1、年產 30 萬臺電動汽車電機項目可行性研究報告XX電機XX二O三年八月第一章總論第一節項目與項目承辦單位概況一、項目名稱30萬臺套/年電動汽車用電機項目二、法人代表三、項目性質與建設期項目性質為新建；建設期為2年四、建設容擬在高新區征地 60畝，總建筑面積17860平方米，其 中包括：生產廠房 9000平方米、倉庫2000平方米、綜合 辦公樓1500平方米、職工公寓4000平方米、食堂800平 方米、配電室傳達室 560平方米。購置生產配套和檢測設備 主要有：立式車床、臥式鏜床、鉆銃床、數控車床、立式軸 承蓋鉆孔機、數控立車一刀捅、數控立式端蓋車床、臥式萬 能銃床等。五、投資與設計規模項目規模

2、總投資22000萬元。其中：土建設備等固定資 產投資14280萬元、建設期利息 720萬元、鋪底流動資金 7000萬元。資金來源為：申請銀行貸款 6000萬元，其余所 需資金由企業自籌。自籌資金來源：企業未分配利潤2580萬元；預計未來兩年，本項目可帶動企業飛速發展，預計可實現凈利潤11300萬元；股東自籌2120萬元。設計總規模為年產 30萬臺電動汽車用電機。六、項目承辦單位概況XX電機XX成立于2008年，位于高新技術產業開發區 先進制造產業園，是一家專門從事直流永磁電機、電動汽車 電機研究和生產的科技型企業。公司現擁有職工135人，工程技術人員36人，其中具有高級職稱的工程技術人員14人

3、。公司經過幾年的發展積累了豐富的研發和生產經驗，公司擁 有完善的生產、試驗設備，擁有完善的質量保證體系，能夠 穩定生產質高價適的產品。公司生產的電動汽車電機是集現 代微電子技術、電力電子技術的機電一體化高新技術產品。 廣泛應用于新能源電動汽車。產品以其獨有的特性，非常適 合作為驅動系統。截止2012年底，公司擁有總資產5617萬元，其中，固定 資產原值2182萬元、固定資產凈值 1309萬元，資產負債率 43% 2012年共生產電機2.8萬臺，實現銷售收入 5600萬元、 利潤786萬元、稅金612萬元。七、法定代表人簡介第二章項目提出的背景和建設的必要性第一節項目提出的背景一、電動汽車產業發

4、展現狀與趨勢汽車產業是國民經濟重要的支柱產業，也是體現國家競 爭力的標志性產業。我國已成為世界第一汽車產銷大國，在 今后較長一段時期我國汽車產銷量還將保持快速增長勢頭， 由此帶來的能源安全和環境問題將更加突出，產業技術轉型 升級壓力巨大，發展節能與新能源汽車已成為全球汽車工業 應對能源和環境問題的共同選擇。因此，我國出臺了節能 與新能源汽車產業規劃(20122020)。規劃中指出：以純 電動汽車(純電驅動)為我國汽車工業轉型的主要戰略取向， 重點突破動力電池、電機和電控技術，推進純電動汽車、插 電式混合動力汽車產業化，實現我國汽車工業跨越式發展。 經過10年努力，建立起較為完整的節能與新能源汽

5、車產業 體系，掌握具有自主知識產權的整車和關鍵零部件核心技 術，具備自主發展能力，整體技術達到國際先進水平。2020年，新能源汽車累計產銷量達到500萬輛，我國節能與新能源汽車產業規模位居世界前列。在全球性資源緊缺與環境惡化的背景下，新能源汽車由 于其能源清潔、無污染排放的優勢，逐步替代傳統燃油汽車 已是發展的必然趨勢。新能源汽車成為新一輪經濟增長的突 破口和實現交通能源轉型的根本途徑，新能源汽車進入了加 速發展的新階段。預計到 2015年，全球各種新能源汽車年 銷量將達到560萬輛，2020年將達到1730萬輛。全球新能 源汽車產業發展趨勢主要表現在以下幾個方面：（一）新能源汽車解決方案多樣

