1、電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊編制：日期： 2016-01-25審核： 日期：2016-02-15批準(zhǔn)：日期： 2016-02-252016年2月25日發(fā)布2016年3月1日實施建設(shè)（集團）有限公司發(fā)布手冊發(fā)布令 4公司簡介51. 質(zhì)量體系責(zé)任人員任命書 72. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 83. 管理職責(zé) 124. 質(zhì)量體系 264.1 概述 264.2質(zhì)量手冊的結(jié)構(gòu) 264.3 質(zhì)保手冊的管理 264.4 程序文件 274.5 質(zhì)量記錄卡 284.6 質(zhì)量計劃 284.7 質(zhì)量體系控制 285. 文件和記錄控制 296 .合同控制 337. 設(shè)計控制 348. 材料、零部件控制 359. 作業(yè)（工藝）控

2、制 4210. 焊接控制4411. 檢驗與試驗控制 4812. 設(shè)備和檢驗與試驗裝制 5013. 不合格品（項）控制 5214. 質(zhì)量改進與服務(wù) 5415. 人員培訓(xùn)、考核及其管理 5916. 其他過程 6117. 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 73手冊發(fā)布令依據(jù) 7 Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和國家關(guān)于電梯安裝、維修相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求， 編制了本公司 電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊 （現(xiàn)版本號 2016 ）（以下簡稱手冊 ）。手冊對本單位質(zhì)量體系進行描述， 制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)審核，該體系符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢 驗與試驗檢疫總局發(fā)布的特種設(shè)備安全監(jiān)

3、察條例等法規(guī)對電梯 安裝、維修單位質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定。 手冊是本單位電梯安裝、 維修質(zhì)量控制和滿足顧客要求的綱領(lǐng)性文件。現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布， 2016 年 3 月 1 日起實施。質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任 人員應(yīng)獨立行使手冊賦予的權(quán)力，執(zhí)行本崗位的職責(zé)。此令！建設(shè)（ 集團）有限公司法定代表人：2016年 2月 25 日企業(yè)簡介建設(shè)（集團）有限公司（前身為建設(shè)發(fā)展有限公司） 創(chuàng)立于 1999年 9 月，注冊在公司系國家一級施工總承包企業(yè)，下設(shè)辦公室、經(jīng) 營部、工程管理部、質(zhì)量安全部等部門及相關(guān)分支機構(gòu)。建設(shè)（集團）有限公司是一個從事房屋建筑工程、建筑裝飾裝 修工程、地基與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、市政公用工程、機

4、電設(shè)備 安裝工程、電梯工程、起重機械工程、壓力管道工程、鍋爐安裝、 改造、維修工程、防腐保溫工 程及房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營等多功能的企 業(yè)，具有一級施工總承包資質(zhì)和三個 （裝飾裝修，地基與基礎(chǔ)、 機電 安裝） 專業(yè)承包一級資質(zhì)， 同時具備鍋爐一級安裝、 改造、維修資質(zhì) 及壓力管道、吊裝作業(yè)等多個特種設(shè)備的安裝、改造、維修資質(zhì)。 公司注冊資金 9190 萬元，凈資產(chǎn) 10108 萬元。各種施工機械設(shè)備固 定資產(chǎn)達 5736 萬元。公司現(xiàn)擁有職稱工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員 350 名，其中工程技 術(shù)人員 310 名（中高級職稱 75 名），擁有注冊建造師及項目經(jīng)理約 65名。職工總數(shù)達 5936 人，其中從

5、事電梯安裝、維修職工人數(shù)為 80 人。公司擁有大、中型施工機械 280余臺（ 套）。多年來，本公司以“質(zhì)量第一，信譽至上”為宗旨，通過建立 質(zhì)量、安全、職業(yè)健康等管理體系并使之有效運行和持續(xù)改進質(zhì)量 管理工作提高本公司的整體素質(zhì)， 增強企業(yè)的競爭能力， 拓展市場， 謀求企業(yè)更好的社會效益和經(jīng)濟效益。電梯是一種特種機電設(shè)備，為了保證電梯安裝、維修質(zhì)量，公 司按照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 編制了電梯安裝、維修質(zhì)量管理手冊，建立了電梯質(zhì)量管理體系， 并在體系運行過程中不斷持續(xù)改進，保持其適宜性和有效性。1. 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書任命書為確保我公司電梯安裝、維修工程的質(zhì)

6、量，特任命同志為管理 者代表兼質(zhì)保工程師，負(fù)責(zé)建立、實施和保持我公司的電梯安裝、 維修工程的質(zhì)量體系的有效運行。任命下列同志為我公司電梯質(zhì)量體系各條線責(zé)任工程師：工藝責(zé)任工程師材料、設(shè)備責(zé)任工程師工程責(zé)任工程師標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師檢驗責(zé)任工程師計量責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師建設(shè)（ 集團）有限公司 法定代表人：2016 年 2 月 25 日2. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2.1 質(zhì)量方針電梯系國家安全監(jiān)察的特種設(shè)備， 必須依法安裝、 維修，以確 保安全。為此，特制定本單位的質(zhì)量方針：立足市場，堅持質(zhì)量第一，不斷滿足顧客的需求是唯一追求。本方針的內(nèi)涵是：質(zhì)量是企業(yè)的生命，依法施工，確保安全， 顧客滿意，是滿足顧

7、客需求的唯一標(biāo)準(zhǔn)，也是企業(yè)經(jīng)營的唯一標(biāo)準(zhǔn)， 是企業(yè)經(jīng)營宗旨；企業(yè)的發(fā)展，訂單的獲取，效益的增長，全部依 賴于企業(yè)的一切工作是否滿足顧客的需求，這是企業(yè)全體員工的共 同價值觀念。2.2 質(zhì)量目標(biāo)2.2.1 優(yōu)化員工素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)技能，規(guī)范質(zhì)量行為。2.2.2 電梯安裝、維修質(zhì)量目標(biāo)1. 政府職能部門檢測一次性合格率 97%2. 電梯安裝工程自檢一次性合格率達 100%；3. 合同履約率 100%；4. 維保抽檢合格率98%5. 電梯故障急修率W 3%6. 顧客滿意度90分；7. 用戶投訴率W 3%投訴處理率100%2.2.3 建立一支應(yīng)急能力強的應(yīng)急救援小組， 并保持通訊、 交通 聯(lián)絡(luò)通暢， 在

