1、一、收銀口損耗控制標準控制環節損耗機會點控損標準收銀臺1、錯掃、漏掃Ø 顧客夾帶，收銀員未發現Ø 購物車遺留商品，收銀員未發現Ø 從收銀通道中踢出商品，收銀員未發現商品換簽，收銀員未發現Ø 收銀員沒有裝袋導致前一位顧客將后一位顧客的商品帶走Ø 工作失誤導致商品破損Ø 孤兒商品沒有及時返回賣場（特別是生鮮類如凍品），導致商品變質Ø 刷信用卡后，員工沒有讓顧客簽字，導致后期出現后續糾紛2、故意內盜Ø 故意不掃描、故意漏掃描Ø 私自刷積分卡Ø 假幣、假卡Ø 收銀員截留顧客遺失小票偷拿商品&#

2、216; 收銀員故意行為的長短款3、 顧客欺詐Ø 忽悠錢、給假幣、切錢Ø 收銀員應提醒每一位顧客出示會員卡，提醒顧客在銀聯刷卡小票上簽字Ø 收銀課長定期組織假幣識別培訓Ø 收銀課長定期組織收銀員進行崗位練兵，提升技能、每月組織購物演習及崗位培訓Ø 收銀員不得將自己密碼告知別人，自己離開收銀臺必須鎖屏Ø 收銀組長每天讓員工熟悉賣場商品，讓員工了解不同商品的區別Ø 防損課長與總收不定期抽查收銀員現金。Ø 防損課定期對收銀員不規范操作行為進行監督稽核。Ø 5個以上商品方可使用數量鍵，賣場內獨立收銀機禁止使用數量

3、鍵Ø 詳見收銀員防損標準服務臺Ø 服務臺人員利用顧退單據私自空退商品Ø 沒有小票，自行開發票Ø 顧客遺失物品沒有統一整理、登記，導致工作人員自行拿走或私自處理Ø 服務臺人員冒領贈品Ø 大單退貨沒有銷積分Ø 服務退換貨，必須有顧客簽字Ø 財務人員定期抽查發票管理情況Ø 顧客換貨服務臺要開具換貨服務卡，防損員核對一致后方可帶出賣場。Ø 防損課長應對所有顧客遺留報損商品進行實物核對Ø 防損課長每周抽查服務臺顧客遺留物品登記，核實實物與賬面是否相符煙酒柜Ø 顧客欺詐（商品調包、給假幣

4、、切錢）Ø 煙酒柜員工利用刪單等權限制造長款Ø 不誠實顧客利用員工離崗實施偷竊。Ø 香煙保存不當受潮產生損耗。Ø 煙酒專柜員工要堅持“一對一服務原則”，每次只能為一名顧客提供服務，拿出的商品不能離開自己的視線。Ø 煙酒專柜要建立臺賬，每日進行日盤。Ø 煙酒專柜在營業期間要保證有人值守。Ø 防損課每月對煙酒柜庫存進行抽查。Ø 香煙禁止直接落地，防止受潮不能銷售。Ø 煙酒庫房要建立商品進出登記本（使用筆記本），對每一筆商品進出進行實時登記。員工購物Ø 散裝商品拼包、多稱、低碼高價Ø 與收銀

5、員勾結少掃或漏掃Ø 購買特價及促銷商品（負毛利商品）Ø 設置員工購物專用通道，通道位置盡量選在無購物通道崗附近，便于防損員監督。Ø 在無購物通道放置電子秤，隨機對員工購買的稱重類商品進行復稱。Ø 員工購物只可在下班后或換班吃飯時進行。Ø 員工禁止購買特價及促銷（負毛利商品）無購物通道Ø 員工夾帶商品Ø 防損崗未認真檢查購物小票，造成商品流失。Ø 員工從無購物通道出賣場需拍兜自檢，生鮮員工需將套袖、圍裙解下。Ø 無購物通道防損崗要熟悉購物小票信息，重點檢查日期、時間、品名、數量與實際是否相符。商品外賣

