1、音之圣通信科技有限公司不合格品控制程序文件編號:AVH-PZ/CX-8.3版次:1/A受控狀態(tài):編制:日期:審核:日期:批準:日期:修訂日期修訂記錄修訂日期修訂記錄會簽: 1.目的對生產和采購過程中、產品交付后發(fā)現的不合格品及時地進行標識和隔離、處理和整改,以防止不合格品流入下一工序及顧客處,確保按程序正確地處理不合格品。2.范圍本標準規(guī)定了不合格品審理委員會(以下簡稱MRB的組織機構、職責與權限,不合格品審理要求與處理程序,不合格品處理單的管理,不合格品、返工返修品、廢品的管理,原因分析和糾正措施,交付產品出現的不合格的處理及記錄的控制。本程序適用于原輔材料、過程中的產品及成品出廠后發(fā)生的不

2、合格品的處理。3.術語不合格品是指經檢驗和試驗判定,產品保量特性與相關技術要求和圖紙工程規(guī)范相偏離,不再符合接收準則的產品。包括廢品、返工返修品和超差利用品。可疑產品也視為不合格品,計量器具或檢測設備失效時,所檢驗和試驗過的產品也視為不合格品。4.職責4.1生產部負責生產過程中的自檢及入庫前的成品檢驗,對不合格的物料、半成品和成品進行標識、隔離;在不合格品有了明確的處理意見后,負責對不合格品進行處理。4.2品質部負責監(jiān)督和檢查不合格品處理糾正措施的貫徹、落實情況,負責保存糾正措施及整改情況報告;負責生產部隔離的不合格品的確認。4.3公司設置不合格品審理委員會(MRB4.3.1MRB組織機構:4

3、.3.1.1MRB設置為公司MRB和基層MRB二級,實施對不合格品分級處理。4.3.1.2公司級MRB由總經理授權的總工和品保、技術、鑄造等部門負責人組成。4.3.1.3基層MRB由總經理授權的品保、技術等部門代表組成。4.3.2MRB的人員資格 MRB成員應具有一定的專業(yè)理論知識和豐富的實踐經驗,工作認真負責,質量意識強,具有良好的職業(yè)道德。4.3.3MRB的職責與權限4.3.3.1公司級MRB是公司處理不合格品的最高權力機構;公司級MRB會議由總工主持,負責處理關鍵特性、重要特性嚴重偏離標準的不合格品;有權否定基層級MRB對不合格品的處理結論;負責處理由基層級MRB升級提交的不合格品;負責

4、審查不合格原因及糾正措施。4.3.3.2基層級MRB負責處理一般特性偏離標準的不合格品和少量關鍵重要特性偏離標準的不合格品;向公司級MRB提請本級處理權限外或有爭議的不合格品處理;負責審查不合格品處理單中不合格原因及糾正措施,對不合格項目重復出現的不合格品,應提交公司級MRB處理。5.不合格品的評審原則及程序5.1不合格品的評審原則5.1.1當工序中發(fā)現不合格品時,操作者及時上報給檢驗員或技術員,對于明顯不符合技術要求的產品,由檢驗員或技術員出具處理意見,無特殊情況處理意見時間不超過12小時。對批量不合格、存在質量爭議、對公司質量成本影響較大的產品,檢驗員填寫不合格品處理單及時上報基層MRB或

5、公司級MRB處理。5.1.2審理人員處理不合格品必須堅持“三不放過”的原則,即原因找不出不放過、責任查不清不放過、糾正措施不落實不放過。同時堅持“成員意見一致”原則,即必須有兩個或兩個以上部門代表共同簽署意見,如對產品處理意見不一致,應報上級MRB處理。5.1.3不合格品按分級的原則審理,需辦理書面手續(xù),未經授權人員無權處理不合格品。5.1.4不合格品審理結論一次有效,不能作為以后審理和驗收的依據。5.2不合格品處理程序5.2.1 不合格品的標識:不合格品的標識按標識和可追溯性控制程序進行。5.2.2不合格品的隔離:標識過的不合格品必須立即從原材料中或生產線上轉移 到指定的不合格區(qū)。5.2.3