8、接到電梯緊急故障報告后 30 分鐘內(nèi)能趕到現(xiàn)場完成排 險救援。2.3 安全目標(biāo)1 、 杜絕重殘和死亡事故2、重傷率控制指標(biāo)為“ 0”3、輕傷負(fù)傷率控制在3%。以內(nèi)4、杜絕重大設(shè)備損壞事故和火災(zāi)事故2.4本單位依據(jù)上述質(zhì)量目標(biāo)的要求，每年在本單位內(nèi)的相關(guān)職能 和層次上展開，建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)和分解為各相關(guān)工作崗位的指 標(biāo)，并定期進行考核，使之保證目標(biāo)的如期實現(xiàn)。2.5本單位定期對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量保證體系運行狀況進 行適宜性和有效性評審，以適應(yīng)內(nèi)外條件的變化。建設(shè)（集團）有限公司法定代表人：2016年2月25日2.6主要質(zhì)量控制點1-質(zhì)保3-材料5-檢驗、項目質(zhì)量師檢查點控制點8-停止點

9、2-工藝6-設(shè)備計量51-檢驗員序項目內(nèi)容控制點、停止點見證控制類主要責(zé)號表、卡、記錄別任人1合同評審評審紀(jì)錄R1.2圖紙交底設(shè)計交底紀(jì)錄2會審R1.23施工組織施工組織設(shè)計文件81.2設(shè)計1.曳引機裝置安裝:R2. 5工藝R2. 52.導(dǎo)軌安裝工藝R2. 5編制施工3.轎廂、層門安裝R2. 5工藝工藝R2. 54（作業(yè)指4. 電氣裝置安裝工-藝5. 安全保護裝置安R2. 5導(dǎo)書）R12裝工藝6.自檢工作作業(yè)工J551-藝1.工程材料清單R32.工程材料采購清R3.51單R1.5.3. 合格供方評審4. 材料質(zhì)保書審R2.3核；材料入庫檢驗；R3.515材料復(fù)驗記錄R3.515.材料入庫清單及

10、J3標(biāo)識記錄R516. 材料代用申請表7. 材料入庫保管、 發(fā)放、記錄&不合格原材料處理3.511.電梯安裝質(zhì)量證85.16竣工資料明書2.竣工資料歸檔85.13. 管理職責(zé)3.1 概述本章節(jié)闡述了公司內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)各部門的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系，以及各部門活動之間工作接口控制和協(xié)調(diào)的措施。還規(guī)定了 電梯安裝、維修質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系， 以保證質(zhì)保體系規(guī)范、有效地運行。3.2 組織機構(gòu)圖集團行政管理組織機構(gòu)圖3.3電梯安裝、維修質(zhì)保體系圖（略）項目質(zhì)量保證師3.4 管理機構(gòu)的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系341總經(jīng)理1. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家頒布的質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法

11、規(guī)，不斷提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全意識，全面負(fù) 責(zé)本公司的質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作；2. 制定、修改和發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針。3. 確定體系組織機構(gòu)，任命管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人，確定 管理者職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。4. 批準(zhǔn)重要環(huán)境因素/危險源、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并提 供人、財、物、技術(shù)等的資源配備。5. 批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊。6. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和處理重大質(zhì)量、 環(huán)境職業(yè)健康安全和安全事故。7. 主持管理評審，確保體系有效運行和持續(xù)改進。8. 確保質(zhì)量管理體系有效運行的內(nèi)部溝通；9. 負(fù)責(zé)對新項目開發(fā)和發(fā)展戰(zhàn)略進行決策。3.4.2 管理者代表1. 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)

12、量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針。2. 審核質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。3. 審核環(huán)境因素危險源，審核確認(rèn)所適用的法律、法規(guī)及其 他要求。4. 確定重要環(huán)境因素重大風(fēng)險，檢查目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 的實施。5 協(xié)助總經(jīng)理確定體系組織機構(gòu)， 確定管理職責(zé)、 權(quán)限及相互關(guān) 系。6. 按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全 管理體系。7. 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的績效， 以便評審，并為改進質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。8. 審批質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃。9. 審批程序文件，制定管理評審程序及計劃。10. 主持內(nèi)部審核工作，任免內(nèi)審組長，并負(fù)責(zé)組織

13、管理評審。11. 負(fù)責(zé)日常質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理事務(wù)的對外聯(lián)絡(luò)3.4.3 辦公室1. 協(xié)助管理者代表策劃、實施、維持和改善管理體系；2. 公司管理體系文件、記錄的歸口管理；3. 負(fù)責(zé)依據(jù)公司人才發(fā)展戰(zhàn)略和各部門需求制定和實施年度培 訓(xùn)計劃；4. 負(fù)責(zé)確定公司業(yè)務(wù)運行各崗位人員能力及配備；5. 負(fù)責(zé)公司組織體系建設(shè)及崗位設(shè)置和崗位職責(zé)及工作說明的 制定；6. 負(fù)責(zé)管理人員的考核工作，確保考核公平、公正，正確反映 員工的工作績效；7. 組織公司環(huán)境因素職業(yè)健康風(fēng)險的識別和評價；8. 組織相關(guān)法律法規(guī)的收集，協(xié)助管理者代表進行合規(guī)性評 價。9. 負(fù)責(zé)公司各類資證的辦理、年檢與歸檔工作，獲取各種榮

14、譽 證書；10. 負(fù)責(zé)辦公場所消防設(shè)備、設(shè)施的管理和組織消防演習(xí)；11. 負(fù)責(zé)辦公場所節(jié)能降耗和廢棄物分類回收管理；12. 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施建設(shè)和維護。13. 負(fù)責(zé)員工健康檢查、工傷事故的監(jiān)控、預(yù)防、鑒定和處理；14. 負(fù)責(zé)食堂及其它后勤工作的環(huán)境和健康安全運行管理。3.4.4 經(jīng)營部1. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)信息的收集及業(yè)務(wù)操作；2. 負(fù)責(zé)組織工程投標(biāo)、合同的簽訂；3. 負(fù)責(zé)項目實施的關(guān)系協(xié)調(diào)及工程款項清收工作；4. 負(fù)責(zé)各類服務(wù)反饋信息及受理客戶投訴；5. 定期進行顧客滿意度調(diào)查和評價；6. 負(fù)責(zé)組織后期服務(wù)和工程維修服務(wù)；7. 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)信息統(tǒng)計及存檔、客戶數(shù)據(jù)庫管理。8. 負(fù)責(zé)本部門相關(guān)環(huán)境因素

