1、泌陽天泰水泥有限公司化驗室管理文件程 序 文 件 編 號：QG/TT05-2010 編 制：王 舉 批 準：張榮占 版 號：A 受控號：012010年01月01日批準 2010年01月02日實施 程序文件目錄1.文件和質量記錄控制程序 12.試驗操作控制程序 23.帛查對比控制程序 34.內部考核控制程序 85.糾正和預防措施控制程序 9泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件頁碼：第1頁 共2頁修改狀態：3標題：文件和記錄控制程序頁碼：第1頁 共2頁 1.目的 1.1確保對化驗室質量體系文件及質量記錄的控制。 1.2確保各相關工作場所能及時得到并用文件的有效版本。 2.適用范圍 適用于化驗室所有與

2、質量體系有關的文件和記錄。 3.職責 3.1總經理負責制定化驗室質量方針，并審批化驗室質量手冊。 3.2化驗室辦公室負責文件和質量記錄的制定、修改、保管和控制。 3.3各班組為文件和質量記錄的使用單位，負責落實文件的內容，并對記錄內容的客觀性負責。 4.工作程序 4.1化驗室文件和質量記錄依照公司文件控制程序和質量記錄控制程序要求進行控制。 4.2化驗室質量手冊由管理者代表批準，一般文件由化驗室主任批準。 4.3文件的發放采取以舊換新制，現場使用的文件必須是當前文件的有效版本。 4.4使用外來文件，其適用性、有效性要經過化驗室主任審定、確認。使用的外來文件必須受控。泌陽天泰水泥有限公司化驗室程

3、序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態：3標題：文件和記錄控制程序頁碼：第2頁 共2頁 4.5文件和質量記錄的持有者要妥善保管所持有的文件和記錄，不得丟失、損毀和外借。 4.6記發填寫要整潔、清晰，不得涂抹、漏填及隨意更改，確需要必的，必須按要求進行更改，即在錯誤處拉兩道，在右上角引出正確內容。 4.7記錄的發放實施交舊換新制度，當一本記錄填滿后及時上交辦公室在領取新的記錄本（強度記錄滯后），辦公室建立登記記錄。 4.8質量記錄歸檔后，按“控制”、“分析”、“物檢”、“質量值班”四個單元保管，每年一個周期，出廠水泥全套物檢臺賬及時歸入資料室。質量記錄的存放時間不得低于三年。 5、支持

4、性文件 5.1公司文件控制程序 5.2公司質量記錄控制程序 5.3檢驗原始記錄、臺賬、報告單 5.4文件、質量記錄的收集、歸檔、借閱、銷毀記錄泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態：3標題：試驗操作控制程序頁碼：第1頁 共2頁 1.目的 規范化驗員的試驗操作，確保檢測結果準確可靠。 2.適用范圍 適用于對化驗室試驗操作的控制 3.職責 3.1化驗室主任負責徹國家標準，審批試驗報告，并檢查檢驗計劃的落實情況。 3.2辦公室負責制定檢驗計劃、崗位責任制、作業指導書及各類規章制度，負責數據的匯總分析，提出配料方案，施實操作考核、抽樣檢查及進行質量分析等工作。 3

5、.3質量管理員當班中代表化驗室主任行使職權，對各班組的檢驗工作進行監督檢查。 3.4檢驗員負責維護檢測設備，落實檢驗和試驗計劃，進行相關的檢驗和試驗。 4.工作程序 4.1辦公室根據國家相關標準、規程、公司實際情況制定年度檢驗和試驗計劃，上報管理者代表審批。檢驗和試驗計劃于12月30日前完成。 4.2化驗員都必須經過培訓，取得合格證或操作證，具有獨立完成本崗實驗的能力。 4.3化驗員必須依公司產品的監視和測量控制程序、檢驗和試驗計劃、操作規程（檢驗和試驗作業指導書）進行試驗操作。泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態：3標題：試驗操作控制程序頁碼：第2頁

