1、安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙重預防控制體系管理制度第一章總則第一條為確保風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系（以下簡稱“雙控體系”）前期順利推進、后期雙控體系的正常運行, 提高雙控體系的針對性、實用性及可操作性，強化安全發展理念，創 新安全監管模式，不斷加強和改進安全生產工作，進一步加強我公司 的安全風險分級管控、隱患排查治理工作，把風險預控放在隱患排查 治理前面，把隱患排查治理放在事故前面,預防和減少安全生產事故, 結合我公司安全生產實際情況，制定本制度。第二條 本制度適用于公司各部門。第二章風險辨識流程及規范第三條 術語及定義、縮略語1. 風險：風險是指生產安全事故或健康損害事件

2、發生的可能性和 后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是 指事故（事件）發生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發生后, 將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。即風險二可能性X嚴重性。2. 危險源：是指可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財 產損失的根源、狀態或行為，或它們的組合。其中：根源，是指具有第十八條 完善安全風險公告制度，全公司要在存在高安全風險 區域的顯著位置，公告存在的高安全風險、管控責任人和主要管控措 施。第十九條各業務部門、工區要積極探索采用信息化管理手段， 實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過程的信息化 管理。加強信息共享和協調聯動，由

3、安全負責人及時將安全風險區域 的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業區域部門、班 組、崗位。第五章事故隱患排查治理制度一、目的：為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主 體責任，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故，保障員工、承包 商及公司財產的安全，制定本制度。二、范圍：本制度適用于公司所屬各部門對發現的事故隱患進行治理和消 除的管理。三、隱患排查治理流程：（一）編制隱患排查清單公司組織開展安全生產檢查，應當對照風險管控信息臺賬（清 單），檢查風險部位、風險管控措施或者管控方案的落實情況。公司應當依據風險管控信息臺賬（清單）建立事故隱患排查清單。 排查清單應當包括排

4、查的風險部位、風險管控措施、風險失控表現、 失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間等內容。排查清 單可分為基礎管理和現場管理兩大類。事故隱患排查清單分公司（車間）：排查類別排查項目風險管控措施（排查標 準）排查責任部門/責任人排查時間/頻率失職部門 /人員風險失控表 現1、基礎管理類隱患排查清單以各類基礎管理項目為基本單元，依據有關法律、法規、技術標 準、規程要求編制，可包括：資質證照、安全生產管理機構及人員、 安全責任制及規章制度、安全培訓教育、安全投入、重大危險源管理、 個體防護、職業健康、相關方管理、應急管理、隱患排查治理等內容。2、現場管理類隱患排查清單以各類風險點為基本單元，

5、依據風險分級管控體系中各風險點的 控制措施和標準、規程要求編制，可包括：工藝操作、個體防護、特 殊作業、開停車、設備（特種）、電氣、消防、人員管理等內容。3、分層級編制隱患排查清單按照公司、車間、班組職責分工情況，按照風險分級管控的原則, 在生產現場類和基礎管理類風險管控排查清單中選擇相應的排查內 容，編制各層級風險管控排查表。如：公司級隱患排查清單、車間級 隱患排查清單、班組和崗位級隱患排查清單等。（二）制定隱患排查計劃公司應制定從主要負責人到每位員工的隱患排查計劃，實施統一 管理。排查計劃應包括隨機抽查工作安排，包括上級對下級工作情況 的監督安排，包括對重點檢修計劃、重點區域動火作業、有限

6、空間作 業的監護檢查以及臨時性停限產措施的監督檢查等安排。（三）隱患排查實施1、排查方式隱患排查應采用日常隱患排查、綜合隱患排查、專業隱患排查、 季節性隱患排查、節假日隱患排查、事故類比隱患排查等不同方式。1.1日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回 檢查，以及基層單位負責人和工藝、設備、電氣、儀表、安全管理等 專業技術人員的經常性檢查。1.2綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任 制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關 專業和部門共同參與的全面排查。1.3專業或專項隱患排查主要是指：對工藝、設備、電氣、自控 儀表、建筑結構、消防與公輔等分別進行

