1、XX卓越高爾夫俱樂部項目可行性報告一、 高爾夫背景高爾夫球作為世界三大體育運動之一，其獨有的陽光、青草、沙灘成為都市 人理 想的健身、休閑娛樂之地，一直受到人們的關注和喜愛。然而，正規高爾夫球 場要求的 大片土地，成為制約高爾夫球發展的關鍵瓶頸。高爾夫練習場球場的有效 補充，是專供 初學人員和愛好者練習打球，同時，也兼具商務交流、休閑娛樂的功能。從日前了解的悄況來看，80%左右的練習場投資者都是贏利的，尤其是國內一 線 城市的投資者， 可謂收益可觀， 受此影響， 很多投資者對三線城市的高爾夫練習 場建設， 熱情高漲。三線城市的練習場大都與城市規劃相輔相成，正成為城市的文 化名片，在地 方招商引

2、資上也起到一定的推動作用，有的練習場其至得到地方政府的大力支持。練習場是高爾夫產業必需的一部分，是球場的輔助。從事高爾夫運動的人， 時間 花得最多的不是球場，而是練習場。與正規球場相比，練習場具有客戶區域性 強（基本 不受練習場所在城市外的影響） 、承載能力大，對消費者消費能力、 硬件 配套要求不高， 客源廣泛，消費潛力巨大。從企業自身角度來說，練習場占用土地 面積小，投資小，回 收周期短，收益高，競爭小（只是所在城市的練習場之間有客 戶競爭）。做好練習場， 將推動練習場所在地的城市文化品位建設，提升企業政治 地位和良好的社會影響，為企 業帶來極好的社會、經濟效益。二、 卓越高爾夫球俱樂部現狀

3、XX地處豫西南一方，距離周邊大城市標準高爾夫球場均在250公里以上，周 邊城 市運作成熟的練習場，武漢個，襄樊個，鄭州個，許昌個，信陽個。唯獨XX還處于起步階段，這與XX擁有眾多各類型大中小企業，上千億工業經濟總量是不相匹配的，政界人士、企業高管、商界精英及高素質的小資人士為球場保證了充足 戶人群。隨著中原經濟區戰略的不斷深入推進，XX新區的全面建設，XX經濟必將迎來 新一 輪的跨越式發展，這為高爾夫運動在XX的發展提供了絕佳的市場進入和培育 時點。卓越鄉村高爾夫球俱樂部地處XX白河生態休閑片區，與XX新體育場、李宇 體育 公園，隔河相望，位置絕佳。從地址、面積上說，大體已經具備練習場的硬件

4、條件。經 營方面，現保有活動客戶40人左右，受球場軟硬件制約，球場贏點單 一，除會員卡外， 兒乎無任何其它收入。球場從去年10月份以來，一直處在虧損 狀態，未來如照此繼續 運營，可能會失去保有客戶，或者出現競爭對手，甚至對集 團公司形象都可能產生一定 的負面影響。卓越鄉村高爾夫球俱樂部已有初步建設， 但離優秀的練習場還有很大差距。 因此， 從集團公司利益出發，苛需對練習場進行全面的軟硬件提升改造，做出球場 品質，做大 客戶規模，進而實現盈利，擴大影響，提升集團公司品牌形象和社會聲 譽。三、球場改造方案分析根據XXXX高爾夫產業發展惜況及卓越高爾夫練習場現狀看，有兩種改造方案 可 供選擇，A方案

5、：簡單改造，維持現狀。B方案：全面改造升級。A方案投資分析A方案總投資預計41萬元。草坪：24000m2 X 10元 / /m2二24萬，澆灌工 程：手 動閥門，分處控制，UVPC管材、系統安裝調試，5元/ /m2 X 24000m2 = 12萬，練 習場經營設備（增加、維修等）5萬元。的客1,、單一的會員卡銷售，造成贏利點單一，基本無法實現練習場整體盈利。從前期營銷情況看，很多潛在新客戶到練習場實地體驗后，對練習場軟硬件設施都有不同程度的意見，這直接影響會員卡的銷售量。會員卡銷售不暢，從而使。55外，客戶群體較小，難以形成良性的練習場經營氛圍（比如，會員互動，小型趣味 比賽，球技 切磋等）。