6、共2頁 4.4檢驗包括進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗三部分，分別對原、材料，半成品、成品水泥進行檢驗和試驗。 4.5控制組主要進行生產過程中例行控制項目的檢測，分析組主要進行化學全分析項目的檢測，物檢組主要進行物理檢驗項目的檢測。 4.6檢測結果測出后，化驗員要作好記錄，及時報于質量管理組或辦公室審核，若結果不被認可，檢測人員必須重新檢驗，結果被確認后方可報出。其中，原、燃、材料檢驗報告由化驗室主任審核，半成成品檢驗報告由質量管理組審核，出廠水泥報告單由質量技術人員審核。 4.7辦公室建立化驗室帛查對比考核辦法、化驗室試驗操作考核辦法、檢驗和試驗作業指導書，定期對化驗員的工作質量進行考評，結果不

7、符合要求者按化驗室內部管理制度進行處罰。 4.8檢測樣品都必須一式兩份：一份用于試驗；一份用于試驗；一份留存，以備抽查采用密碼抽查的方式。 4.9檢驗人員要認真填寫檢驗記錄，并對真實性負責；記錄必須保持清晰，不得撕頁、漏填、誤填及涂改，確需更改的，必須按規定要求進行。 5.支持性文件 5.1產品的監視和測量控制程序 5.2化驗室管理制度 5.3檢驗和試驗計劃 5.4化驗室抽查對比考核辦法 5.5化驗室試驗操作考核辦法 5.6檢驗和試驗作業指導書 5.7檢測記錄 修改日期批準日期2010.01.1泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態：3標題：抽查對比控制程

8、序頁碼：第1頁 共2頁 1.目的 1.1提高化驗員的檢驗水平，統一操作方法，確保檢驗數據的準確性和復演性。 1.2提高檢驗人員的工作責任心，確保檢驗數據真實可靠。 2.適用范圍 2.1適用于對化驗室試驗結果的抽查對比。 3.職責 3.1辦公室負責制定化驗室抽查對比考核辦法，并實施落實。 3.2各組長負責與辦公室校對抽查結果，并對出現的爭議進行協調，協調不了的，提交化驗室主任仲裁。 3.3檢驗員負責留樣，并對所留樣品作好標識，接到被抽查的樣品后，檢驗員必須按規定的時間和要求完成被抽查樣品的檢測工作。 4.工作程序 4.1檢驗員在制備好樣品后，必須將所制樣品分為一式二份：一份用作試驗；一份置入干燥

9、器留存，以備抽查。 4.2留存樣應做好標識，內容包括：樣品名稱、編號、生產日期、留樣日期、檢測項目、留樣人等。 4.3采取密碼抽查的方式對各個檢驗員的檢測結果實施抽查，抽查樣品盡量抽取近期樣品，對比結果作為考核各崗位工作質量的依據。對比超差嚴重者應認真查找原因，采取措施，改進操作以保證檢驗的準確性。修改日期批準日期2010.01.1泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態：3標題：抽查對比控制程序頁碼：第2頁 共2頁 4.4 抽查項目 4.4.1控制組：Cao、Fe203、SO3、細度、比表面積。 4.4.2分析組：熟料、原燃材料全分析，標準溶液復標。 4.

10、4.3物檢組：強度、細度、比表面積、凝結時間、標準稠度、流動度。 4.5抽查次數：控制工每人每月4個單項；分析工每人每月2個分析樣品；物檢工每人每月4個單項實驗，物理組2個強度試驗。對生產過程中所檢驗的結果，發現異常時可隨時增加抽查。 4.6抽查允許誤差范圍：見化驗室質量手冊第10章。 4.7抽查要求 4.7.1各組檢驗人員要實事求是，按時完成抽查任務，不得弄虛作假。 4.7.2每次抽樣結果以報出結果為準，不報者按超差處理。上報結果期限：控制組2天，分析組4天，物理組單項1天、強度按試驗齡期推遲1天報出。 4.7.3各組抽查項目按允許誤差進行考核，具體規定見化驗室抽查對比考核標準。 5.技持性

