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中國移動通信集團浙江有限公司XXX分公司 內部控制測試年中/年終報告內部控制測試年中報告編號：HQ200805XX年XX月X日 (發出日期)抄送單位: XXXXXXX XXXXXXX中國移動(香港)有限公司XXX公司 (子公司名稱)內部控制測試年中/年終報告目錄一.測試結果頁碼二.主體報告1.測試項目目的2.工作范圍3.問題發現描述及建議3.1 發現標題3.2 發現標題一.測試結果總控制點控制點重要性級別內控手冊控制點總數違反內控手冊控制點要求的總數A(關鍵)360B(重要)200C(基本)100共660公司層面的控制點控制點重要性級別內控手冊控制點總數違反內控手冊控制點要求的總數A(關鍵)160B(重要)60C(基本)10共230信息技術整體控制點控制點重要性級別內控手冊控制點總數違反內控手冊控制點要求的總數A(關鍵)100B(重要)100C(基本)20共220流程層面的控制點控制點重要性級別內控手冊控制點總數違反內控手冊控制點要求的總數A(關鍵)100B(重要)40C(基本)70共210二.主體報告1.測試項目目的2.工作范圍3.問題發現描述及建議3.1發現標題問題發現描述影響分析問題整改建議管理層反饋意見（包括是否同意問題發現、問題整改和再自測時間）其它有效的控制點以補救受影響的報表科目和會計認定3.2發現標題問題發現描述影響分析問題整改建議管

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