7、的專業排查；根據行業特點 對涉氨制冷、有限空間作業、粉塵防爆、冶金行業高溫熔融金屬吊運 作業、煤氣作業等所涉及的場所、環境、人員、設備設施和所有作業 及管理活動進行的專項隱患排查；在連續運行裝置開停車前、新裝置 竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。1.4季節性排查是指根據各行業季節特點結合企業實際情況開展 的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄 漏、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防 臺風、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防 凝保溫等為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜 電、防中毒等為重點。1.5節假日隱患排查主

8、要是指節前對安全、保衛、消防、生產準 備、備用設備、應急預案等進行排查，特別對節日期間各級管理人員、 檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物 資的落實情況等進行重點排查；1. 6事故類比隱患排查是對企業內或同類企業發生事故后的舉一 反三的安全排查。2、排查級別及頻次公司應根據內部的組織架構確定排查級別，一般包括公司級、車 間級、班組級。公司內部依據排查級別，根據不同的排查形式，按照 以下頻次組織排查：2.1企業主要負責人每季度至少組織并參加一次安全檢查，主要 檢查安全生產責任制和安全管理制度的落實情況，較大及以上風險控 制措施的落實情況并保留檢查記錄。2. 2安全管理部門

9、應當每旬至少組織開展一次安全檢查，依據風 險管控信息臺賬（清單）的職責分工，檢查各自分管的安全風險控制 措施的落實情況并保留檢查記錄。2. 3生產車間每周至少組織本部門管理人員對本車間的安全風險 控制措施落實情況進行一次安全檢查并保留檢查記錄。2. 4班組每天組織一次對本崗位的安全風險控制措施落實情況進 行安全檢查并保留檢查記錄。在開展生產經營活動前或者交接班時， 應當進行風險確認和風險管控措施預知、設備設施檢查等安全確認， 并及時排除新產生的風險；生產經營活動結束后，應當對作業場所、 設備設施、物品存放等涉及安全的事項進行檢查。2.5有下列情形之一的，應當開展專項排查：(1) 與本單位安全生

10、產相關的法律、法規、規章、標準以及規 程制定、修改或者廢止的；(2) 設備設施、工藝、技術、生產經營條件、周邊環境發生重 大變化的；(3) 停工停產后需要復工復產的；(4) 發生生產安全事故或者險情的；(5) 縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門組織 開展安全生產專項整治活動的；(6) 氣候條件發生重大變化或者預報可能發生重大自然災害， 對安全生產構成威脅的。3、隱患排查內容公司應依據隱患排查清單，對工程技術、管理措施、培訓教育、 個體防護、應急處置等全部控制措施進行排查。企業應當對下列因素開展隱患排查：(1) 人的不安全行為：從業人員是否存在違反安全操作規程和 相關安全管理規定；(

11、2) 物的不安全狀態：生產經營場所和設施設備是否符合安全 生產相關規定、標準要求；(3) 管理缺陷：是否按照有關法律、法規、規章和強制性標準 規定建立實施安全生產管理制度；（4）其他可能造成生產安全事故的因素。4、隱患判定分級根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響 范圍，對排查出的隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患：危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱 患。重大隱患：危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部 或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者 因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。重大隱患根據工貿行業重大生產安全事故隱患

12、判定標準（2017 版）進行判定。5、排查結果記錄各相關層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查清單進行隱 患排查并記錄，產生隱患治理信息臺賬，應當包括隱患名稱、隱患等 級、治理措施、完成時限、復查結果、責任部門和責任人等內容。生 產現場類隱患宜保留影像記錄。隱患治理信息臺賬公司（車間）：序 號檢查 時間檢查 人責任 部門事故 隱患隱患 等級治理 措施完成 時限整改責任人復查 人員復查 時間復查 結果（四）隱患治理1、治理要求公司隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理有效、責任到人、 按時完成。能立即整改的必須立即整改，無法立即整改的，治理前要 研究制定防范措施，落實監控責任，防止引發為事故。2