15、、危險源的識別。9. 負(fù)責(zé)與客戶相關(guān)環(huán)境和健康安全的信息交流。10. 負(fù)責(zé)部門相關(guān)環(huán)境和健康安全運行控制。3.4.5 工程部1. 負(fù)責(zé)組織與工程項目有關(guān)的技術(shù)性文件（如投標(biāo)文件、報價 單、承攬書、施工組織設(shè)計等）的編制，履行必要的現(xiàn)場勘察及審 批程序，確保文件先進、準(zhǔn)確、完備。2. 負(fù)責(zé)工程施工機具、設(shè)備的配置、驗收和管理；3. 負(fù)責(zé)工程施工合同和施工方案評審；4. 負(fù)責(zé)工程施工管理及施工過程中的關(guān)系協(xié)調(diào)， 確保工程質(zhì)量、 進度達到合同和發(fā)包方要求；5. 負(fù)責(zé)工程施工成本控制、現(xiàn)場材料用量控制，做好超計劃用 料的審定與控制；6. 負(fù)責(zé)工程資料的收集與整理，包括派工單、施工日志（含日 耗主材量、

16、輔材量、施工量、施工問題及處理結(jié)果） 、驗收報告、簽 證及工程總結(jié)等，并及時辦理歸檔手續(xù)；7. 負(fù)責(zé)工程材料供方、分包方的選擇、評價和管理；8. 負(fù)責(zé)對相關(guān)方行為控制和施加環(huán)境、職業(yè)健康與安全方面的 影響；9. 負(fù)責(zé)工程實施中其他環(huán)境健康安全運行管理、應(yīng)急響應(yīng)。3.4.6 質(zhì)安部1. 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全的稽查與管理工作，點定期對各施工項 目部工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)進行檢查。2. 負(fù)責(zé)工人安全教育和安全措施的實施，確保安全生產(chǎn)；3. 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量回訪工作的組織和協(xié)調(diào)工作；4. 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測量設(shè)備的配置、驗收、檢定和控制；5. 組織對工程質(zhì)量問題進行分析統(tǒng)計， 制定合適的糾正和預(yù)防 措施并組織落實；

17、6. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素危險的識別和控制；7. 本部門相關(guān)的環(huán)境健康安全運行控制和應(yīng)急響應(yīng)。3.4.7 電梯安裝分公司：3.4.7.1 工程管理1. 參與制訂并實施本單位各類技術(shù)文件和程序文件。2. 負(fù)責(zé)施工記錄控制。3. 負(fù)責(zé)材料、零部件（包括配套設(shè)備控制） 。4. 負(fù)責(zé)編制電梯安裝、維修施工方案制訂和實施與檢查。5. 負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗與試驗與試驗狀態(tài)控制。6. 負(fù)責(zé)不合格品（項）的記錄、標(biāo)識、存放和隔離。7. 遵守本單位作業(yè)文件和管理制度規(guī)定，確保電梯安裝、維修 過程安全和質(zhì)量。8. 保護和維護顧客提供的財產(chǎn)。3.4.7.2 售后服務(wù)1. 進行市場調(diào)研，掌握市場信息，擴大市場占有率。3. 負(fù)

18、責(zé)電梯安裝、維修市場信息的收集。4. 有權(quán)下達滿足合同要求作業(yè)計劃，并對合同執(zhí)行進行管理。5. 開展售后服務(wù)，收集質(zhì)量返饋，進行客戶滿意調(diào)查。 （保證 顧客要求得到充分的滿足）3.4.8 各部門的相互關(guān)系、工作接口和協(xié)調(diào)公司各部門獨立開展職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動，在質(zhì)量管理作業(yè) 中，每個部門有各自的側(cè)重。相互之間的工作接口，通過質(zhì)量體系 文件的運用來實現(xiàn)，并借助質(zhì)量技術(shù)例會、總經(jīng)理辦公會等形式， 協(xié)調(diào)解決部門內(nèi)部不能自行處理的矛盾和問題。3.5 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員崗位職責(zé)3.5.1 總經(jīng)理 ：1. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對電梯安裝、改造、維修質(zhì)量負(fù) 責(zé)。2. 批準(zhǔn)質(zhì)保手冊。指定管理者代表。3.

19、 決定機構(gòu)設(shè)置及資源配備。4. 開拓銷售市場，負(fù)責(zé)財政盈虧。5. 領(lǐng)導(dǎo)本單位整體素質(zhì)提升。3.5.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人：1. 負(fù)責(zé)電梯安裝、改造、維修設(shè)計策劃和開發(fā)工作。2. 負(fù)責(zé)編制電梯安裝、改造、維修工作的質(zhì)量計劃、作業(yè)（工 藝）方案。3. 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作和技術(shù)文件、記錄管理和控制。4. 負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）及作業(yè)（工藝）管理工作，確保作業(yè)（工 藝）文件滿足過程控制要求。5. 負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）裝備設(shè)計制造、使用工作。6. 負(fù)責(zé)特殊過程、關(guān)鍵過程的確定和控制。7. 主持技術(shù)和質(zhì)量工作，有權(quán)處理重大技術(shù)、質(zhì)量問題，對施 工和使用過程發(fā)生不合格或質(zhì)量事故進行調(diào)查、分析，采取糾正和 預(yù)防措施。3.5.3

20、 質(zhì)保工程師：1. 應(yīng)做好質(zhì)保體系的建立、維護和改進方面的工作。負(fù)責(zé)對上級監(jiān)督機構(gòu)和外單位質(zhì)量事宜的聯(lián)絡(luò)。2. 督促檢查質(zhì)量體系責(zé)任人工作。向總經(jīng)理提出任免建議，當(dāng) 責(zé)任人離崗時，及時進行任免。3. 組織編寫質(zhì)保手冊。4. 監(jiān)督質(zhì)保手冊執(zhí)行情況。5. 協(xié)調(diào)處理質(zhì)量技術(shù)問題。6. 召集質(zhì)量技術(shù)例會。3.5.4 作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 對安裝、改造和維修施工作業(yè)（工藝）負(fù)責(zé)。2. 編制檢查作業(yè)（工藝）文件，對其正確性、合理性負(fù)責(zé)。3. 負(fù)責(zé)督促檢查作業(yè)（工藝）的執(zhí)行情況。通過現(xiàn)場服務(wù)，及 時解決技術(shù)問題。4. 提出外協(xié)要求及工裝添置項目。5. 負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件的管理。3.5.5 材料

21、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 負(fù)責(zé)電梯安裝、改造和維修材料零部件的質(zhì)量控制。2. 審核材料質(zhì)量證明書，確定材料復(fù)驗的數(shù)量和項目。3. 簽署材料入庫通知單，受理材料代用單。3.5.6 檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 負(fù)責(zé)施工過程的質(zhì)量檢驗與試驗。2. 編制檢驗與試驗規(guī)程及其他檢驗與試驗文件。3. 審核檢驗與試驗記錄，簽發(fā)施工合格證和質(zhì)量證明書。4. 監(jiān)督檢查作業(yè)（工藝）紀(jì)律的日常執(zhí)行情況。5. 負(fù)責(zé)外協(xié)外購件的入庫驗收。6. 填寫“不合格品處理單” ，負(fù)責(zé)處理各部門接口工作。3.5.7 計量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 建立計量器具臺帳。2. 制定計量周檢計劃。3. 負(fù)責(zé)計 量器 具委外檢定，保證其要檢定有效期