6、化。新能源汽車的種類 繁多，主要有純電動汽車、 混合動力汽車、燃料電池汽車等。 每個國家都在選擇自己的新能源汽車發展路徑，呈現多樣化 發展態勢。（二）新能源汽車技術不斷發展。目前國際上各種高新技術特別是新型動力電池技術的進步為純電動汽車帶來新 的發展機遇，各類新能源汽車技術不斷發展。1、車用驅動電機領域。車用驅動電機領域主要有直流 電動機、交流感應電動機、永磁無刷電動機和開關磁阻電動 機。2、車用電機控制領域。車用電機控制技術可分為異步電機控制技術、永磁同步電機控制技術和開關磁阻電動機控 制技術。目前，車用電機控制技術正在向集成化、全數字化 和智能化方向發展。非線性智能控制技術在車用電機控制領

7、 域的應用，大大提高整個系統的綜合性能。3、純電動汽車發展動態。純電動汽車是用電動機為動力來驅動車輪行駛的動力系統。隨著高性能鋰離子電池和一 體化電力驅動系統等技術的發展應用，純電動汽車即將進入 實用化階段。純電動汽車規模產業化還存在著技術、運行經濟、基礎 設施配套、政府政策支持等方面的瓶頸，在轎車領域的發展 還沒有達到預期目的。純電動汽車的產業化推進，需要電池 技術的進一步突破，需要綜合利用過渡技術，需要充電設施 體系不斷完善。我國新能源汽車經過 10多年的努力，自主創新取得了 重要突破，自主開發的產品開始批量化進入市場，發展環境 逐步改善，產業發展具備了較好基礎，具有了加快發展的有 利條件

8、和比較優勢。一是自主創新取得重大突破，形成了較 強產品開發能力。二是新能源汽車示運行持續深入，開始進 入市場。三是標準法規與產品管理體系初步建立，為產業化 奠定了基礎。近年來，我國新能源汽車產量迅速增加，汽車 質量快速提升，研發步伐明顯加快，具備了實現產業化發展 的基本條件。但是我國新能源汽車產業仍然處于起步階段， 尚有許多問題和矛盾亟待解決。二、電動汽車用電機發展現狀與趨勢資料顯示，中國已經成為了世界第二大能源消費國，能 源消費總量占到了全球的15%左右。而且隨著中國經濟的快速發展，能源消耗依然在呈持續上漲趨勢。電力消費數量也 保持高速增長，有關預測，到 2030年我國對電能的需求將比現在增

9、長兩倍，能源消耗總量也將超過美國，達到世界第 一位，能源形勢不容樂觀。而與此同時，我國的能源使用又 存在著利用率較低的事實。從2009中國國際工業節能減排科技創新大會上公布的數據來看，我國工業能耗占全國 總能耗的70%以上，因此，節能的重點在工業裝備。電機作 為直接設備是節能的關鍵，其耗電量占全國發電量的60%以上，工業節能減排的成效，直接關系到節能減排目標能否實 現。同樣，從數據中也可以看出，工業上的節能潛力是十分 巨大的。第二節項目建設的必要性一、該項目建設符合國民經濟和社會發展總體規劃該項目的提出與實施符合國家發展的支持方向。“十二五”規劃綱要中強調指出“裝備制造行業要提高基礎工藝、 基

10、礎材料、基礎元器件研發和系統集成水平，加強重大技術 成套裝備研發和產業化，推動裝備產品智能化。船舶行業要 適應國際造船新標準，建立現代造船模式，發展高技術高附 加值船舶和配套設備。汽車行業要強化整車研發能力，實現 關鍵零部件技術自主化，提高節能、環保和安全技術水平。 冶金和建材行業要立足國需求，嚴格控制總量擴，優化品種 結構，在產品研發、資源綜合利用和節能減排等方面取得新 進展。二、該項目建設符合國務院提出裝備制造業調整和振興規劃的精神裝備制造業調整和振興規劃中強調指出振興重大 技術裝備。加快實施高檔數控機床與基礎制造裝備科技重大 專項，重點研發高速精密復合數控金切機床、重型數控金切 機床、數