13、、隱患治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發整改通知、實施治理、 治理情況反饋、驗收等環節。排查結束后，將隱患名稱、存在位置、 不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業人員 進行通報。排查組織部門應制發整改通知書，對整改責任單位、責任 人、措施建議、完成期限等提出明確要求。隱患存在單位在實施治理 前應當對管控措施未落實的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。 排查組織部門應當對整改效果進行評價，并組織驗收。3、制定整改方案對安全生產檢查發現的事故隱患，應當制定隱患整改方案并組織 實施，消除隱患。整改方案應當包括以下內容：(1) 治理的隱患清單；(2) 治理的標準要求；(3)

14、 治理的方法和措施；(4) 經費和物資的落實；(5) 負責治理的機構、人員和工時安排；(6) 治理的時限要求；(7) 安全措施和應急預案；(8) 復查工作要求和安排；(9) 其他需要明確的事項。4、一般隱患治理對于一般隱患，根據治理的分級，由公司各級（公司、車間、部 門、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專 人進行確認。5、重大隱患治理經判定屬于重大隱患的，整改方案實施前應當由生產經營單位主 要負責人組織相關負責人、管理人員、技術人員和具體負責整改人員 進行論證，必要時可以聘請專家參加。6、治理驗收隱患治理完成后，公司應根據隱患級別組織相關人員對治理情況 進行驗收，實現閉環

15、管理，并及時更新隱患治理信息臺賬。對政府督 辦的重大隱患，按有關規定執行。7、隱患治理公示公司應通過安全風險管控系統以及公開場所對隱患排查治理情 況進行公示，公示內容包括：隱患排查時間、隱患排查層級、隱患內 容、整改措施、整改期限、整改單位、整改責任人、驗收責任人等。四、附則：1、本制度至下發之日起開始執行。2、本制度由總經理負責組織制定、修改和解釋。第六章安全培訓教育管理制度一、目的：為加強和規范公司安全培訓工作，提高從業人員安全素質，防范 傷亡事故，減輕職業危害，根據安全生產法和有關法律、行政法規， 制定本制度。二、安全培訓教育主管部門安全管理為安全培訓教育的主管，負責公司安全教育工作。三

16、、安全培訓教育內容：1、新員工三級教育培訓（1）新入公司人員（包括新員工、臨時工、外部門調入人員等）, 均須經過公司、部門、班組安全教育。（2）公司級教育（一級），由安全管理具體負責，其教育內容 包括：黨和國家有關安全生產的方針、政策、法規、制度及安全生產 的重要意義，一般安全知識、本公司生產特點、重大事故案例、公司 規章制度以及入公司后的安全注意事項、工業衛生和職業病預防等知 識，并經考試合格，方準分配到車間或部門。教育時間一般為8小時。（3）車間級教育（二級）由車間負責，具體工作由車間或安全 管理員組織實施。教育內容包括：公司生產或部門特點、工藝流程、 主要設備的性能、安全技術規程和制度、

17、事故教訓、防塵防毒設施的 使用及安全注意事項等，并經考試合格，方準分配到工段、班組。教 育時間一般為8小時。（4）班組級教育（三級），由班組長負責。教育內容包括：崗 位生產任務、特點、主要設備結構原理、操作注意事項、崗位責任制、 崗位安全技術規程、事故案例及預防措施、安全裝置和工（器）具、 個人防護用品、防護器具和消防器材的使用方法等。教育時間8小時。（5）“三級安全教育”考試合格的工人方準其上崗進行實習， 此間本人只準做輔助性操作或在有經驗的師傅指導下做簡單操作。待 具備獨立操作能力并經公司或部門考試合格，方可到辦公室領取安全 作業證，取得獨立上崗操作資格。（時間一般為三個月）進入本公司參觀

