1、工程有限公司材料采購管理制度匯編1*有限公司大宗材料、物料采購管理制度第一章總則第一條目的為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障攪拌站的正常 持續進行，選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的材料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成 本，特制定本制度。第二條適用范圍本辦法適用于公司各瀝青攪拌站施工用材料、物料（設備） 采購時，計劃、審批、價格之審核、訂購、驗收、付款結算等， 除另有規定外，均以制度處理。本管理制度所指大宗材料、物料 指各攪拌站建設及生產所需的：骨料、石粉、礦粉、瀝青、重油、砂、傳、水泥、混凝土、機械設備及配件、電纜線等。第三條職責劃分1、由公司機料部全面負

2、責對各材料、物料的價格詢價、采 購、入庫保管工作；2、由攪拌站站長對本站內計劃單的質量、數量、要求進行 詳細審核把關；3、由財務部對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。4、由綜合部對采購合同的條款進行法律風險把關5、由分管副總對各采購計劃、合同進行審核把關；第四條原則1、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的 辦法進行。2、對于經常性采購或批量進貨的，按采購流程進行。第二章采購（計劃）審批第一條采購計劃的制定1、材料、物料的采購執行先計劃審批，后采購的原則。大 宗材料應在計劃應在實施前不少于10天前提出，批量進貨的材料不少于3天提出，個別應急性材料由攪拌站負責人口頭提出報 機料部和

3、總經理批準后實施采購，但事后二天內應補齊相關手 續。2、攪拌站建設期前由站長根據公司攪拌站建設規劃要求提 出材料、物料采購計劃，確保材料物料規格、型號、數量無誤并 簽字后以中報；3、攪拌站生產需要采購的大宗材料，由機料部提出采購意 向申請，報公總經理確定供應商。4、攪拌站生產期間，進行材料和物料的采購，由攪拌部機 料員根據公司經營客戶經理的書面生產計劃，提出材料、物料采購計劃，試驗員審核所購材料的技術質量條求，站長審核確認。確保材料物料規格、型號、數量無誤并簽字后以申報;第二條詢價、比價和議價1、機料部根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付 期的不同，應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為

4、詢價對 象；2、采購員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司 成本預算等情況，確定采購目標價格；3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價 條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面攪拌站進行核對， 以保證供應商提供的材料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價 格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優 的供應商；4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品 時，采購人員應送請購部門確認；5、專用材料或用品，機料部應會同使用部門共同詢價與議 價；6、對供應商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以 電話等聯絡方式向供應商議價。 在公司規定的權限范圍內， 采

5、購 人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一 致；7、對重大的物資采購，要保證參加人數不少于兩人進行商 務談判，且要求有兩個以上的部門派人參加。第三條米購前核決及權限大宗材料第一次采購時，按公司合同管理辦法執行合同簽字 流程序，采購經辦人員與供應商初步溝通并完成詢價后，在詢價匯總表上詳細填列以下事項， 呈報負責材料采購的各部門及總經 理核決：1)供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；(2)采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如 有超出標準的特殊要求需特別注明；(3)訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件 數；(4)價格：單價，合計價，合同總額，定金或預

6、付款；(5)交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數 量；(6)付款方式；(7)所需的質量證明(檢驗單、質保單、出供應證明單、 化驗報告單等)；(8)質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法;(9)運輸方式和銷售發票的要求。3、需與供應商簽訂長期合同者，采購經辦人應以簽呈及擬 妥的長期合同書，核決權限按照請購類別和對應的級別逐級呈各 部門主管及公司經理核決；4、簽訂期采購合同后過程中進貨的，如骨料、重油、粉料、 瀝青等，按材料采購流程，填寫采購單，辦理手續。5、金額較大或批量采購的應到對方生產工供應進行實際考 察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對 方明確訂貨

7、意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。第四條簽訂采購合同或填寫采購單1、經總經理確定供應商后，機料部填寫采購合同，并經審 批流程，完成采購合同經審核，加蓋公司合同公章經對方簽章后 生效。采購單經公司總經理簽字審批后生效，采購單一式兩份， 一份由機料部、一份交攪拌站。2、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟 催交貨進度。3、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號” 及“包裝方式”，以便驗收確認。4、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分 批交貨”以資識別。第五條退貨作業對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”呈攪 拌站長和機料員簽認后， 對材料數量不進

8、行確認。 必要時由機料 部通知供應商到場核實。第三章驗收與付款第一條材料進供應驗收1、材料進場供應商交貨時，機料部通知攪拌站庫管員和實 驗員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件和材料質 量進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知機料部一同處理；2、對有專項質量要求的材料物資，機料部通知攪拌站長一 同參加員驗收，驗收合格后由攪拌站庫管員出具入庫單并由庫管 員簽字。第二條付款結算1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由公 司安排支付；3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，中請付款 應嚴格