11、控特種加工機床、大型數控成形沖壓設備、重型鍛 壓設備、清潔高效鑄造設備、新型焊接設備與自動化生產設 備、大型清潔熱處理與表面處理設備等八類主機產品，基本 掌握高檔數控裝置、電機與驅動裝置、數控機床功能部件、 關鍵部件等的核心技術。三、該項目建設符合市國民經濟和社會發展第十二個 五年規劃綱要的精神。市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要中指出：“依托高新區，加快推進周邊園區融合互動發展，充 分發揮高新區技術創新、風險融資和孵化平臺優勢，重點發 展先進陶瓷、現代醫藥、精細化工和高分子材料、生物制品、 先進裝備制造、新能源汽車、電子信息等特色產業集群，打 造全市自主創新的核心區和引領區。第三章產品

12、市場分析隨著國家對發展新能源汽車的重視程度不斷加大，電動 汽車將具有越來越廣闊的市場前景。而XX電機XX開發的電動汽車專用電機產品，在電動汽車領域有較好的應用前 景xx電機 XX為確保該項目的順利實施，將根據市場分 析情況，并根據本項目的產能和營銷要求，制定全方位的市 場營銷體系，建立以為圓心，以、XX、和東北三省為銷售半徑的輻射型、全方位的市場營銷體系，力爭使該項目 產品在全國市場中占有一定的市場份額。一、電動汽車市場分析（一）需求分析目前各國都在爭先恐后發展新能源汽車產業，將其上升 為國家戰略，以取得在該領域的領先優勢。2010年全球混合動力汽車市場規模已達到210萬臺；2012年期間，全

13、球市場混合動力汽車的復合年增長率達到38%，到2015年全球混合動力汽車的總產量將達到420萬臺。2000年以來美國混合動力汽車銷售一直處于高速增長期，已銷售 100多萬輛 混合動力汽車，2008年混合動力汽車的銷量占汽車總銷量的 2.5 %。預計到2015年插電式混合動力汽車的保有量將超過 100萬輛。新能源汽車已經成為美國新能源戰略不可或缺的 重要組成部分，成為經濟發展的重要引擎，有助于美國新增 就業崗位并刺激經濟復蘇，降低對中東和委瑞拉進口石油的 依賴，掌握能源主動權。我國政府相繼推出多項政策積極推動新能源汽車應用和推廣，包括“十城千輛”節能與新能源汽車規模化推廣應 用工程、節能與新能源

14、汽車示推廣財政補助資金管理暫行 辦法、汽車產業調整和振興規劃、新能源汽車生產企業 與產品準入管理規則等產業政策。根據汽車產業調整和 振興規劃，我國在2011年形成50萬輛新能源汽車產能，新 能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右，2012年銷量已經超過50萬輛；未來三年銷量將超過100萬輛。2010年成為新能源汽車發展的元年，預計到2015年中國新能源汽車將達到100萬輛左右，年均復合增長率在 216% 左右。平安證券研究所新能源汽車市場需求預測單位：萬輛類塑2Q09A2Q10E2011E2012E2013E20UE2015E2020 E乗用 車混合動力0.303.0Q0.0015.025.0

15、35.0120純電動0.402.007.0015.030.0400小計0.031.205.0015.0030.055 095.0520溫含動力0,50口，帥0,901.01.2143客車純電動D.3QD.400 500.60.7O.fl2小計0.4Q0.B01.2QK401.6l.y2.25卡年D.O10.050.080J2D.20.30.51合計D.522056.2S16.5231.857.297.7526294%163%S2%so%71%438%總體來看，各國紛紛米取經濟上扶持、法律上強制、政 策上優惠等多種措施促進新能源汽車的發展。（二）產業動態近年國家密集出臺一批新能源汽車產業發展政策

