1、光電有限公司（供應商考核記錄表）供貨商名稱:稽查日期:年月日項目評鑒內容012345 n/a質1.是否有書面文件描述工廠內之組織體系及界定組織權責量2.是否有建立內部稽核程序并定期執行，缺失事項是否有責任單位提岀改善對策體3.有無建立相關作業程序/流程.系4.是否有作管理審查及內部質量稽核文件管制5.文件撰寫與核準，權責是否明確6.文件，圖面使用是否為最新版本7文件版本是否易于識別，并建立文件清單8.文件發行，回收或銷毀是否確實執行并記錄采購管制9.是否有程序規定及記錄清楚地顯示完整的供貨商質量合格過程10.是否有可供使用的 AVL（合格供貨商清單），并有適當地管制及有現行的系統來限制未經 認

2、可合格的供貨商進行采購.11.是否有對公司主要供貨商進行質量系統稽核12.對所有供貨商是否有要求導入環保，并能滿足公司要求13. 是否建立進料檢驗程序/規范/標準與管制流程并依其作業14. 有無進料抽樣計劃或其它保證方式，并依其作業15. 供貨商提供物料是否為環保物料，非環保物料有無標示與隔離16. 不合格品是否作相應管控，及時實施矯正預防措施，并追蹤.17. 是否有要求相關的檢驗及測試，包括使用適當地儀器和設備18.制造及QC人員能在第一時間獲得最新版本的作業指導書.制19.有無首件制品的檢驗方式或說明.程20.對重要的一些工序，對于不良率的發生必須有制程管制的具體數據.管21.是否運用SP

3、C等統計手法作分析統籌.制22.制程異常有無分析改善并記錄.23.在制品的搬運，儲存，標示是否完善.成 品 儲 運 管 制24.是否建立成品檢驗規范/標準，并依其作業.25.岀貨檢驗標準是否能滿足客戶要求.客戶特殊要求是否列管.26.是否對岀貨文件/記錄保存的最低年限管理，必要時能迅速追溯.27.是否訂定成品包裝方式，以便能適當保護成品.28.物料標示是否明確，包裝是否完整.29.是否訂定倉儲管理程序/辦法.30.倉儲物料是否執行先進先岀，并設定有效之庫存期限.工 程 技 術31.是否有訂定新產品/新模具的開發程序/作業辦法/流程.32.是否有新產品/新模具的研發計劃并執行。33.產品或零件圖

4、面是否有對重要尺寸進行標示.34. ECR/N是否書面通知相關部門及客戶，并有效管制.35. ECN是否有切換方式或切換時間要求 .可36.有無建立質量可靠度保證體系或辦法，及判定標準.靠37.有無建立可靠度試驗計劃，并依其執行.度38.有無合格的，足夠的儀器設備進行試驗.試39.試驗環境是否適當.驗40.有無試驗記錄并能追溯.儀器 管 制41.是否有建立完整的儀器及設備的校正規范來確保儀器及設備的準確度42.公司是否有建立儀器管制清單，并以管制標簽進行識別.43.儀器是否有標簽或類似的方法來標明上次校正日期及下次預計校正日期44.儀器和測試設備的校正是否追溯到國內或國際標準來進行校正？45.

5、廠外廠內校正記錄，包括經由第三方校正的記錄必須有歸檔以便追蹤及管控模46.是否有訂立模治具保養程序/作業辦法.治47.工廠內模治具是否有完整的履歷表管理，并依其執行.具48.工廠是否有專門指定人員來負責所有模具的保養管49.是否有新開發模治具驗證記錄.理50模治具的存放是否有指定區域并標示清楚教51.有否訂定教育訓練程序/辦法.育52.有否訂定職前/在職/專業教育訓練計劃，并依其執行.訓53.重要工序作業員及QC是否有經考核合格后上崗.練54.公司是否經常對安全生產方面進行專題培訓.客55.是否有程序規定定期對客戶滿意度進行調查并有相關執行記錄戶56.是否有訂定客戶抱怨處理程序/辦法/流程.服57.客戶抱怨處理與對策回復是否有時效要求.務58.客戶抱怨改善對策報告是否有做成效追蹤.有害物59岀貨至勵晶時是否有確認環境管理物質的相關數據，岀貨數據是否有保留.質管控60是否有相關的環境有害物質檢測報告。備注:1評分原則:毫無概念及計劃0分 有概念無計劃1分 有計劃未實施2分實施不完善3分 趨于完善4分已完全實行，較完善5分2、總分300分，總項數為60項.3、 評分等級：合格分數為總分數 60%