1、 固定資產盤點計劃 一、盤點計劃總體要求： 為了進一步規范和加強固定資產管理，保證固定資產的安全完整，根據固定資產管理制度的有關規定，各部門管理員按照固定資產盤點計劃的要求和程序執行到位，對固定資產進行分類，認真填寫盤點明細表，保證不漏盤，不重盤，并在明細表備注上表明固定資產使用情況，對于報廢、盤虧、盤盈的資產必須查明原因并加以文字說明，由相關領導在盤點明細表及文字說明材料上簽字確認。 二、盤點范圍： 各部門固定資產、房屋建筑、地下管網。 三、盤點工作期限： 2017年X月X日-2017年X月X日 四、具體分工： 1、綜合部負責董事辦公室及各會議室的資產盤點； 2、各部門負責各自所屬資產的盤點

2、； 3、物業公司負責房屋建筑盤點及其他固定資產的盤點； 4、物業公司協助財務部負責整個盤點過程的盤點與監督。 五、盤點要求： 1、盤點時需要重新核實固定資產實際數，使用部門，存放位置及使用情況等； 2、盤點以實物為準，盤點工作開始后，暫停固定資產調撥相關工作； 3、盤點結果上報內容：各部門上報紙質盤點表并提供電子版報表。 六、盤點步驟： 按固定資產類別對固定資產進行盤點，盤點工作與整理資料工作交叉進行，計劃如下： 1、對固定資產進行分類，設置固定資產及低值易耗品類別（見附件1）； 2、各部門安排人員進行全面盤點，詳細登記固定資產盤點表（見附件2）；3、對房屋建筑物坐落位置及使用情況進行盤點，詳

3、細登記房屋建筑物及構筑物盤點明細表（見附件3）。4、對其他固定資產使用情況及存放地點進行盤點，詳細登記其他固定資產盤點明細表（見附件4） 5、各部門盤點完畢后，物業公司對所有固定資產進行編碼，并做好固定資產臺賬登記。 6、整理盤點底稿，和財務的固定資產明細賬等賬務進行核對，對盤盈、盤虧、報廢的固定資產根據固定資產管理制度簽署意見及時處理； 各部門按規定的時間和要求上報，并對盤點的準確性，及時性負責。 希望本次盤點工作各部門予以配合和大力支持，謝謝合作！ 附件1：固定資產類別 附件2：固定資產盤點表 附件3：房屋建筑物及構筑物盤點明細表 附件4：其他固定資產盤點表 附件1 固定資產及低值易耗品類別序號資產類別資產列示1電子設備臺式電腦、服務器、筆記本電腦、打印機、復印機、碎紙機、掃描儀、辦公軟件、電視機、相機、開水器、音頻設備、投影機、交換機、空調、冰箱等類似或相關資產2辦公器具及家具文件柜、貨架、桌、椅子、茶幾、書櫥、飲水機、衣架、沙發、防盜門、凈水器、開水器、售飯臺、不銹鋼廚具等類似或相關資產3運輸設備中巴車、摩托車、灑水車、濕式掃地車、江西五十鈴、電瓶車、電動巡邏車等類似或相關資產4房屋建筑注資房屋建筑5公益器材體育健身器材6融資租入固定資產調撥的地下管網7其他