22、內(nèi)。4. 申購施工必須的計 量器具， 辦理封存、報廢手續(xù)。3.5.8 設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 建立設(shè)備臺帳。2. 制定設(shè)備大小修計劃。3. 負(fù)責(zé)新設(shè)備驗收和設(shè)備移交手續(xù)。4. 處理設(shè)備事故，辦理設(shè)備報廢手續(xù)。5. 督促設(shè)備維護保養(yǎng)，確保設(shè)備完好率不低于 100%。3.5.9 標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外乘客電梯、 載貨電梯、 雜物電梯、液壓電梯、 自動扶梯相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化圖紙、記錄。2. 對設(shè)計圖樣、文件進行標(biāo)準(zhǔn)化審查，發(fā)現(xiàn)、糾正文件中違反 標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范中的差錯。3. 審查圖樣和文件的齊整及各職能人員簽署手續(xù)是否完備。3.5.10 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 編制并組織實施施工方案

23、。2. 負(fù)責(zé)安裝、改造和維修施工安全和質(zhì)量控制。3. 按圖樣、作業(yè)（工藝）文件和操作規(guī)范進行施工，并妥善保 管各類施工文件、圖樣和記錄。4. 有權(quán)對不合格品（項）實施處置和控制。5. 有權(quán)對施工現(xiàn)場存在安全和質(zhì)量問題提出暫停施工，協(xié)助電 梯安裝、維修部門和電梯安裝部人員妥善處理。3.5.11 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1. 參與產(chǎn)品制造所需焊材供方的選擇、評價及確認(rèn)；2. 負(fù)責(zé)對焊接材料采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使 用和回收等過程的監(jiān)督。3. 負(fù)責(zé)焊接工藝文件審查；4. 配合辦公室組織焊工進行培訓(xùn)、考核、取證，負(fù)責(zé)建立焊工 檔案；5. 組織按法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進行焊接工藝評定并對評定結(jié)果予以審核；6

24、. 對焊接過程中出現(xiàn)的不符合項進行原因分析，組織對焊縫返 修工藝的制訂并審簽；3.6 管理評審 本公司總經(jīng)理每年組織并主持至少一次的由各部門主管或負(fù)責(zé) 人、相關(guān)質(zhì)量控制責(zé)任人參加的對本公司質(zhì)量體系的管理評審，對 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，對因本公司的 發(fā)展戰(zhàn)略、市場的變化、電梯安裝類別或級別改變、內(nèi)部組織機構(gòu) 的調(diào)整等內(nèi)外因素引起的質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)進行評審，以確保電梯安裝維修質(zhì)量管理體系持續(xù)的適 宜性、充分性和有效性。辦公室編制 2016管理評審控制程序文件，質(zhì)保工程師審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。本公司管理評審的實施依據(jù) 2016管理評審控制 程

25、序文件執(zhí)行。辦公室保留管理評審的記錄。相關(guān)程序文件： 2016管理評審控制程序3.7 部門主管和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的職責(zé)關(guān)系 部門主管負(fù)責(zé)科室的行政管理，質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)專業(yè)的質(zhì)量控制。有關(guān)質(zhì)量問題，由質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人作出判斷，進行處理當(dāng)需要行政措施配合時，部門主管應(yīng)予以支持。3.8內(nèi)部溝通本單位為確保部門和人員之間溝通，及時掌握質(zhì)量體系運行狀況及其有效性，進行以下定期或不定期的活動：1. 召集會議。2. 張貼標(biāo)語、分發(fā)宣傳記錄。3. 組織專題集體活動。4. 通過電子媒體傳遞。這些活動由辦公室組織，各有關(guān)部門協(xié)助。3.9公司質(zhì)量保證體系要素分配表序號體系要求職能部門管理層辦公室工程部質(zhì)安部經(jīng)營部1

26、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2質(zhì)量保證體系組織3職責(zé)和權(quán)限4管理評審5質(zhì)量保證手冊6管理制度7作業(yè)文件和記錄8質(zhì)量計劃9文件控制10記錄控制11合同控制12設(shè)計控制13零部件和材料控制14作業(yè)控制15焊接控制16檢驗和試驗控制17設(shè)備和檢驗試驗裝置 控制18不合格品控制19質(zhì)量改進和服務(wù)20人員培訓(xùn)、考核及其 管理21執(zhí)行特種設(shè)備許可制 度注：主要職能 相關(guān)職能4. 質(zhì)量體系4.1 概述本章規(guī)定了符合乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、液壓電梯、 自動扶梯安裝、改造、維修服務(wù)全過程要求，并包含質(zhì)量管理基本 要素的質(zhì)量體系文件，以及質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)的程序。4.2 質(zhì)保手冊的結(jié)構(gòu)電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊 是本單位質(zhì)量

27、管理綱領(lǐng)性文件。質(zhì)保手冊分前綴和本文兩部分。前綴介紹編寫人員名單，公布 法定代表人或其授權(quán)代理人批準(zhǔn)書及質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書和本 單位概況。本文包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證體系 15 個基 本要素的描述。4.3 質(zhì)保手冊的管理1. 手冊由總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)保工程師編制、修訂，由工程管理 部統(tǒng)一編號、發(fā)放和管理。2. 手冊發(fā)放范圍為本單位有關(guān)部門和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。 持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、外傳、復(fù)印、涂改。3. 當(dāng)國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有變動時， 手冊應(yīng)及時進行修改，認(rèn) 為手冊需要修改者，可向質(zhì)保工程師提出書面更改建議，后者 應(yīng)在一周內(nèi)（可以自定）作出答復(fù)。修改部分由質(zhì)保工程師、總經(jīng) 理批準(zhǔn)后實

28、施換頁，并在修改履歷上登記。 手冊持有者收到修改 頁的同時將原頁交還辦公室銷毀。4. 當(dāng)手冊使用滿 4 年，或手冊內(nèi)容有較大變動時，應(yīng) 予換版。新版本經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，同時收回原版本，除存檔外， 一律銷毀。5. 手冊發(fā)布后，電梯分公司 / 工程管理部應(yīng)組織各級人員培 訓(xùn)、考核及其管理，并作好學(xué)習(xí)宣貫記錄。4.4 程序性文件手冊對質(zhì)量保證體系的基本要素作了原則的描述，為使質(zhì) 量控制系統(tǒng)體現(xiàn)可操作性，應(yīng)編制符合實際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方 針相一致滿足質(zhì)量保證手冊基本要素要求的程序文件，具有有效實 施質(zhì)量體系及形成文件化的控制程序。1本體系編制了“文件和記錄控制程序”等14 個程序文件，與質(zhì)量保證體