16、，有力 地促進了新能源行業的發展。相比國外政府政策，中國的新 能源汽車產業促進政策更加全面、力度更大。同時，地方政 府也響應國家號召紛紛出臺新能源汽車發展政策。如計劃在 未來幾年購買1000輛新能源車；XX將在今后兩年投入 60億 元用于混合動力汽車和純電動汽車的開發和制造。在國家層面，目前我國新能源汽車產業主要是“十城千 輛”等示運行項目。該項目計劃用3 4年時間，在10個以上有條件的大中城市，每個城市推出不少于1000輛新能源汽車開展示運行。在企業層面的發展動態有：一汽集團：實現混合動力小批量生產，包括解放牌混合 動力客車和混合動力轎車。上汽集團：榮威750中混合動力轎車已經上市， 榮威5

17、50 插電式強混轎車也將批量生產；2012年上汽純電動轎車將推向市場。此外，世博會期間，上汽將提供4種新能源客車。東風集團：已有一批混合動力大客車進入產品目錄。長安集團：中混轎車CV 112009年量產，CV 8于2010 年量產。奇瑞：A 5轎車BSG弱混轎車已經量產，A 5、M 1中 混轎車進入了量產準備階段，T 11純電動轎車和T 11插入式混合動力轎車均已完成樣車設計比亞迪：F 3DM雙模電動車已于 2008年12月15日上市，其純電動汽車E 6于2010年5月開始出租車市場運 營。北汽福田：混合動力客車已于2008年開始小批量銷售。以北汽福田為中心設立的新能源汽車產業基地，有新能源客

18、 車5000輛與高效節能發動機 40萬臺的年生產能力，將成為 中國規模最大、品種最全的新能源汽車設計制造基地。在車用驅動電機方面，我國是工業電機生產大國，有較 強的技術基礎。電機產業規模居全球首位，中小型電機約有 300個系列，1500個品種，產品量大面廣，廣泛應用于工業、 農業、國防、公共設施、家用電器等各個領域。二、市場競爭力分析本項目產品具有明顯的競爭優勢。（一）產品的技術優勢為振興電動汽車產業、為我國電動汽車提供優良的配 套，充分發揮各自的優勢，推進“產學研”聯合，xx電機 XX與微電機研究所于 2010年6月合作成立了 “西微一一得 普達微電機研究所”，共同致力于打造電動汽車電機與控

19、制 為主的新高尖微特電機的產品開發。微電機研究所是一個集微電機與自動化研究開發和生產的專業研究所，其研究開發的微電機共22大類、80多個 系列、2000多個規格，幾乎覆蓋了國外所有微特電機種類。 微電機研究所微電機實驗室是國家認監委授權的唯一一家 國家級質量監督檢驗機構，是中國國家合格評定國家認可委 員會認可的微電機實驗室，還是國家微電機標準化委員會秘 書長單位。微電機研究所的技術支撐為該項目的順利進行提 供了有力的技術支持。本項目研制的電機采用的勵磁繞組由串勵繞組和多組并勵繞組組成，通過控制定子多組獨立繞組的不同組合，獲 得多檔速度，在每一速度檔可由控制電源實現無級調速。通 過短路串勵繞組，

20、使電機能工作在能量回饋狀態，并通過控 制并勵繞組組數來調整發電量，實現機械能回饋為電能，為 電池充電，提高電動車續航能力。產品實現了串勵、并勵和 復合勵磁的轉換，可滿足電動汽車的啟動加速、多檔變速、 上坡行駛、制動與下坡滑行狀態下能量回收等不同工況條 件。隨著電動汽車的日益普與，電動車多功能電機的市場前 景將會十分廣闊。xx電機XX是一家專業生產研發電動汽車電機的高新技術企業。公司與時風集團、唐駿歐鈴汽車制造XX、比德文動力科技XX、寶雅新能源汽車股份 XX、御捷車業XX等電動 汽車生產單位有長期合作，低速電動汽車電機的國市場占有 率達到35%先進性：本項目具有自主知識產權，主要技術特點和創新