11、文件 5.1化驗室內部管理制度 5.2化驗室抽查對比考核辦法 5.3試驗記錄 5.4密碼抽查記錄修改日期批準日期2010.01.1泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態：3標題：內部考核控制程序頁碼：第1頁 共2頁 1.目的 1.1對化驗室崗位人員的綜合素質進行評定。 1.2激勵崗位人員積極鉆研業務，提高自我綜合技能。 2.適用范圍 適用于對化驗室崗位人員的考核控制。 3.職責 3.1辦公室負責制定考核辦法，并實施落實。 3.2各組組長協助辦公室對本組人員進行考核。 3.3化驗室主任對考核過程的公正性、客觀性進行監督，并可根據考核情況對人員崗位進行適當調整

12、。 4.工作程序 4.1辦公室制定內部考核辦法，制定考核周期和考核內容。 4.2化驗室內部考核分為理論和操作演練兩部分，內容包括質量管理、生產控制、化學分析、物理檢驗四個方面的內容。 4.3考核采用以下三種方式：抽樣考核、操作演練、理論考試。 4.4考核頻次規定：抽樣考核每月進行一次，操作演練和理論考試每年至少各進行一次。 4.5考核由辦公室組織進行。各組組長配合辦公室對本組的考核工作。修改日期批準日期2010.01.1泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態：0標題：內部考核控制程序頁碼：第2頁 共2頁 4.5每次考核結束后，由辦公室結合考核情況對各個崗位

13、人員進行綜合評定結果報于化驗室主任審核，評定結果為個人業務能力確認，必要時對個別人員的工作崗位作以調整。 4.6考核記錄由辦公室統一保管，作為化驗室內部工作績效的評定依據。 5.支持性文件 5.1試驗操作控制程序 5.2抽查對比控制程序 5.3試驗操作考核辦法 5.4抽查對比考核辦法 5.5化驗室管理制度 5.6抽查記錄 5.7考核記錄修改日期批準日期2010.01.1泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態：3標題：糾正和預防措施控制程序頁碼：第1頁 共2頁 1.目的 1.1減少偶然誤差，防止系統誤差。 1.2完善和改進化驗室質量體系。 2.適用范圍 適用

14、于化驗室質量體系及檢測結果出現的不合格或潛在不合格的控制。 3.職責 3.1化驗室主任負責糾正和預防措施的管理和監督工作。 3.2統計員負責糾正和預防措施的制定，并組織實施。 3.3質量管理員負責對一般不合格進行處置。 4.工作程序 4.1識別和評審不合格或潛在不合格 4.1.1化驗室通過體系審核、抽查對比、例行審查等活動，對化驗室質量體系、檢測數據進行評審，發現不合格或潛在不合格。 4.1.2一般只有出現嚴重不合格或質量體系不合格或存在潛在不合格，方可考慮制定并實施糾正和預防措施。 4.1.3嚴重不合格指因系統誤差造成的檢測結果不合格，一般不合格指因偶然因素造成的檢測結果不合格。 4.2采取

15、糾正和預防措施。 4.2.1出現嚴重不合格或質量體系不合格或存在潛在不合格，辦公室負責組織評審，協助檢驗室采取糾正或預防措施，并對措施的實施效果進行跟蹤。 4.2.2一般不合格由質量管理組審查并責令當事人進行糾正（復查）。 4.2.3糾正措施表的內容包括（潛在）不合格名稱、發生部門、發生時間、事實描述、原因分析、采取的糾正（預防）措施及跟蹤驗正情況。 修改日期批準日期2010.01.1泌陽天泰水泥有限公司化驗室程序文件文件編號：QG/TT05-2010修改狀態：3標題：糾正和預防措施控制程序頁碼：第2頁 共2頁 4.2.4糾正和預防措施表一式兩份，一份由辦公室留存，一份由檢驗室保管。 4.3糾正（預防）措施的實施和驗證。 4.3.1涉及到質量體