29、系的基本要素一一對應(yīng)2. 對某些專業(yè)性較強的管理控制條線，本體系還編制了必要的 管理制度或技術(shù)規(guī)程，起到作業(yè)指導(dǎo)的作用。這些文件也屬于程序 文件范疇。3. 程序文件由相關(guān)的部門編寫，部門主管審核，質(zhì)保工程師批 準(zhǔn)，工程管理部發(fā)布。4.5 質(zhì)量記錄表卡 各種質(zhì)量記錄表卡是質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)的工具和見證，對于質(zhì)量控 制有直接和重要的作用。所有的表卡都由手冊規(guī)定，其數(shù)量既 要滿足管理的需要，又要避免過濫過多；其形式和內(nèi)容力求規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)，填寫方便而又詳實準(zhǔn)確。4.5.1 質(zhì)量記錄表卡的類別 質(zhì)量記錄表卡中， 有的屬于管理性范圍， 如“合同評審表” 、“會 議記錄表”、“內(nèi)審計劃表”等。有的屬于技術(shù)性范圍，

30、如“質(zhì)控流 轉(zhuǎn)卡”、“技術(shù)文件更改單”等。有的屬于作業(yè)（工藝）文件，如“焊 接作業(yè)（工藝）卡” 、“施工作業(yè)（工藝）卡”等。4.5.2 質(zhì)量記錄表卡由使用部門編制，部門主管審核，質(zhì)保工 程師批準(zhǔn)和發(fā)布。4.6 質(zhì)量計劃 對乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、液壓電梯、自動扶梯安裝、 改造或重要的施工項目，應(yīng)由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量計劃。4.6.1 質(zhì)量計劃的基本內(nèi)容：1. 施工安裝、改造和維修依據(jù)、檢驗與試驗及驗收的規(guī)范。2. 安裝和維修所需的資源。3. 安裝和維修的進度計劃。4. 根據(jù)顧客特定要求或新項目要求，明確任務(wù)目標(biāo)、工作職責(zé) 和分工。5. 確定顧客特定要求過程中所需進行的安裝、 改造和維修

31、驗證 和效果確認(rèn)方法和活動。6. 確定如何做好安裝和維修服務(wù)過程的記錄。7. 其他必要保證措施。4.7 質(zhì)量體系文件 質(zhì)保手冊、程序性文件（即管理規(guī)定、管理制度）和作業(yè)（工 藝）規(guī)程、守則、作業(yè)指導(dǎo)書、報告、質(zhì)量記錄表卡的總和，構(gòu)成 質(zhì)量保證體系文件。5. 文件和記錄控制5.1 概述 本章明確了文件控制的類型、受控狀態(tài)和管理要求、保管方式 和主要相關(guān)文件及記錄表卡，使質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)所需的文件是充分和 有效的。5.2 文件的類型5.2.1 第一層次文件 質(zhì)保手冊屬于第一層次文件。 它是企業(yè)質(zhì)量管理的綱領(lǐng)和法規(guī)。5.2.2 第二層次文件 程序文件（即管理規(guī)定、管理制度）屬于第二層次文件。它是手冊規(guī)定

32、內(nèi)容的細(xì)化和操作程序，是手冊的支撐性文件。5.2.3 第三層次文件作業(yè)（工藝）規(guī)程、守則、作業(yè)指導(dǎo)書、報告、質(zhì)量記錄表卡 屬于第三層次文件。它是質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)的見證，是根據(jù)程序文件實 施質(zhì)量管理的結(jié)果，因此是體系的基礎(chǔ)性文件。5.2.4 外來文件 外來文件包括法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、正式出版的國家標(biāo)準(zhǔn) 和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 設(shè)計文件、 設(shè)計文件鑒定報告 （如有）、型式試驗報告、 監(jiān)督檢驗與試驗報告、分供方施工質(zhì)量證明文件等。5.3 文件的受控和非受控5.3.1 文件分受控和非受控兩類 本單位質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的必須 是受控文件。提供顧客或有關(guān)單位的文件和技術(shù)記錄是非受控。5.3.

33、2 受控和非受控狀態(tài)的區(qū)別：1. 受控文件是有效的最新版本，非受控文件則不是。2. 當(dāng)文件更改時，受控文件必須換頁，非受控文件則不必。5.4 文件和記錄的管理5.4.1 文件的編制： 第一層次、第二層次、第三層次文件的編制、審核、發(fā)布權(quán)責(zé)。5.4.2 文件的發(fā)放、回收由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)，發(fā)放和回收必須 辦理簽收手續(xù)。5.4.3 文件的修改：1. 文件如需修改，應(yīng)填寫修改單，改、審、批的權(quán)責(zé)同文件的 編制要求相同。2. 文件修改必須有記錄，修改內(nèi)容必須實施換頁。換下的舊頁 必須銷毀。3. 文件修改應(yīng)有標(biāo)識。4. 經(jīng)修改的文字以黑體字打印，區(qū)別于原文。5.4.4 文件的標(biāo)識：1. 對質(zhì)控系統(tǒng)起重要作

34、用的場所， 文件都必須加蓋 “受控” 章。2. 向顧客提供的“非受控”文件，不蓋“受控”章。3. 為存檔所保留的已作廢文件，必須加蓋“作廢”章。4. 外來技術(shù)文件， 經(jīng)工程管理部確認(rèn)登記后， 加蓋“受控” 章。5. 文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)從使用場所撤出無效或作廢的文件5.4.5 文件的保管方式和年限：1. 保管文件的場所應(yīng)通風(fēng)、防潮，以免文件霉變。2. 質(zhì)量技術(shù)文件由辦公室負(fù)責(zé)管理。3. 文件應(yīng)建立臺帳，記載文件種類、數(shù)量和修改、收發(fā)情況。4. 按文件種類和性質(zhì)，保管期限分為35年、長期等幾種。如文件已無保留價值，由檔案室提出清單，總工程師審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后集中銷毀。經(jīng)銷毀處理的文件清單需長期保存