21、如下：(1) 電機采用的勵磁繞組由串勵繞組和多組并勵繞組 組成，通過變換勵磁方式和勵磁繞組組數，改變電機的輸出 特性，達到了可控復勵繞組的控制效果，能夠提高驅動系統 的整體效率和電機的可靠性；(2) 通過短路串勵繞組，使電機能工作在能量回饋狀 態，并通過控制并勵繞組組數來調整發電量，實現機械能回 饋為電能，為電池充電，提高電動車續航能力。產品經省泵閥電機產品質量監督檢驗中心檢測，各項性 能指標符合設計要求和相關標準，具備批量生產的條件。經 用戶使用證明，電機運行穩定可靠，反映良好。本項目產品經過省科學技術廳成果鑒定，鑒定委員會認為：本項目研制 的電機技術新穎，具有節能、可靠的特點，整體技術達到

22、國 同類產品的領先水平。第四章建設規模與產品方案、建設規模14 / 35根據建設的地理條件、用地條件、規劃條件與周圍環境 和項目的市場需求情況 ,?結合資金籌措狀況，確定本項目 建設容與規模如下：項目建設總規模為年產電動車電機30萬臺，根據30萬臺的建設規模，確定項目的總建筑面積為17860平方米，其中包括：生產廠房 9000平方米、倉庫2000平方米、綜合 辦公樓1500平方米、職工公寓4000平方米、食堂800平 方米、配電室傳達室 560平方米。二、產品性能指標該產品為電動汽車直流永磁電機，其性能指標和參數為：1、供電電壓72VDC2、額定功率6KW3、額定效率94%4、額定工作電流W

23、88.6A5、額定轉速 3000轉/分6、額定轉矩19.12N M7、峰值轉矩104 N M&電機允許過載能力3倍額定轉矩15分鐘9、電機尺寸 190X L210 （鋼制）10、爬坡度20%三、工藝流程（一）電機工藝流程見下圖所示:17 / 35第五章主要原材料、燃料供應、主要原輔材料供應（一）該項目的主要原材料如下表所示：原材料用量表序號項目單位年用量-一-外購原材料費1機殼個3000002軸毛坯根3000003硅鋼片噸24004漆包線噸20006KG整流橋套3000007:散熱器臺3000009接觸器臺30000010主控板加電源板套30000011:母排套30000012吸收電容:套30

24、000013端子個30000017風扇臺300000-二二輔助材料1絕緣漆噸602:絕緣紙噸403槽楔噸1004電機引線米7000005絕緣套管噸40三包裝材料1木箱個3000002:紙箱:個300000四其它材料1標牌個300000（二）來源：市的主要工業門類有石油化工、陶瓷、紡織、絲綢、醫藥、建材、冶金、機電、塑料、電子等35個，擁有一大批在中國、占有重要位置的企業和產品。市機械工 業產品門類涵蓋通用機械、 化工機械、造紙機械、紡織機械、 建材冶金機械、農業機械、糧食機械、電工電器等多個行業， 年產交流電動機160萬千瓦、磨料1萬噸、各類泵6萬臺， 均居國前列。是我國基礎元器件與電子材料生

25、產基地。SMD石英晶體諧振器年生產能力1080萬只，居國第一；電容膜年產300噸，占全國的10%位居同行業第二；氧化鋁陶瓷 基片年產20萬平米，約占國產量的 50%;各類半導體二極 管產量約占全國總產量的5%，位居第四；電力電子模塊、DCB陶瓷覆銅板填補國空白、CATV專用模塊、壓力傳感器、電力自動化設備與故障測距儀等產品均在國具有領先水平。 是全省重點輕工生產基地，總體實力位居全省上游。造紙生 產能力59萬噸，居全省第三；塑料加工能力25萬噸，全國第三；鎢電極生產能力 20噸，鉬絲生產能力 6億米，全 國第一，黃原膠生產能力近 4000噸，全國第一。此外，皮 革、玻璃器皿、美術琉璃、藝術玻璃

26、、手工制品等均有較大 生產能力。冶金工業依靠引進、吸收現代化科學技術、設備 和工藝，已經形成了從礦山采掘、冶煉到加工較為完整的冶 金工業體系。年產氧化鋁 80萬噸，是全國的鋁業基地；年 產生鐵60萬噸、鋼材30萬噸，居省前列。也是全國四大 鉆產地之一。可以看出該公司生產所用原材料在項目周邊區 域容易獲取，是可靠的原料后盾。二、能源供應（一）能源種類與數量該項目能源為電。根據第六章第五節的計算，該項目年用電量為 960萬kwh。（二）來源：高新區供電部致力于建立與高新區建設相 適應的電力保障體系，全力構建可靠的電力保障體系。該公 司按照國際一流的供電模式和標準，積極實施城鄉電網改造 工程，精心設