6、進貨檢驗時發(fā)現的不合格品的處理5.2.3.1外購檢驗員檢驗過程中發(fā)現原材料及外購產品不合格時,應立即通知采購員,并依據檢驗記錄填寫不合格品處理單,詳細描述不合格品的缺陷后,由采購員上報到MRB負責處理。1若入廠原材料及外購產品出現不合格,因生產急用但不影響最終產品保量時,經采購部門提出申請,技術部經理確認、品保部經理審核,總工批準后方可讓步接收。被“讓步接收”的采購產品必須加注“讓步接收”標識以便后續(xù)的質量跟蹤。2經主管技術員和質量工程師確認拒收的不合格的采購產品時,由采購員負責辦理退貨手續(xù);3經主管技術員和質量工程師確認采購產品需要挑選使用的,由采購員通知供方進行挑選,挑選后的產品重新檢驗合

7、格后方可入庫使用。5.2.3.2針對不合格品處理單所描述的不合格品問題,采購員應立即通知供應商,督促供應商進行不良原因分析和采取糾正措施并形成整改報告,采購員負責供應商回復時間的督促工作,一般3個工作日內予以回復。5.2.3.3若出現生產急需,原材料及外購產品出現供貨不及時或原材料進貨檢驗沒有完成時,采購計劃員提出申請,按流程提出讓步接收申請,并負責辦理讓步使用手續(xù)。5.2.4生產過程中的不合格品處理5.2.4.1所有人員都有責任發(fā)現和報告任何階段的不合格品,尤其是正在生產的產品加工過程,一經發(fā)現不合格品,應立即報告流動檢驗員,由流動檢驗員確認不合格狀態(tài)并對不合格品進行標識、隔離和記錄,存在爭

8、議的不合格品報MRB 處理。5.2.4.2生產過程中,操作者自檢發(fā)現的不合格品由發(fā)現人進行標識和隔離,流動檢驗員在檢驗過程中發(fā)現的不合格品由流動檢驗員負責標識和隔離。5.2.4.3生產過程發(fā)現采購產品有質量問題時,應立即停止生產,車間將問題反饋給檢驗科和采購部門,由采購部門會同技術員到現場處理。屬于采購產品質量而引起報廢的,采購部門負責與供方聯系處理。 5.2.4.4不合格品屬于生產過程問題的,檢驗員填寫不合格品處理單一式三份,屬批量發(fā)生、及對故障存在爭議的產品報MRB處理。閉環(huán)后的不合格品處理單,檢驗科存檔一份,鑄造部及其它制造部一份,生管部一份。5.2.4.5責任部門按照不合格品處理單處理

9、意見,基層管理者應及時落實責任人確認并簽字,確保12小時內提交主管部門落實不合格品處理單的及時處理。5.2.4.6檢驗員要及時按不合格品處理單處理意見填寫返修單、報廢通知單、不合格品處理記錄單登記表,并負責對不合格品處理單編號、登帳。5.2.4.7檢驗員審查不合格品處理單和登記表,確認無誤后簽字(蓋章交責任部門,對責任不明確或外協廠責任時報MRB處理。5.2.4.8對確認報廢的不合格品,檢驗員填寫報廢通知單,車間物流將廢品送到廢品庫處理。5.2.4.9檢驗科要建立不合格品統計臺帳,品保部針對不合格品統計臺帳每月底對不合格品進行一次統計分析并將質量信息傳遞到有關部門,督促制定預防措施。5.2.4

10、.10檢驗科負責識別重復發(fā)生的不合格品,對于重復發(fā)生的不合格品或可疑產品信息隨時反饋給質量工程師。質量工程師負責組織相關人員進行原因分析并督促技術部制定措施,預防其再發(fā)生。5.2.4.11當主管部門或顧客要求責任部門制定書面的整改情況報告時,責任部門應三日內將整改情況報告報品保部。5.2.4.12任何可疑材料或產品按不合格品對待。5.2.4.13嚴禁加廢和原廢的混在一起,原廢為鑄造部的返還給鑄造部;原廢為外協廠家的車間物流集中放回廢品庫。廢品庫保管員做好各外協廠家的區(qū)分標識。5.2.4.14鑄造部及其它制造部的廢品在沒有特殊原因的情況下24小時內必須清理出生產現場。5.2.5庫存中不合格品的處