6、盈利的單一性，使練習場難以拓展延伸服務（如專營店、餐 飲、廣告投放等 收益）和擴大贏利點。2、練習場的母公司一一卓越集團，正處在主業快速發展上升階段，正需要一 個優 秀的營銷平臺來樹立集團公司的社會形象和品牌。若按A方案改造球場，將對 母公司基 本沒什么宣傳推動作用，經營不善還可能對公司的形象、品牌產生負面影 響，更不會引 起當地政府注意和贊同。3、山于卓越是XX第一家高爾夫練習場，不良的經營可能使練習場錯失在XX高爾夫行業地位，難讓擴大集團公司影響力和應有社會地位。經營不善不能及時占 領XX市 場的制高點，可能會使其它公司跟隨介入高爾夫產業，引出不必要的行業 競爭對手，進 而使練習場過早被動

7、參與市場競爭，很容易造成客戶群的流失，使經 營更加困難。總之，照A方案經營，以現保有客戶量難以實現練習場持續盈利，更難以擴 大營 業規模和實現整體效益的最大化。不能為集團公司帶來應有的社會、經濟效 益，更不會 對公司政治地位有任何良性影響。 練習場更無法正常回收投資， 會成為 集團公司的包袱、 負資產。B方案投資分析B方案總投資規模偏大，但是對練習場的全面升級改造，是以作精品練習場 為標 準，以實現整體、 持續盈利為方向， 以提高集團公司整體社會形象、 品牌為口 標。雖然， 前期投資大些，但收到的效益也是成倍的增加。B方案積極意義1、 有利于改善XX社會環境和自然環境。球場作為高等商業和生活服

8、務設 施，和XX城市規劃相輔相成，與XX體育場、XX李宇體育公園同屬城市健身體育 休閑片區，相互促 進發展，提高區域旅游水平，進而提升區域物業價值。2、 山于高爾夫運動的獨有特性，運作成熟規范的球場直接創造就業機會，增加政府稅收，提升城市投資環境和形象，作為內地三線城市，XX唯一一家高爾夫 球練習場， 必將引起政府和社會的關注，為集團公司帶來良好的政治環境和社會聲譽。3、 為XX社會成功人士間交流提供高級社交場所，擴大集團公司交際面的廣 度、深 度，打造良好的企業社會生態圈。4、 高 爾夫帶給人們的不僅是一項運動，更是一種文化，它強調的高尚品質、高端禮儀、健康形象，間接促進集團公司員工素質的提

9、高和企業文化建設。5、 高爾夫球場是企業舉辦高規格的高端客戶公關活動的理想場所，相關的活動自然可以引起媒體和公眾的關注和傳揚，能迅速提高集團公司在XX的知名度和 影響力。四、B方案球場改造成本估算根據球場現有條件，硬件建設上，以化繁就簡、不失品位、節約投資為原則，對練習場進行全面改造。擬改造球場面積：24000 nf,長300m。寬80m。會所現有150 m1,擬擴建300 nf,擴建后會所兩層總面積:450 nf。擴建后會所設置：服務大廳，高爾夫球專營丿占，小型咖啡廳，餐廳，洗手 間，淋浴間，更衣間，廚房，倉庫等。B方案項口總投資估算表項目說明造價（元）打臺鋼結構，雙層打臺。（視經營情況擴建