6、16; 外賣商品出賣場防損員未認真核對。Ø 外賣剩余商品與實際不符。Ø 外賣現金入機不及時。Ø 商品外賣要填寫物品攜出攜入單。Ø 防損員核對商品是否與單據記錄一致。Ø 外賣剩余商品防損課要與外賣員進行核對，確認返場數量。Ø 外賣現金要第一時間入機。團購Ø 團購結賬商品數量與實際不符Ø 團購商品中夾帶其他商品或贈品Ø 團購商品銷售時，防損課要派人進行實時監督。Ø 防損課要確保團購商品與銷售小票相一致?，F金安全Ø 收銀員利用漏掃或刪單制造長款偷錢。Ø 收銀員結賬完畢未及時關閉錢箱

7、Ø 收銀員零錢兌換金額與實際不符Ø 金庫被盜Ø 防損課定期對收銀員漏掃進行稽核。Ø 防損課依據收銀員例外登記表對收銀員違規操作進行監督。Ø 收銀員的現金操作要全部在監控探頭覆蓋之下。Ø 最大限度的減少門店過夜現金的金額，降低被盜風險。二、樓面損耗控制標準營運環節損耗機會點控制方法秤臺Ø 員工記錯條碼Ø 員工失誤按錯條碼Ø 員工對商品不熟悉Ø 員工為自己或親友惡意少稱（內盜）Ø 散貨稱重后未封口導致商品添加Ø 開啟的秤臺無人在場導致顧客私自稱重產生損耗Ø 課長每周組織

8、秤臺員工崗位練兵，提升技能Ø 每天讓員工熟悉賣場商品，多舉行“找不同”活動，讓員工了解不同商品的之間的區別，提升員工對商品的熟悉程度。Ø 稱重后必須按要求將袋口封好Ø 員工不得為自己購買的商品稱重贈品Ø 贈品當商品盤點（影響盤點準確度）Ø 贈送活動結束后，贈品沒有送完，要及時辦理返廠或贈品轉商品等手續。Ø 商品轉贈品的買贈活動，在沒有履行程序之前，即開始買贈，造成商品盤虧Ø 收銀臺把商品當贈品售出Ø 贈品管理不嚴，導致員工或促銷員利用漏洞私自偷拿贈品Ø 系統中將商品資料做成“滿減”（收銀員按單品掃描，系統

9、自動減金）Ø 酸奶等商品捆綁銷售（在商品上寫明“買三送一”等字樣）便于收銀員辨認Ø 對于促銷活動，課長要及時通知收銀課。Ø 商品轉贈品項目必須先由系統進行調整后在進行Ø 防損部在巡場時對所有買贈商品進行抽查核實加工原料Ø 聯營加工間私自使用賣場商品，導致損耗。Ø 自營加工間直接使用賣場商品導致損耗。Ø 聯營加工間加工原料進場前統一在收貨口加工原料登記本上登記，并粘貼加工原料標簽。Ø 聯營加工間加工原料遺留的空包裝，定期到收貨口防損崗銷賬。Ø 防損課定期對聯營商戶加工原料使用情況進行核實、確認。Ø

10、 自營加工間調撥商品必須購買后方可使用，并粘貼加工原料標簽。其他易混淆物品Ø 員工將與工作無關的物品帶入賣場。如水杯、紙巾、雨傘、鞋等Ø 員工私自使用商品，如筆、本、凳子、梯子、插排等Ø 廠家舉辦試吃活動時，使用商品進行免費品嘗Ø 直接使用商品當做試用品，如化妝品專柜等Ø 員工只能攜帶與工作相關的物品進入賣場，如筆、本等，員工自用品進場前需統一到防損課進行登記，粘貼自用品標簽后方可進入賣場使用。Ø 禁止使用商品。Ø 試吃及試用品進入賣場前需到防損課登記，并粘貼試吃、試用標簽。Ø 防損課定期對賣場員工自用品、試吃、試