35、。5.5 記錄控制5.5.1 記錄控制的范圍包括乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、 液壓電梯、自動扶梯安裝、改造和維修過程形成的記錄。5.5.2 記錄的發(fā)布、填寫、確認(rèn)、收集、儲存記錄必須是本單位正式發(fā)布的記錄格式；應(yīng)用鋼筆或簽字筆填 寫，字跡清晰，錯誤處應(yīng)采用劃改，且有更改人簽名和日期，與質(zhì) 量技術(shù)有關(guān)的記錄，應(yīng)有相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員確認(rèn)，由部 門負(fù)責(zé)收集和儲存。5.5.3 記錄的保管和保存期限：1保管記錄的場所應(yīng)通風(fēng)、防潮，以免記錄霉變。2記錄保存期限一般為 12 年，與質(zhì)量技術(shù)有關(guān)的記錄保存期限為 4 年。5.5.4 記錄的標(biāo)識和受控 記錄表式的編制部門應(yīng)對記錄進行標(biāo)識，采用記錄編號方

36、式進 行控制。質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所應(yīng)使用受控的記錄表 格。5.6 本章引用的程序文件文件和記錄控制程序6 合同控制6.1 概述 本章以實現(xiàn)用戶滿意為最終目標(biāo) , 確保用戶的需要和期望得到 確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。對于用戶的要求和期望的識別，不 僅限于明示的合同條款， 它還將包含用戶對施工的隱含要求的識別。 通過與用戶各方面的有效溝通以獲得盡可能足夠的信息。6.2 職責(zé)1. 經(jīng)營部負(fù)責(zé)標(biāo)書和合同評審的實施。2. 辦公室、工程管理部、質(zhì)安部參與合同評審。3. 施工項目部負(fù)責(zé)對用戶信息的反饋。6.3 用戶要求的識別1. 合同明示的要求和施工隱含的要求均通過評審予以確定。2. 獲得用戶

37、對合同或施工的任何一項變更信息，都由施工部組 織相應(yīng)的評審后傳遞至相關(guān)人員，確保用戶的要求得到滿足。6.4 識別內(nèi)容1. 服務(wù)要求。2. 用戶對委托工程項目預(yù)期和規(guī)定用途的要求。3. 與委托項目有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。6.5 本章引用的程序文件合同控制程序7. 設(shè)計控制7.1 概述本章對公司資質(zhì)許可范圍內(nèi)電梯安裝、維修質(zhì)量控制行為，使 其符合相關(guān)法律及規(guī)范的規(guī)定要求。對其控制原則、內(nèi)容、步驟及 方法做出規(guī)定，確保外來設(shè)計文件、施工組織設(shè)計、施工方案設(shè)計、 施工措施設(shè)計等質(zhì)量得到有效控制。7.2 職責(zé)工程管理部對設(shè)計質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)工作， 并保持系統(tǒng)的有效運行。7.3

38、 控制要求7.3.1 設(shè)計輸入1. 如顧客要求委托設(shè)計時，工程管理部在合同中應(yīng)加以說明， 并要求顧客提供書面的設(shè)計參數(shù)（壓力、溫度、介質(zhì)、容積、用途 等）或條件圖等，連同合同復(fù)印件傳遞給工程管理部。2. 施工項目部對設(shè)計參數(shù)或條件圖應(yīng)認(rèn)真審閱，若有疑議時反 饋給工程管理部與顧客協(xié)商，達成一致后，編寫“設(shè)計任務(wù)書”3. 由工程管理部向具有設(shè)計資格的單位進行委托設(shè)計，并對設(shè) 計過程中的有關(guān)事宜進行聯(lián)絡(luò)和溝通。7.3.2 設(shè)計輸出1. 設(shè)計輸出應(yīng)包括：設(shè)計圖樣、計算書、安裝使用說明書、清 單目錄及有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等，設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求；2設(shè)計輸出應(yīng)滿足安全性能指標(biāo)和環(huán)境保護指標(biāo)，必須符合最

39、 新的國家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；3. 設(shè)計輸出文件發(fā)布前應(yīng)進行評審。7.3.3 設(shè)計驗證規(guī)定電梯安裝、維修的設(shè)計可以采用規(guī)則設(shè)計方法或者分析設(shè)計方 法。必要時也可以采用試驗方法或者可對比的經(jīng)驗設(shè)計方法 .7.3.4 設(shè)計文件修改1 委托或外來的設(shè)計圖樣和設(shè)計文件的更改，必須事先取得 原設(shè)計單位的設(shè)計修改證明文件，辦理更改單后，對設(shè)計圖樣和設(shè) 計文件進行更改。2. 更改單需經(jīng)設(shè)計責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3. 由設(shè)計人員按更改單更改產(chǎn)品底圖、藍(lán)圖、設(shè)計文件。4. 設(shè)計圖樣和設(shè)計文件一般采用劃改， 將需要改的尺寸、 文字、 符號、圖形等，用細(xì)實線劃掉。被劃掉部分仍能清楚的看出更改前 的情況，然后

40、填注新的尺寸，文字、符號、圖形等。5 劃改應(yīng)靠近設(shè)計圖樣和設(shè)計文件更改部位，寫上更改標(biāo)記 - 用加圈的小寫字母英語字母 a b c 表示。6 在更改欄中均應(yīng)填寫a) 更改標(biāo)記；b) 更改單編號；c) 更改日期；d) 更改人員簽字，其中底圖更改需 2 名設(shè)計人員簽字，藍(lán) 圖更改 1 名設(shè)計人員簽字。7.3.5 外來設(shè)計文件控制1. 由設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)具體按 設(shè)計控制程序 的規(guī)定進行， 主要是審查是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，審核后填寫審核表 并簽署審核人姓名。2. 外供設(shè)計圖樣經(jīng)設(shè)計審核后， 再經(jīng)作業(yè) (工藝) 質(zhì)控責(zé)任人進 行工藝性審核，填寫審核表并簽署。3. 外來設(shè)計文件的審核、發(fā)放、更

41、改、回收、歸檔按設(shè)計控 制程序執(zhí)行。7.4 本章引用的程序文件設(shè)計控制程序8. 材料、零部件控制8.1 概述 本章對分供方的選擇、材料、零部件、配套設(shè)備、設(shè)施（工具、 量具）等物資的采購、驗收、材料的保管和發(fā)放、材料標(biāo)記及移植 作出規(guī)定，實施對材料、零部件質(zhì)量的控制。8.2 采購控制 為保證采購材料符合質(zhì)量要求，經(jīng)營部分公司依據(jù)采購文件和 合格供方名錄實施采購，對進入公司的采購材料進行有效控制，確保施工質(zhì)量。8.2.1 供方的評價和控制1. 經(jīng)營部組織有關(guān)部門和有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對供方質(zhì)量體 系和質(zhì)量保證能力，如：單位資質(zhì)、質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)等 方面進行綜合評價，編制分供方評價報告，選

