn)員計(jì)劃員技術(shù)工藝部經(jīng)營部材料庫，檢驗(yàn)生產(chǎn)部檢驗(yàn)半成品庫生產(chǎn)加工 特種工藝檢驗(yàn)生產(chǎn)加工終檢/最終檢驗(yàn)交付甲方經(jīng)營部成品庫1、原材料入廠時(shí)，檢驗(yàn)員、計(jì)劃員、保管員三方需同時(shí)到場。 （1）檢驗(yàn)員驗(yàn)收原材料，對數(shù)量、生產(chǎn)批號、材料狀態(tài)、規(guī)格、質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)收，并登記入賬。如有與來料清單不符的，計(jì)劃員記錄；如果發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題，需用數(shù)碼相機(jī)照相取證，以待處理。 （2）保管員驗(yàn)收原材料，核對數(shù)量、生產(chǎn)批號、材料狀態(tài)、規(guī)格等并登記入賬，掛入庫卡片。 （3）計(jì)劃員接收相關(guān)技術(shù)文件及文本資料，并將文件送到檔案室存檔。2、計(jì)劃員將入廠的材料信息通知經(jīng)營部和技術(shù)部。3、在加工時(shí)技術(shù)部應(yīng)知道公司庫

23、里有什么料。4、生產(chǎn)部按生產(chǎn)計(jì)劃排出生產(chǎn)流程，并根據(jù)生產(chǎn)用料按工藝規(guī)程要求到庫房領(lǐng)料，生產(chǎn)工段到庫房領(lǐng)取材料時(shí)通知檢驗(yàn)到庫房投料，辦理投料手續(xù)。5、檢驗(yàn)對生產(chǎn)工段所加工的產(chǎn)品及時(shí)按工藝規(guī)程圖紙檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)/最終檢驗(yàn)記錄，最終檢驗(yàn)記錄由最終檢驗(yàn)進(jìn)行保管及存檔。6、檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品入成品的庫房，庫房保管員登記保管，上架管理。7、檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由檢驗(yàn)開據(jù)合格證，并收集相關(guān)資料。如：工藝卡片、圖紙、更改單、不合格品處理單等，一起交付成品庫，并辦理交接手續(xù)。8、對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，如返修品、返工品等，經(jīng)再加工后，需進(jìn)行重新檢驗(yàn)/最終檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，將合格的成品件交付成品庫保管。廢品直接辦理報(bào)廢手續(xù)，

24、并進(jìn)行隔離，標(biāo)識要清楚。9、交付產(chǎn)品時(shí)，庫房應(yīng)將投料記錄、材質(zhì)單、檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄和甲方所要的技術(shù)資料，如：工藝卡片、圖紙、更改單、不合格品處理單等備齊交給經(jīng)營部，由經(jīng)營部同產(chǎn)品一起交付甲方，并辦理交接單及繳庫手續(xù)。X產(chǎn)品一般結(jié)構(gòu)件及工裝質(zhì)量保證大綱1 范圍為保證一般機(jī)加件的質(zhì)量要求，特編制本質(zhì)量保證大綱。2 產(chǎn)品目標(biāo)2.1 質(zhì)量指標(biāo)：達(dá)到產(chǎn)品圖紙的規(guī)定。2.2進(jìn)度目標(biāo)：按顧客要求執(zhí)行。2.3經(jīng)濟(jì)性：.產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和產(chǎn)品圖紙要求，形成一定批量，價(jià)格可以接受，可以給公司創(chuàng)造一定的經(jīng)濟(jì)效益。3 質(zhì)量保證要求3.1 職責(zé)3.1.1產(chǎn)品制造工作由副總經(jīng)理主管。3.1.2產(chǎn)品制造技術(shù)工作由技術(shù)

25、部負(fù)責(zé)。3.1.3產(chǎn)品質(zhì)量管理工作由質(zhì)保量部負(fù)責(zé)。3.1.4產(chǎn)品制造涉及設(shè)備管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。3.1.5顧客提供原材料檢驗(yàn)工作由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。3.1.6顧客提供（產(chǎn)品圖、零件制造指令等）驗(yàn)證工作由技術(shù)部負(fù)責(zé)。3.1.7生產(chǎn)所需費(fèi)用，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部具體管理。3.2 人員培訓(xùn)和資格的考核 生產(chǎn)人員、檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核后方可上崗操作，具體按培訓(xùn)管理制度執(zhí)行。3.3 與顧客有關(guān)要求的確定和評審接到顧客口頭訂貨通知后，公司經(jīng)營部部長、技術(shù)部部長、生產(chǎn)部部長應(yīng)一同前往顧客處對顧客提出的要求進(jìn)行確認(rèn)和評審，生產(chǎn)部部長負(fù)責(zé)評審公司加工能力，負(fù)責(zé)品評審生產(chǎn)周期是否滿足交付期限的要求，評審滿足顧客要求后接