18、、學習的人員，接待部門負責對其進行安全注意事 項教育，并指派專人負責帶隊。每次參觀學習人數不宜過多。2、日常安全教育培訓（1）公司要對職工進行經常性的安全思想、安全技術和遵章守 紀教育，增強職工的安全意識和法制觀念，定期研究職工安全教育中 的有關問題。（2）舉辦安全技術和工業衛生學習班，采用報紙、宣傳畫、安 全專欄等多種形式，開展對職工的安全和工業衛生教育。（4）每年要對所有職工進一次或多次的安全教育，公司級干部 參加培訓的時間累計不得少于24學時；其余人員（包括管理干部、 生產工人等）累計不得少于24至48學時；輔助部門工人累計不得少 于24學時。經過培訓每年進行一次考核，其成績作為每人的工

19、作考 核情況記載存檔。對有“安全作業證”的職工，將成績記入備案。（5）新設備安裝、大修或重點項目檢修，以及實施重大危險性 作業（含重點施工項目）時，安全管理人員及時督促指導各檢修（施工）部門進行檢修（施工）前的安全教育，并進行考核。（6）違章作業人員、重大事故責任者、工傷（重傷）人員復工,應由安全管理人員進行安全教育，并將內容記入“安全作業證”。3、轉崗、離崗員工教育培訓公司內調動及脫崗半年以上的職工，必須對其再進行二級或三級安全教育，考試合格，成績記入“安全作業證”內，方準上崗作業。4、四新工藝崗位教育培訓在新工藝、新技術、新設備、新材料、新產品投產前要按新的安能量或產生、釋放能量的物理實體

20、。如起重設備、電氣設備、壓力容 器等等。行為，是指決策人員、管理人員以及從業人員的決策行為、 管理行為以及作業行為。狀態，是指物的狀態和環境的狀態等。3. 風險點是指伴隨風險的部位、設施、場所和區域，以及在特定 部位、設施、場所和區域實施的伴隨風險的作業過程，或以上兩者的 組合，風險點有時亦稱為風險源。4. 風險辨識是識別企業整個范圍內所有存在的風險并確定其特 性的過程，風險管控流程見圖1。圖1風險管控流程I風險點辨識I評價結果危險源風險點h風險評價I分級管控I明確責任部門責任人h警示告知II落實管控措施j安全風險管控制定防控申I報送監管部門*隱患排查治理I部門級第四條安全風險辨識范圍公司所有

21、系統及生產經營活動的區域和地點。遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則,組織對生產全過全操作規程，對崗位作業人員和有關人員進行專門教育，考試合格后, 方能進行獨立作業。5、特殊安全教育1、特種設備作業人員必須按特種作業人員安全技術考核管理 規則的要求進行安全技術培訓考核，取得特種作業證，方可從事特 種作業。2、對特種作業人員必須持特種作業操作證上崗，并按規定的復審 時間進行復審。3、對從事易燃、易爆等危險性較大的崗位、工種，要定期進行 專門教育，分析事故發生的可能性及應采取的安全措施。4、發生重大事故和惡性未遂事故后，主管部門要組織有關人員 進行現場教育，吸取教訓，防止類似

22、事故重復發生。四、安全考核1、公司負責人、安全管理人員必須具備與本單位所從事的生產 經營活動相適應的安全生產知識和管理能力，按規定參加安全監督管 理部門組織的安全培訓，經考核合格后方可任職。2、公司其它管理人員、公司員工，由安全管理人員組織，進行 安全培訓教育，經考試合格后準許上崗。五、附則：1、本制度至下發之日起開始執行。2、本制度由總經理負責組織制定、修改和解釋。第七章雙控體系運行管理考核制度一、目的：為貫徹落實河北省安全生產風險管控與隱患治理規定，促進 公司雙控體系的有效運行，特制定本制度。二、范圍: 本制度適用于對公司所屬范圍內的雙控體系管理。三、考核頻次：每月由安全管理人員組織一公司