42、擇并確定分供方并編 制名錄，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，建立穩(wěn)定的供方網(wǎng)絡(luò)。分供方名錄應(yīng)發(fā)放 到工程管理部、質(zhì)安部、辦公室、電梯分公司備案、 。2. 經(jīng)營部每年對分供方重新評價。重新評價不合格又不能采取 糾正措施，或連續(xù)出現(xiàn)三次退貨者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其分供方 資格。3經(jīng)營部應(yīng)建立合格供方檔案，保存評價和復(fù)評的記錄。8.2.2 材料采購1. 施工項目部提供零部件、材料明細(xì)表，應(yīng)標(biāo)明零部件、材料 類別、型號（牌號） 、標(biāo)準(zhǔn)號、規(guī)格、數(shù)量。2. 電梯安裝分公司根據(jù)材料庫存情況、作業(yè)（工藝）方案和材 料明細(xì)表，編制采購計劃。3. 采購人員應(yīng)嚴(yán)格按采購計劃采購，并保證所采購的材料及時 跟隨制造廠的質(zhì)量證明書原件，

43、其內(nèi)部必須齊全、清晰，蓋有質(zhì)量 檢驗與試驗章。如質(zhì)量證明書是材料供應(yīng)商提供的復(fù)印件、材料牌 號的復(fù)印件，則必須加蓋供應(yīng)單位檢驗與試驗公章和經(jīng)辦人章。8.2.3 采購施工的驗收8.2.3.1 材料驗收：1. 材料進場后，采購員填寫“材料交驗單”報驗，連同材料質(zhì) 量證明書交施工項目部。材料應(yīng)存放在指定的待驗區(qū)。2. 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審查材料質(zhì)量證明書是否包括以下內(nèi)容：1）規(guī)格。2）供貨狀態(tài)。3）技術(shù)條件代號，特殊要求。4）理化性能測試數(shù)據(jù)。5）施工日期。6）交貨數(shù)量。7）生產(chǎn)廠商公章。8）其他。3. 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)按材料零部件明細(xì)表， 審查零部件 出廠合格（型式試驗報告） 、型號、規(guī)格

44、。4. 驗收合格后， 材料責(zé)任人員在 “材料零部件驗收入庫通知單” 上簽署合格結(jié)論，返回給采購員辦理入庫手續(xù)。倉庫管理員把材料 存放到合格區(qū)，在材料上按規(guī)定進行標(biāo)識，并由材料檢驗與試驗員 確認(rèn)。5. 精密儀器驗收應(yīng)進行試運行，并注明附帶材料。8.2.3.2 驗收不合格品（項）處理：1. 不合格的分類：（1）質(zhì)量證明文件不符要求，或?qū)嵨锊幌喾＃?）理化性能指標(biāo)不達標(biāo)。（ 3）外觀質(zhì)量不達標(biāo)。（4）制造質(zhì)量不合格。2. 相應(yīng)不合格品（項）處理： 驗收不合格的材料，倉庫應(yīng)存放在不合格區(qū)，并由電梯分公司 / 工程管理部處理。（ 1）對以上分類屬（ 1）的不合格品退回質(zhì)量證明文件，更換 適用文件。（2

45、）對以上分類屬（ 2）或（ 3）的不合格品進行退貨。（3）以上分類屬（ 4）的不合格品， 由電梯分公司 / 工程管理 部分析處理。8.3 材料的保管和發(fā)放驗收合格的材料，應(yīng)在指定的合格區(qū)按牌號、規(guī)格分別存放， 并要求標(biāo)識清晰牢固，質(zhì)量保持良好。8.3.1 零部件標(biāo)識 零部件應(yīng)注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫編號。8.3.2 材料發(fā)放8.3.2.1 倉庫憑制造部開具的領(lǐng)料單發(fā)料。8.3.2.2 簽發(fā)、簽收和檢驗與試驗見證 倉庫保管員應(yīng)準(zhǔn)確按單發(fā)放。領(lǐng)料者應(yīng)該對實物確認(rèn)牌號、規(guī) 格、入庫編號標(biāo)記無誤；材料檢驗與試驗員必須到場見證；領(lǐng)料單 上須有發(fā)料、領(lǐng)料、檢驗與試驗三者簽署。8.3.3 材料代用 由于采

46、購或庫存原因，需要材料代用，應(yīng)由采購員或倉庫主管 提出材料代用申請，經(jīng)設(shè)計、作業(yè)（工藝） 、材料、焊接等有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員會 簽、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，方可實施。8.3.4 余料處理1. 余料仍有使用價值，應(yīng)保留材料標(biāo)記，由領(lǐng)料者到倉庫辦理 退料手續(xù)。2. 余料無使用價值的，作為邊角廢料處理。8.3.5 材料標(biāo)記移植實行材料標(biāo)記移植是使材料質(zhì)量可追溯。8.3.6 材料標(biāo)記就是材料的入庫編號，根據(jù)入庫編號可以查詢 所需的材料質(zhì)量記錄。8.3.7 下料標(biāo)記移植 鋼板劃線時，必須把打有標(biāo)記鋼印留在余料部分。鋼板切割前， 必須把材料標(biāo)記按規(guī)定在下料元件上打好鋼印，并用色筆標(biāo)出鋼印 位置。8.4 焊接材料的

47、控制要求見第 10 章。8.5 本章引用的程序文件材料零部件控制程序9. 作業(yè)（工藝）控制9.1 概述 本章規(guī)定了作業(yè)（工藝）文件的種類及編制要求，質(zhì)量控制點 的設(shè)置，工裝的設(shè)計和驗收程序。9.2 作業(yè)（工藝）文件的種類 電梯分公司 / 工程管理部是作業(yè)（工藝）控制的主管部門，作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件的編制及作業(yè)（工 藝）管理相關(guān)工作。作業(yè)（工藝）文件分為：1. 安裝和維修作業(yè)指導(dǎo)書。2. 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則） 。3. 儀器設(shè)備操作規(guī)程。4. 材料明細(xì)表。5. 自檢工作工藝文件9.3 作業(yè)（工藝）文件的基本要求9.3.1 作業(yè)指導(dǎo)書：1. 安裝作業(yè)指導(dǎo)書。2. 維

