1、IATF16949內部審核檢查表編號受審核部門：經理室、管代過程責任者：總經理、管代審核員：XXXXX審核日期：2017-06-20管理過程MP3MP3管理評審控制過程1）過程特性：是否已規定過程的負責人（執行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監控？是否口記錄是否保持？是否口是否對卜述有關支持性過程日勺問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口過程龜形圖龜形圖分析有沒有口（注沒有的說明原因）操作流程：年度審核計劃-制定管理評

2、審計劃-各部門編制管理評審所需的工作總結-通知管理評審-召開管理評審會議-管理評審報告-管理評審輸出項過程輸入/輸出2）CRP管理過程和支持性過程或子過程3）期望或要求的關鍵參數、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/TS16949:2009條款6）對審核觀察到的、證據、潛在或實際的發現的描述（審核記錄）7）評估OX輸入：質量方針和質量目標、內外部審核結果、顧客反饋、各部門的績效、產品的符合性數據糾正和預防措施的狀況以往管理評審的跟蹤措施、不良質量成本定期報告和評價、可能影響質量管理體系的變更、改進的建議、實際或潛在的外部失效及其對質量/安全和環境的影響策劃1.管理評審計劃、管理評審記錄管理評

3、審控制程序持續改進管理程序5.6.1查看2015年度管理評審計劃，有管評相關記錄，如在XX年XX月XX日在XX會議室進行了一次管理評審，主要由XX、XXXXXX等部門參與。建立了管理評審計劃，基本符合管理評審程序的規定。提出評審內容7項，包括各部門情況匯報要求，即各部門的輸入要求。質量管理體系績效1.QOS指標業績表現趨勢5.6.1.1提供出XX年XX月的XXX功效表，分別是A序、B序等通過XXX來判斷異常。抽取XX年的XX月的XX分析表分析的內容符合要求。評審輸入1.管理評審的輸入是否包括：a.內、外部審核結果、方針、目標實施情況b.糾正和預防措施實施情況。c.顧客的投訴，建議及其要求。d.

4、監視和測量情況報告；過程的業績及產品符合性報告。e.以往管理評審跟蹤的措施f.可能引起管理體系變化的企業內外部要素，如法律法規的變化、機構人員的調整，市場的變化等。g.改進的建議。（查管理評審記錄，持續改進案列，糾正/預防措施記錄等）5.6.25.6.2.1輸入材料：提供書面輸入資料一套，其內容包括：方針/文件適宜性、管理體系策劃和實施情況、目標（指標）實現情況、設備設施管理、糾正和預防措施實施情況、內部審核情況，以及數據分析報告等、顧客反饋情況等。輸入材料內容基本充分，描述部門情況比較翔實，但體現改進建議較少。管理評審的實施：提供XXiXXH進行管理評審的會議記錄。會議記錄包括會議議程記錄、

5、各部門匯報本部門的體系運行情況和提出改進建議等。記錄表明由X柱持，各部門負責人參加。針對去年提出的3點內容：1.加強橫向環節的溝通；2.培訓工作的銜接；3.完善員工評價工作，積累每天的業績進行了評價，認為效果較好。IATF16949內部審核檢查表分析、設計和開發特定階段目標分析匯總報告輸出：管理評審報告、質量管理體系及其過程有效性改進、與顧客要求有關的產品的改進、相關改進的建議、資源需求評審輸出1.管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：a）質量管理體系有效性及其過程有效性的改進？b）與顧客要求有關的產品的改進？c）資源需求？d）會議記錄（查管理評審報告）5.6.3提供出管理評審報

6、告，XWXXIXXH,批準人XX。其內容包括管理評審的目的、資料、參加人員、評審過程綜述和結論、改進的建議。得出體系基本是適宜的、有效的和充分的結論。未提出明確的改進建議，從總經理處了解到XX年主要要完善考核。從5.2-6.1的記錄可以看出，總經理的管理承諾在公司建立方針/目標、資源配備、向全體員工傳達滿足顧客及法律法規要求的重要性、管理評審等方面得到了較充分的表現。過程監視和測量1.測量目標是否明確？是否達成，進行監視，（查“過程績效達成率”達成實績）8.2.3查看2016年3-5月的“過程績效達成率”完成數據，XX月完成相關指導數據為XX,XX月未完成指標，數據為XX,相關整改措施有：1、XXXXX.2XXXXX.數據分析與改進是否統計分析？未達成時是否采取相應措施改善？（查過程績效指標統計分析趨勢，改善措施方案）8.48.5查看2016年1-5月和2015年的同期“過程績效達成率”數據，顯示該數據今年完成情況比去年同期有所增長，如3月份增長XX點，4月份增長XX點，5月份