23、級考核。四、考核獎懲：（一）培訓教育與考核1、公司要強化兩個體系的教育培訓，分層次、分階段組織全體 員工進行培訓，形成規范的教育培訓資料并留檔。未能落實兩個體系 教育培訓的，對安全管理人員、（車間）負責人給予200元/次的考 核。2、實施的教育培訓要確保效果，使職工掌握本崗位風險類別、 風險管控措施等。為督促各級人員對兩個體系的掌握和加深理解，公 司不定期進行抽查、提問，崗位人員未掌握的，按50元/人次進行考 核。（二）安全生產風險分級管控與考核1、風險分級管控按照年度和隨機進行的方式，進行梳理和優化, 在工藝、技術、設備設施、組織管理、上級要求等發生明顯變化時， 及時組織風險分級與管控措施變

24、更。未及時變更的，對公司/ （車間） 負責人給予200元/次的考核。2、公司要按照要求對所管控的風險，落實分級管控職責，確保 責任明確、措施有力、管控到位。達不到要求的，對公司、（車間） 負責人給予200元/次的考核。3、風險點劃分和危險源辨識要自上而下實施，讓職工充分參與, 注重作業活動、作業步驟、設備設施的合理性和符合性。職工未能充 分參與、危險辨識不到位的，責令限期整改，未按要求整改的，對安 全、（車間）負責人給予500元/次的考核4、制定風險控制措施要從工程技術措施、管理措施、培訓教育、 個體防護措施、應急處置措施進行充分考慮，確保風險能夠做到有效 控制。風險管控措施存在明顯不到位的，

25、責令限期改正，未按要求整 改的，對負責人給予200元/次的考核。（三）事故隱患排查治理與考核1、隱患排查處的問題要按照閉環管理的原則，按照通報隱患信 息，實施隱患治理，驗收等環節，進行責任到人的整改和驗收，確保 整改效果。隱患排查治理不符合閉環要求的，給予100元/項的考核。2、公司排查處的隱患，公司下達整改整改通知書，按要求進行整改，未按要求進行整改的，對負責人給予200元/項的考核。3、重大事故隱患未能及時發現和落實整改的，對責任負責人給 予500元的考核。4、重大隱患要制定整改方案，并制定隱患整改前的管控措施和 應急措施，無法有限管控的，必須實施停產、停機措施。未按要求落 實的，對負責人

26、給予500元的考核。5、崗位員工排查出重大隱患的，經確認給予200元的獎勵，發 現重大事故隱患并成功避免事故發生的，給予500元的獎勵。四、附則：1、本制度至下發之日起開始執行。2、本制度由總經理負責組織制定、修改和解釋。 程進行風險點排查，形成風險點名稱、所在位置、可能導致事故類型、 風險等級等內容的基本信息。第五條安全風險辨識方法風險評價是對危險源導致的風險進行分析評估、對現有控制措 施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。常用的 風險評價方法：作業條件危險性分析法（LEC法）、風險矩陣法（L右）。1. 作業條件危險性分析法（LEC ）作業條件危險性分析法用于系統風險有關的三

27、種因素指標值的 乘積來評價操作人員傷亡風險大小。三種因素分別是：L （事故發生 的可能性）、E （人員暴露于危險環境中的頻繁程度）和C （一旦發 生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分 值，再以三個分值的乘積D （危險性）來評價作業條件危險性的大小, 即：D二LXEXC。D值越大，說明該系統危險性大。根據以往經驗和估計，分別對這三個方面劃分不同的等級，并賦值，詳見表1、表2、表3、表4。表1事件發生的可能性大小（L）分值分數值事故發生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外0. 5很不可能，可以設想0.2極為不可能0. 1實際不可能表2人員暴