11、理音之圣通信科技有限公司 不合格品控制程序 編號 WST-WX/CX-8.3 1/A 頁數 2/A 共6頁 3/A 頁次 4/A 5 更改狀態(tài) 5.2.5.1 當顧客反饋公司相關部門質量信息時，應第一時間按質量信息管理制 度相關要求，報品保部協調解決。顧客反饋的質量信息經品保部組織分析需 要對庫房產品重新處理和檢驗時，各相關部門依據質量信息單的內容執(zhí)行。 5.2.6 出貨后的不合格品的控制。 5.2.6.1 當收到顧客退回的不合格品后， 保管員依顧客退貨單對不合格品進行點 收，并移置至不合格區(qū)域，并通知檢驗科對不合格品做出處理。 5.2.6.2 檢驗科科長負責組織相關人員對不合格原因和責任歸屬

12、進行分析和判 斷，并制定出庫房已制品的處理意見，由責任部門負責填寫相應的整改措施并 將不合格從庫房領出按處理意見執(zhí)行。 5.2.6.3 若基層技術人員對不合格品不能或難以做出處理判定時， 由質量工程師 負責召集鑄造部、生管部、品保部、技術部對不合格品進行評審并確定處置意 見。 5.2.6.4 已交付或開始使用發(fā)現的不合格品，應按重大質量問題對待，質量工程 師應組織責任部門進行分析研究，制定出相應的糾正或預防措施；相關部門應 及時與顧客協商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。 5.2.6.5 針對顧客退回的批量不合格品， 質量工程師組織有關部門應及時進行統 計分析，找出事故原因，制定出相應的整改措

13、施，以防止類似的問題再次發(fā)生。 5.2.7 不合格品的處理方式為： a）返工：經過采取一定措施，能完全滿足技術圖紙和標準規(guī)范規(guī)定的要求。 b）返修：經過采取一定措施，不能完全滿足技術圖紙和標準規(guī)范規(guī)定的要求。 但滿足預期的使用要求。 c）讓步使用：允許有條件地使用不合格品。包括全檢挑選、改良或原樣使用。 d）報廢：不能返工或返修、或返工和返修花費太大的不合格品。 e）拒收：物料退還供應商或上工序。 5.2.7.1 返工、返修品的處理 1）返工、返修由責任部門負責組織實施。 2）對返工可以達到規(guī)定要求的不合格品，操作者按工藝文件返工。 音之圣通信科技有限公司 不合格品控制程序 編號 WST-WX

14、/CX-8.3 1/A 頁數 2/A 共6頁 3/A 頁次 4/A 6 更改狀態(tài) 3）返工、返修后的產品由檢驗員按檢驗規(guī)程比例重新驗證。 5.2.7.2 廢品的處理 1）經確定報廢的產品，鑄造部或其它制造部確定廢品根本原因和責任人，應在 兩天內完成廢品報廢所有手續(xù)。 2）廢品屬于我公司責任時，由檢驗科填寫廢品通知單 ； 廢品通知單一式 四聯，第一聯存檢驗科，第二聯存責任部門，第三聯存廢品庫，第四聯存生管 部 3）廢品屬于外單位責任時，由責任單位處理。如責任屬采購產品保量問題，由 采購部門會簽確認(蓋章。 4）對操作人員失誤、不按工藝規(guī)程操作造成的批量廢品，由操作工人、檢驗員 共同簽字（蓋章）

15、，并負相應責任。 5.2.7.3 讓步使用 1）如因生產急需，外購外協件不能滿足規(guī)定要求或出現不合格項，但不影響最 終產品保量或能滿足使用要求的，由采購部門提出申請，經公司 MRB 批準后入 庫。 2）如因客戶急需， 或經返工和返修后仍不能滿足規(guī)定要求，但滿足使用要求的， 經 MRB 批準后方可入庫。并由相關部門進行溝通爭得顧客批準。 3）顧客不予批準讓步使用的成品繼續(xù)返工、返修或報廢。 4）顧客批準讓步使用的成品，相關部門應保持顧客授權批準的記錄，當授權的 時間到期后，成品應立即恢復原來的規(guī)格或要求。 6.相關文件 5.1 產品監(jiān)視和測量控制程序。 5.2 糾正和預防措施控制程序。 5.3 標識和可追溯性控制程序。 5.4 質量信息管理制度。 7.記錄 6.1 不合格品處理單。 音之圣通信科技有限公司 不合格品控制程序 6.2 不合格品登記表。 6.3 返修單、報廢單。 8.附件 編號 WST-WX/CX-8.3 1/A 頁數 2/A 共6頁 3/A 頁次 4/A 7 更改狀態(tài) 8.1 不合格品流程圖 附件一。 9.附則 本制度由品保部負責起草并解