27、計，科學施工，投資3383萬元，對區城鄉電網進行了全面改造更新。為滿足日益增長的用電需求，2010年7月，110KV高新變電站動土興建。該站全部采用高標準、封閉式工藝安裝，負荷容量為10萬KVA可滿足高新區5至10年用電需求。10KV設計出線20回、電纜化 率達到100%成輻射方式打造新的供電格局，實現了大項目進區用電無憂。該項目用電量不大，且周邊電網分配負荷很 大，因此該項目用電有保障。第六章 節能與能耗分析、能耗狀況 本項目能耗消耗種類有水、電。（一）該項目年耗水量為 70000t。（二）該項目年耗電量為 960萬kwh二、能耗指標分析對該項目消耗能源折標煤如下所示：各種能源折標煤表序號名

28、稱單位數量折標煤系數耗標煤(噸)1:電kwh96000000.12291179.82水噸700000.24317合計1196.8則該項目運行時綜合能耗為年耗1196.8噸標煤第七章環境保護第一節生態環境影響分析一、施工期環境影響簡要分析本項目施工期間的主要活動為廠房建設，建筑材料、設 備、儀器等的運輸安裝和調試。對環境的主要影響為施工期 間的噪聲、施工運輸過程中引起的地面揚塵和固體廢棄物。 施工期噪聲主要為運輸材料的汽車與施工機械，其噪聲值約 為75dB(A)。本項目廠區離周圍居民較遠，因此建筑施工或 交通引起的噪聲對周圍環境影響不夠敏感。施工期對環境空氣的影響主要為建筑材料水泥、砂石搬 運過

29、程中產生的揚塵。根據類比調查，揚塵的影響圍主要在 施工現場附近，100米揚塵量占總量的 57%左右，因此對該 區域短時間有影響。隨著施工期的結束，影響也隨之消失。 施工過程中應注意將建筑材料集中堆放，路面經常灑水 以保持濕潤，防止地面揚塵。施工期間產生的固體廢棄物主 要為廢棄的碎磚、石、沖洗殘渣，各類建材的包裝箱、袋，設備包裝物與生活垃圾等。包裝物回收利用或銷售給廢口收 購站，廢棄的建筑、生活垃圾等委托環衛部門統一處理。上 述固體廢棄物不會對周圍環境產生較大影響。二、運營期污染源分析（一）水環境影響分析：該項目采用的工藝為機械加工， 工藝過程中僅產生少量冷卻水和冷卻油。該項目廢水主要是 職工生

30、活中產生的生活污水、沖洗地面廢水。（二）空氣環境影響分析：該項目生產工藝中無廢氣產 生。因此，該項目對空氣環境無影響。（三）固體廢棄物環境影響分析：該項目固體廢棄物包 括生產過程產生部分金屬碎屑與生活垃圾。（四）聲環境影響分析：該項目本生產流程僅產生輕微 噪音，設備采用減低噪音裝置后， 預計產生的噪聲均在 70db 以下。因此，本項目主要噪聲源為電機轉動聲。第二節環境保護措施一、廢水處理FRP （水處本系統生活廢水采用化糞池處理。冷卻水，由沉淀池沉 淀后，非常少的固體成泥后送金屬加工單位循環使用，其余 溢流入集水池，過濾后循環使用。沖洗地面水中含少量無害 固體雜質，處理后通過城市管網進入污水處