26、受顧客訂貨。 3.4顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、接收3.4.1 原材料公司產(chǎn)品所用的原材料均由顧客提供，公司驗(yàn)證由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，應(yīng)按驗(yàn)證材料牌號、檢字號、尺寸、數(shù)量、材料上所標(biāo)識的圖號與工作指令內(nèi)容是否一致，并將驗(yàn)證結(jié)果填寫在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上。顧客提供的原材料經(jīng)驗(yàn)證、確認(rèn)符合要求后，由經(jīng)營部入庫，并登記在庫房保管帳上，并按材料庫管理制度實(shí)施控制，顧客提供的原材料經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)不合格不能投入使用，質(zhì)量部應(yīng)對顧客提供的原材料記錄、標(biāo)識并向顧客報(bào)告，放置方式按顧客要求執(zhí)行。3.4.2 技術(shù)資料公司加工過程所使用技術(shù)文件由顧客提供，技術(shù)部對顧客提供的技術(shù)文件（如工藝流程、產(chǎn)品圖紙、零件制造指令等），進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，驗(yàn)證

27、確認(rèn)項(xiàng)目為：編號、份數(shù)、審簽齊全性、文件的完整性等。確保顧客提供的技術(shù)文件符合要求，并將顧客財(cái)產(chǎn)登記在顧客財(cái)產(chǎn)登記表上，同時(shí)加蓋“顧客財(cái)產(chǎn)”章，交回顧客時(shí)，由顧客在顧客財(cái)產(chǎn)登記表上簽字確認(rèn)。3.5 外包過程的控制公司加工的產(chǎn)品不充許外包。3.6 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制3.6.1 任務(wù)分析公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是一般航空零部件和工裝，按顧客提供的工藝流程、產(chǎn)品圖、零件制造指令、組織生產(chǎn)，過程簡單、控制難度小，能保證實(shí)現(xiàn)。 3.6.2 設(shè)計(jì)分析公司設(shè)計(jì)開發(fā)過程是按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序嚴(yán)格執(zhí)行。由設(shè)計(jì)部門具體進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)策劃并形成設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書，根據(jù)軍品特殊要求進(jìn)行詳細(xì)具體的策劃與落實(shí)，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的正確性，完

28、整性，可靠性，并保持記錄。 3.6.3 工藝準(zhǔn)備a)加工過程工藝按顧客提供的零件制造指令、工藝流程執(zhí)行，除顧客要求變更外，任何人員不得擅自更改。b)零件正式加工前應(yīng)進(jìn)行試切，以驗(yàn)證數(shù)控加工程序與圖紙的符合性及設(shè)備精度和穩(wěn)定性，并對試切產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，記錄在試切件檢驗(yàn)記錄上，試切合格后，再進(jìn)行批量生產(chǎn)。c)若工藝流程和數(shù)控加工程序發(fā)生更改，應(yīng)重新進(jìn)行試切，合格后再進(jìn)行批量生產(chǎn)。3.6.4 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制3.6.4.1 生產(chǎn)所用設(shè)備能力應(yīng)滿足零件制造指令、工藝流程規(guī)定要求，設(shè)備完好，按期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保持設(shè)備能力。3.6.4.2 工作環(huán)境無特殊要求，保證生產(chǎn)現(xiàn)場清潔干凈、無多余物 產(chǎn)品擺放整齊、標(biāo)識清楚。3.6.5關(guān)鍵過程控制無3.6.6 特殊過程控制無3.6.7 過程控制a操作人員和檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗；b所使用的材料經(jīng)驗(yàn)證檢查符合零件制造指令規(guī)定要求方能投入使用。c生產(chǎn)所用設(shè)備能力應(yīng)滿足零件制造指令、工藝流程規(guī)定要求，設(shè)備完好，按期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保持設(shè)備能力。d操作者應(yīng)按零件制造指令、工藝流程和數(shù)控加工程序執(zhí)行。e工作環(huán)境無特殊要求，保證生產(chǎn)現(xiàn)場清潔干凈、無多余物，產(chǎn)品擺放整齊、標(biāo)