11、用品進行檢查。散裝稱重商品Ø 體積小容易被藏匿Ø 多以小孩，貪小便宜者盜竊為主Ø 容易被試吃造成損耗Ø 此類商品需要稱重，一方面為顧客偷換稱重標簽提供機會，另一方面也為內外勾結打低商品價格提供機會Ø 設置請勿試吃的提示牌Ø 保證員工定崗，提示顧客不能試吃Ø 對每臺秤必須保證百分百的鏡頭覆蓋，并且可以看清楚商品和顯示Ø 定期對商品進行盤點，發現差異及時尋找原因并制定控損措施，比如調整排面等Ø 在周末超市里小孩比較多的時候增加對該區域的巡視次數，尤其注意兒童的行為店內碼Ø 手寫店內碼被不誠實員工利用

12、產生損耗。Ø 店內碼被不誠實員工利用高價低碼產生損耗。Ø 店內碼未按照實際使用數量打印造成浪費，增加成本。Ø 未使用店內碼放在貨架或端架上，被不誠實顧客利用。Ø 禁止使用手寫店內碼。Ø 店內碼打印需填寫申請單，并按照實際數量打印。Ø 禁止在賣場內直接粘貼店內碼。店內碼粘貼時需在收貨口或庫房粘貼完畢后，方可進入賣場。Ø 未使用的店內碼要放置在不易被顧客發現的區域。Ø 不再使用的店內碼要進行銷毀。串碼銷售Ø 同價或不同價位外觀相似商品，收銀環節乘數量時造成串賣Ø 外賣時品碼不對應，收銀打票隨意

13、16; 不同價位散貨稱錯、混稱造成串賣Ø 店內碼貼錯編碼造成串賣Ø 商品做到一品一碼，嚴禁有一品多碼或多品一碼的情況收銀掃描時按實物掃描Ø 稱重時核對商品實物Ø 店內碼準確粘貼Ø 對出現的串碼商品進行統計，及時采取應對措施。商品空包裝Ø 自營商品空包裝直接當垃圾處理Ø 為躲避處罰員工將商品空包裝藏匿Ø 未掌握商品空包裝產生的時段、位置、類別等關鍵信息，降低控損的機會。Ø 商品空包裝禁止直接當做垃圾處理。Ø 禁止私自藏匿商品空包裝。Ø 員工發現的商品空包裝要在第一時間上報防損課。

14、6; 防損課每日對商品空包裝進行登記匯總。Ø 對金額較大及出現頻率較高的商品空包裝防損課要使用監控進行調查。Ø 對出現空包裝較多的區域加強日常巡視。Ø 具體操作詳見商品空包裝管理標準盤點1、 盤點人未按盤點規范進行點數盤存Ø 未按實際庫存盤存，多盤、少盤、錯盤Ø 組裝商品未按最小銷售單位進行盤點Ø 將無法銷售的殘損商品進行了盤存Ø 將未入庫、已返廠、已報損商品進行了盤存Ø 將贈品進行了盤存2、 收銀員掃描錯誤Ø 盤點掃描時，錯掃盤點數量Ø 庫房盤點后取貨未更改庫存數量，造成倉庫盤點數量不準確4、

15、 盤點時復查錯誤5、 盤點結果不準確對下次盤點影響6、 虛假盤點Ø 盤點時要熟悉自已所負責的盤點區域，提前按條碼進行商品歸類整理，并清點貨架實物單品數與價簽數，是否一一對應。Ø 殘次、臨期商品需下架，不參加貨架盤點，清理裝箱，上交課長。Ø 對于不確定是否為最小銷售單位的組裝商品，應提前一天持價簽至指定收銀臺掃描，如提示錯誤，需打印最小單位價簽，備用盤點。Ø 贈品與商品分開，并進行標記不參于盤點。Ø 已錄入電腦退貨單（報損單）商品，不參于盤點，單獨存放。Ø 盤點時從左至右逐層盤點，確保盤點數量準確。Ø 按要求準確登記出倉記錄，