31、理廠，不會對環 境造成不良影響。水處理過濾器分為二級，溢流池出來的水 先進入工業水處理玻璃鋼活性炭過濾器，型號：理初級過濾），過濾掉油污后，再進入不銹鋼活性炭過濾器（水處理）筒式，精密過濾、高效過濾。型號： ZJST-1-5 , 生產能力：1-5T/H，工作壓力：0.2Mpa，源水濁度：5mg/l， 出水水質：應符合 GB5749-85國家生活飲用水水質標準。二、廢油處理該項目生產過程中，存在產生廢油的設備，但每臺設備 都有廢油回收器，經收集后由廢油回收單位回收，不會對環 境造成不良影響。三、固廢處理該項目生產過程中產生的金屬碎屑的由委托加工單位 回收，重新融化循環使用。生活垃圾可一并送至垃圾

32、處理場 予以無害化處理。不會對環境造成不良影響。四、噪聲處理該項目無高噪音設備，僅產生輕微噪音，并設置單獨的 隔音房對加工過程中產生噪聲較大的設備采取隔聲、減震與 合理布置等措施。同時，廠房采取必要的吸聲、隔聲等降噪 措施。采取上述措施后，可以有效地降低設備噪聲對周圍環 境的影響，從而使廠界噪聲可以達到工業企業廠界噪聲標 準（GB12348-90） H類標準要求，再加上周圍無居民區，因此，本項目對周圍聲環境影響小。五、綠化良好的綠化不僅能創造優美的生產生活環境，而且在防 止污染保護環境方面也有特殊的作用，一切可綠化的綠地均 應綠化，充分發揮綠地的保護活動功能和改善生態環境的作 用，起到防塵防噪

33、音，以確保廠環境優美整潔。第八章企業組織和勞動定員一、管理模式本建設項目實行理事會領導下的總經理負責制，本著精簡、效率的原則，并按現代企業管理制度，建立精干、高效 的管理班子。即總經理是本項目的最高決策人，總經理負責 項目的管理體制、人員任命和項目運營策劃，各部門按職能 分工實行首長負責制和過錯追究制，對各部門負責人用書面 形式明確相應的權限、責任和義務。企業部實行崗位責任制。員工工資、資金、福利與相應 的收益，均與工種、相應職位的生產技術指標、經濟指標掛 鉤。二、組織結構本項目實行總經理負責制，本著精簡、效率的原則，并按現代企業管理制度， 下設財務部、營銷部、制造部等部門， 組織結構如下所示

34、：27 / 35三、勞動定員與人員配置根據“高效、精干”原則，本工程總定員300人，其中，29 / 35管理人員38名，技術人員65名，生產人員197名。四、經營管理措施該項目將按現代企業管理制度，建立和健全管理制度， 實施定崗定編，完善績效目標考核制度，做到事事有人管。 公司將進行產品的品牌宣傳，提高公司的知名度和產品的美 譽度，通過企業形象策劃，擴大產品在人們心目中的品牌地 位，為擴大生產作好前期準備。第九章投資估算與資金籌措第一節投資估算一、項目總投資估算（一）土建投資估算經估算，土建投資為萬元，詳見詳見土建投資一覽表。土建投資一覽表單位：平方米、萬元序號建筑物名稱占地面積建筑面積結構形

35、式單價總額1土地60畝15602車間14500鋼架22009903車間24500鋼架22009904成品庫1000鋼架20002005原料庫1000鋼架20002006綜合樓1500磚結構30004507職工公寓4000磚結構300012008食堂800磚結構30002409配電室500磚結構300015010傳達室60磚結構280016.811道路廣場22012綠化工程10013電力與管線260敷設14其它80合計178606656.8（二）設備投資設備投資，詳見設備投資一覽表設備投資一覽表單位：千瓦、臺套、萬元序 號設備名稱型號功率單價數量總額1數控車床CAK50i/ 500 X 1350

36、1510.2202042數控車床CAK50i/ 500 X 18601512202403數控車床CAK63i/ 630 X 28502218101804外圓磨床M1332X 2000156.810685臥式銃床X61351086486立式銃床X5032A15810807普通車床CW6293B心 650X 30001516101608立式車床1.6M/ 1400 X 15003318101809臥式雙面鏜床專機 TWY160-28022121012010鉆銃床專機 ZXY160-280368.8108811數控車床CAK4085i11322064012立式端蓋鉆床專機 DGZY160-28022