28、露于危險環境中的頻繁程度（E）分值分數值暴露于風險環境的頻繁程度6連續暴露3每天工作時間2每周一次，或偶然暴露1每年幾次暴露0. 5非常罕見地暴露表3事件發生的后果（C）的分值確定分數值發生事故產生的后果10010人以上死亡或50人以上重傷或直接經濟損失5000萬元以上403-9人死亡或10-49人重傷或直接經濟損失1000-5000萬元151-2人死亡或10人以下重傷或直接經濟損失1000萬元以下7傷殘（嚴重、重傷、或造成一定財產損失）3重傷（致殘、或造成較小財產損失）1輕傷（需要救護、或造成很小財產損失）表4風險等級評定標準（D）2.風險矩陣法（L-S）風險的數學表達式為：R = LXS。

29、其中R代表風險值；L代表發 生傷害的可能性；S代表發生傷害后果的嚴重程度。從偏差發生頻率、安全檢查、操作規程、員工勝任程度、控制 措施五個方面對危害事件發生的可能性（L）進行評價取值，取五項 得分的最高的分值作為其最終的L值，見L、S、R取值范圍及風險判定標準見表5、表6、表7、表8。第六條安全風險分級按照風險辨識方法對危險源所伴隨的風險進行定性、定量評價， 并根據評價結果劃分等級；安全風險等級從高到低劃分為重大風險、 較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示。 重大風險、較大風險由公司進行監管，風險點所在的部門總體管控， 班組或崗位負責責任范圍內的風險管控，一般風險由部門

30、直接監管， 班組或崗位負責管控，低風險由班組或崗位管控或因風險較小可直接 忽略。第七條安全風險數據庫依據安全風險類別和等級建立安全風險數據庫，繪制“紅橙黃藍” 四色安全風險分布圖。風險點的定級按照風險點各危險源評價做出的 最高風險級別作為該風險點的級別，分別為重大風險、較大風險、一 般風險和低風險。表5事件發生可能性L判定準則等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危險有害因素的發生不能被發現（沒 有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危險有害因素的發生不能被發現，現場沒有檢測系統，也未作過任何監測，或在現場有 控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危險有害因素

31、常發生或在預期情況下發生3沒有保護措施（如沒有防護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行， 或危險、有害因素的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾 經發生類似事故或事件，或在異常情況下發生過類似事故或事件。2危險有害因素一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并有有 效執行或過去偶爾發生危險事故或事件。操作規程齊全，但偶爾不執行。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行 操作規程，極不可能發生事故或事件。表6事件后果嚴重性S判定準則等 級法律、法規及其他 要求人財產損失 萬元環境影響停工公司形象5違反法律

32、、法規、 標準死亡>50大規模公司 外部分裝置（大 于2套）或設 備停工重大國際國內 影響4潛在違反法規、標 準喪失勞動能 力>25公司內嚴重污染2套裝置停工 或設備停工行業內、省內影 響3不符合上級公司 或行業的安全方 針、制度、規定等截肢、骨折、 聽力喪失、 慢性病>10公司范圍內 中等污染一套裝置或設 備停工地區影響2不符合公司的安 全操作規程輕微受傷、 間歇不舒服<10裝置范圍污 染受影響不大， 幾乎不停工公司及周邊范 圍1完全符合無傷亡無損失沒有污染沒有停工沒有受損表7風險等級判定及控制措施風險程度等級應采取的行動或控制措施20 25紅色標識重大風險在采取措施

33、降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估15-16橙色標識較大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量 及評估8-12黃色標識一般風險可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通W6藍色標識低風險無需采取控制措施，但需要保存記錄表8風險等級判定重性 S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025第八條安全風險管控措施根據風險的分級，風險越大，管控級別越高；上級負責管控的 風險，下級必須管控。風險控制措施包括工程技術措施、管理措施、 培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等。第九條專項辨識評估1.年度風險辨識評估每年由總經理親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案, 抽調各部門人員，重點圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境 的不良因素和管理缺陷等要素，結合我公司生產系統、設備設施、作 業場所等部位和環節，進行一次全面、系統的安全風險辨識評估，并 對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業場所、受威脅 人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過 對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因 素的分析、潛在危險性分析，確定安全風