10、二層）燈光照明燈光：4個 X X 元/個二萬會所土建：300 m2 X 800元/ /m2 = 24萬44萬裝修：（含已有建筑）450 m2 X元/ /m2二20萬天然草坪（包括小型果嶺）目標果領：2個，清理，造型，排水、植草2個 X X100 m2/個X 100元 / /m2二2萬67.3萬清理、測量、造型工程：（粗、細造型）24000m2 X 8元/ /m2 = 19. 2萬排水：土方開挖、管材放置、回填、壓實（PVC管材100-500）300m X 230元 / /m = 6. 9萬砂子、鋪沙、壓實、造型1000 m3X 80元/ /m3 = 8萬澆灌工程：手動閥門，分處控制，UVPC管

11、材、系統安裝調試5元/ /m2 X 24000m2 = 12萬植草工程（植草、養護一個月）：24000 m2 X 8元/ /m2 = 19. 2萬打位用品（需增加）打擊墊：個X元/ /個二萬球桿：個X元/ /個二萬球：個X元/ / 個二萬咼爾夫球車2輛（二手車）2個X元/ /個二萬練習場管理系統1套會所家具等經營設備20萬其它修補工程3萬不可預見費10萬總投資額五、B方案銷售收入預測分析隨著高爾夫運動的發展，及各類球場的經營情況分析，各球場的盈利模式已經從單一的會員卡收入逐步轉換到多盈利點的模式，比如，廣告收入、租賃經營費用等。練習場收入大致包括：1、會員卡收入。2、散客打球收入。3、專營店收

12、 入。4、餐飲收入。5、 廣告收入。6、大客戶包場收入。1、會員卡收入卡品說明金額（元）記名年卡限持卡人單獨使用，一年內任意打6000簽單卡不記名，0.4元/ /球5000起存, ,續存1000起公司卡3人一年內任意打15000次數卡一年內40次5000暢打季卡教練陪打，限一個打位，可帶一人，一年內任意打30002、散客收入散客收入：以50元/100球或60元/ /小時訃費。3、教練培訓收入以500元/ /月，1000元/ /季，300元/ /時計費。4、租賃球桿收入：以30元/ /支？小時計費。5、專營丿占商品、餐飲收費以略高于一般市場價為收費標準， 廣告收入以廣告 牌面積協議收費，大客戶包

13、場根據人數協議收費。另外，通過舉辦少年高爾夫球夏 令營活 動，增加額外收入。銷售收入預測表（萬元）年份收入項目2013年2014年2015年2016年2017年備注會員卡收入502014年客戶按每年10%遞增散客收入1專營店收入10餐飲收入5廣告收入40大客戶收入50其它收入10總計156六、B方案日常開支估算1、員工開支（年薪）員工崗位編制，以最優、最少配備，第一年以滿足練習場基本工作為準，以 據銷售增長情況，提升服務，適度增加人員。后，根第一年員工開支表（年薪）4-JU亠岡位人數工資福利備注總經理170000元教練可兼職按收入分成營銷224000元底薪球童248000元服務員372000元

14、服務球場和餐飲廚師138000元勤雜工124000元草坪維護等雜事總計10213000元2、電費（以年計費）以現在正常營業時間電費估算:1200元/ / 月X 12月=24000元3、 草坪維護費（以年計費）按24000平方米計算，天然草坪維護費一年為：4、 由于高爾夫運動在XX尚屬起步發展階段，練習場也不為社會各類企業和 高端商 務消費人群所熟知，因此，在練習場起初運營兒年需要適度進行廣告宣傳, ,比如通過網絡媒體，電視、平面媒體做推廣宣傳。第一年預算費用為5萬元，隨 后，隨著高爾夫市場、文化的開發、培育，廣告費用可逐年降低。七、B方案運營成本估算表（萬元）年份項目名稱2013年2014年2013年2016年2017年備注固定成本設備維護費01111草坪維護費0人工費21. 327. 327. 327. 327. 3員工工資福利經營成本銷售稅金15. 6電費2. 4廣告宣傳費54000其它費用7員工伙食等地租費用成本總計八、總結展望隨著XX社會經濟的不斷發展，