48、修作業(yè)指導(dǎo)書。9.3.2 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程：1. 對于工種和重要的工序，應(yīng)編制通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守 則）。2. 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）應(yīng)包括工種和工序的原則要 求、一般程序和國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。3. 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）是基礎(chǔ)技術(shù)條件。9.3.3 儀器設(shè)備操作規(guī)程 儀器設(shè)備操作規(guī)程規(guī)定了儀器設(shè)備使用、維護方法等。9.3.4 材料明細(xì)表：1. 材料明細(xì)表屬于采購文件， 是工程管理部制訂采購計劃的依 據(jù)。2. 材料明細(xì)表以每臺施工為單位，匯總各種材料的需要量。9.4 作業(yè)（工藝）文件的管理9.4.1 作業(yè)（工藝）文件編制、審核、批準(zhǔn)9.4.1.1 作業(yè)指導(dǎo)書由電梯安裝分公司編制

49、，作業(yè)（工藝）質(zhì) 控系統(tǒng)責(zé)任人員審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。9.4.1.2 通用作業(yè)（工藝）規(guī)程（守則）由工程管理部編制， 作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。9.4.2 作業(yè)（工藝）文件歸檔、復(fù)制和發(fā)放9.4.2.1 作業(yè)（工藝）文件編制后，及時到檔案室歸檔。9.4.2.2 檔案室根據(jù)需要， 復(fù)制規(guī)定的份數(shù)， 發(fā)放到使用部門9.4.2.3 作業(yè)（工藝）文件修改：1. 作業(yè)（工藝）文件如需修改，應(yīng)填寫修改單，并按原編制程 序經(jīng)審核、批準(zhǔn)。2. 修改后的新文件通過換頁撤回舊文件。9.4.2.4 檔案室應(yīng)建立作業(yè)（工藝）文件檔案。齊全收發(fā)、回 收及修改記錄。9.5 本章引用的程序文件工藝控制

50、程序10. 焊接控制10.1 概述本規(guī)定了對焊接質(zhì)量有重要影響的焊接材料、 焊工、焊接作業(yè)（工 藝）、焊縫返修、焊接試板等因素控制的要求，使施工焊接各個環(huán)節(jié) 符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。焊接控制的主管部門是工程管理部，焊接質(zhì)控系 統(tǒng)責(zé)任人具體負(fù)責(zé)。10.2 焊接材料控制 焊接材料控制應(yīng)覆蓋從采購、驗收、檢驗與試驗、儲存、烘干、 發(fā)放、使用到回收的全過程。10.2.1 焊材采購1. 焊接材料包括焊條、焊絲、焊劑、保護氣體。2. 焊材由經(jīng)營部統(tǒng)一采購。施工項目部提出常用焊材的種類、 牌號、規(guī)格，經(jīng)營部根據(jù)施工量和庫存決定采購數(shù)量，使倉庫維持 合理的庫存量，滿足施工的需要。3. 經(jīng)營部應(yīng)保證所采購的焊材具有制造

51、廠的質(zhì)量證明書原件， 并有牢固的包裝和清晰的標(biāo)記。10.2.2 焊材接收和入庫檢驗與試驗1. 焊接材料進貨后，倉庫保管員負(fù)責(zé)核實送貨單開列的牌號、 規(guī)格、數(shù)量是否與采購單相符，并檢查包裝的完好情況。2. 檢查合格后存入焊材庫。庫保管員按焊材種類、牌號、規(guī)格、 批號存放在待驗區(qū)，并接收質(zhì)量證明書。3. 庫保管員及時填寫“材料驗收入庫通知書”連同質(zhì)量證明書交工程管理部檢驗與試驗4. 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核焊材質(zhì)量證明書，材料檢驗與試驗 員檢查焊材的外觀質(zhì)量。檢驗與試驗合格后，材料責(zé)任人在“原材 料檢驗與試驗收結(jié)果通知單”上簽署檢驗與試驗結(jié)論，并編定焊材 的入庫編號。5. “材料驗收入庫通知單”返回

52、焊材庫后，保管員把合格焊材 存放在合格區(qū)，并掛上入庫標(biāo)牌待發(fā)。不合格焊材存放在不合格區(qū)， 通知采購部聯(lián)系退貨事宜。10.2.3 焊材庫房的基本要求 焊接材料庫實行分級管理，用于焊條、焊絲、焊劑的保管和發(fā) 放。焊材材料庫入庫和保存，必須具備以下條件：1. 有足夠的場地劃分待驗區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。2. 有去濕設(shè)備和保溫設(shè)備，保持室內(nèi)相對濕度不大于60%。室溫不低于5C。每天兩次記錄溫、濕度。3. 有充足的料架，分類存放焊絲。4. 材料離地、離墻至少 300伽。地面應(yīng)鋪設(shè)木板。5. 有專人管理。10.2.4 焊材儲存、烘焙、發(fā)放、使用和回收。10.2.4 .1 儲存：1. 焊材儲存焊條、焊劑高溫烘

53、焙的溫度的時間，應(yīng)嚴(yán)格按焊材 說明書控制。嚴(yán)禁溫度、時間不足或過度的操作。2. 焊條在料架上堆放高度一般不大于 3 合。焊絲、焊劑不準(zhǔn)落 地放置。3. 焊材存放期逾兩年，且防潮包裝密封良好，應(yīng)報電梯分公司/ 工程管理部重新檢驗與試驗4. 焊材入庫和發(fā)料均應(yīng)及時登記，建立臺帳。 烘焙完畢的焊 條、焊劑及時轉(zhuǎn)移至保溫箱，焊條焊劑控制在保溫溫度。 做好準(zhǔn)確 的烘焙溫度和時間記錄，以及烘箱內(nèi)焊材的牌號、規(guī)格、入庫編號 記錄。5. 焊條高溫烘焙時堆放不宜超過三層。 回收焊條重復(fù)烘焙不宜 超過 3 次。10.2.4.2 發(fā)放、使用和回收：1. 焊工憑焊接作業(yè)（工藝）卡、領(lǐng)料單到庫領(lǐng)取焊材。2. 保管員憑單發(fā)放合格焊材。嚴(yán)禁焊工擅自拿取。無保溫筒者 不得領(lǐng)取焊條。3. 領(lǐng)料單須有焊材入庫編號記錄及焊工簽收、 檢驗與試驗員見 證。4. 焊工應(yīng)嚴(yán)格按焊接作業(yè)（工藝）對口使用焊材。5. 施焊的焊條必須存放在保溫筒內(nèi)逐根使用，不準(zhǔn)到處亂放， 防止焊條受潮。6. 多余焊材和焊條頭必須退還庫。倉庫負(fù)責(zé)焊條頭回收。對有 用的余料做好標(biāo)識，用于下次發(fā)放。10.3 焊接管理10.3.1 焊工培訓(xùn)資格考核 1焊工必須經(jīng)考試合格取得焊工合格證后，在有效期內(nèi)