16、保證倉庫盤點準確Ø 對差異商品復核按實物復核點數，準確核對商品庫房管理Ø 庫房商品堆積混亂，產生破損。Ø 庫房商品直接落地，造成受潮影響銷售。Ø 庫房內老鼠泛濫，造成損耗。Ø 員工在庫房內偷吃或盜竊商品。Ø 庫房整理不到位，造成商品臨期或過期。Ø 庫房商品要按劃分的區域進行存放，按照下重上輕原則進行。Ø 庫房商品要建立庫存卡，庫存卡粘貼在商品外包裝左上角。Ø 庫房商品存放要嚴格依照五距（頂距、燈距、墻距、柱距和堆距）進行；具體標準如下：頂距為50厘米以上；燈距不應小于50厘米；外墻距在50厘米以上；內墻距

17、在30厘米以上；柱距1020厘米；堆距指貨堆與貨堆之間的距離，為100厘米。三、收貨口損耗控制標準直送收貨Ø 商品數量清點錯誤Ø 收貨單填寫數量與實際不符Ø 將贈品當做商品收貨Ø 未嚴格遵守黃線原則造成重復收貨Ø 因商品規格變化導致收貨錯誤Ø 低進價商品錯按高進價驗收。Ø 將臨期商品收入賣場Ø 供應商欺詐Ø 收貨員嚴格按照商品允收期進行收貨。Ø 收貨員收貨時要嚴格遵守黃線原則，將已收商品與未收商品分開。Ø 收貨員收貨時禁止讓供應商念條碼、報數量。Ø 收貨員驗收商品時要嚴格按照

18、開箱率進行，1-3 箱 - 100%開箱檢查 ；3-10箱 - 抽查3 箱檢查；   10-40 箱 - 30%開箱檢查；40 箱以上 - 抽查12 箱檢查；非原裝箱-100%檢查Ø 收貨單商品數量有修改的，收貨員與廠家送貨員要簽字確認。Ø 收貨必須在監控探頭下進行。配送收貨Ø 因配送中心發貨錯誤產生的差異（串品）Ø 送貨人員盜竊產生的損耗Ø 門店配送商品清點不及時產生的差異&

19、#216; 因裝車、卸貨不當產生的商品破損Ø 因配送差異未及時處理導致的損耗Ø 原箱短少（下封口為非原裝）Ø 配送收貨要依照配送單100%進行清點驗收。Ø 清點出的配送差異要嚴格在配送差異跟蹤表上進行記錄。Ø 清點出的配送差異要在當天報配送中心處理。Ø 防損課對配送收貨進行監督和抽查，提高配送的準確度。Ø 每月防損課要對配送差異商品及金額進行統計，并上報公司防損部。直送退貨Ø 退貨商品與退單不一致Ø 未生成正式退單辦理退貨Ø 退貨商品中夾帶其他商品Ø 防損課對退貨商品100%進行清點。

20、Ø 直送退貨必須在監控探頭下進行。Ø 禁止無單退貨。生鮮報損Ø 生鮮報損商品直接當做垃圾處理Ø 報損商品不符合報損標準Ø 報損商品品名、數量與實際報損不符Ø 報損商品中夾帶其他商品Ø 報損未進行記錄和分析Ø 報損商品必須要有記錄，禁止直接當做垃圾處理。Ø 防損課檢查出的不符合報損標準的商品，要在收貨口挽回登記表上進行記錄，并調查原因。Ø 對報損商品，防損課要100%核對商品品名及重量，完全相符后，方可允許報損。Ø 每月防損課對生鮮報損數據進行統計，并報總部防損部。非生鮮報損Ø 報損商品不符合報損標準Ø 報損商品品名、數量與實際報損不符Ø 報損商品中夾帶其他商品Ø 報損未進行記錄和分析Ø 防損課檢查出的不符合報損標準的商品，要在收貨口挽回登記表上進行記錄，并調查原因。Ø 對報損商品，防損課要100%核對商品品名及重量，完全相符后，方可允許報損。Ø 每月防損課對非生鮮報損數據進行統計，并報總部防損部。單據錄入Ø 商品品名、數量錄入錯誤Ø 商品進價錄入錯誤Ø 供應商涂改單據未確認便錄入