37、4104013立式軸承蓋鉆孔機床專機223103014數控立式端蓋車床專機CK518333103015插床B5020462012016接線盒平面銃專機 JXY2160-315304.1104117雙面移位鉆攻機床專機 ZGDY160-280223.6103618立式車床1.2M2719.61019619坐標鏜床數控臥式TGX4145B4517.9471.620小龍刨床2M222.6102621牛頭刨床B6504.54.562722立式銃床X5032式萬能銃床X6132A/115843224搖臂鉆床Z30402642425平面磨床M6183843226平面磨床M7132

38、B1188827外圓磨床M132015642428圓磨床M122015642429絎磨機1014.6458.430普通車床CT614013584031鉆攻機71.4811.232沖床400噸39415633沖床600噸45418034定子鐵芯壓裝機80-160153.8830.435定子鐵芯壓裝機160-28018483236定子鐵芯壓裝機315以上304.541837定子鐵芯壓裝機160-31522584038浸漆罐真空壓力152122439電機生產線453604144040嵌線流水線30110444041噴漆線48419242調質槽361843平衡吊1T30.7302144懸臂吊2T/5M

39、4.51202045行車10T2252010046高壓開關柜10000V/2000A2.6205247低壓開關柜400V/2000A0.483014.448電機試驗站3558001646449焊接機ZDX-2000.21202050成形機MCJ-3007.53123651數控沖壓機SKC-2000154.8104852浸漆清洗罐QX-850.6301853老化機房3026615654負載試驗臺132131013055環形裝配自動工作臺長30米2212.62025256包裝機11.51015057配電與電力設施852.27623.2（三）流動資金項目鋪底流動資金大約為7000萬元建設項目規模總投

40、資22000萬元固定資產投資14280萬元建設期利息720萬元鋪底流動資金7000萬元第十章經濟與社會效益分析第一節編制依據與采用參數（一）財務基準收益率，采用建設項目經濟評價方法與參數（第三版）推薦的融資前稅前 12%項目資本金稅后13%（二）年限，按投資項目經濟咨詢指南 ，經濟分析 年限為項目計算期取 15年，其中：建設期1.5年，運營期 13年。（三）設備與材料價格按當前國市場價格計取。（四）水、電、汽、通訊等按當地統一規定的價格計取。（五）各項消耗指標按生產技術方案確定的指標估算。（六）工資福利，工資福利按技術勞動力和非技術勞動 力分別統計計算。（七）折舊與攤銷固定資產折舊采用直線法平

41、均計算，殘值率為5%,根據 建設項目經濟評價方法與參數（第三版）規定，為簡化計算，將預備費納入固定資產原值計算折舊費。各類固定資產計算折舊的最短年限如下：1、房屋建筑物20年2、機器設備15年3、其他15年（八）稅金與附加稅金包括增值稅，基本稅率17%城市建設維護稅，稅率為增值稅的5%教育費附加，稅率為增值稅3%地方教育附加1%第二節營業收入、總成本費用、稅金與利潤估算一、營業收入估算本項目的主要產品銷售收入與價格如下：項目的銷售收入根據市場現狀與預測確定產品價格計 算。該項目達產年銷售收入總額為54000萬元。產品銷售收入表序號產品名稱年產能 （萬臺）單價 （元）總額 （萬元）1電動汽車電機

42、30180054000合計54000二、總成本費用總成本費用=外購原材料+外購燃料動力+工資與福利+ 折舊費+修理費+管理費+財務費用+銷售費用1、折舊1713.3萬元2、利息624萬元3、固定人工費285萬元4、固定管理費 680.84萬元5、固定維護費290萬元6、固定能源消耗27.3萬元7、材料費28949萬元&人工工資與福利 2337萬元9、能源耗費1428.75萬元10、管理費1080萬元11、銷售費1620萬元12、維修費503萬元13、其它費用300萬元合計39838.29萬元以上總成本費用為 21118.9萬元。三、稅金估算（一）銷售稅金銷售稅金=增值稅+城市維護建設稅+教育費附加+地方教育費附加。增值稅3384.31萬元、城市維護建設稅236.9、教育費附加203.06萬元。銷售稅金經計算為 3824.27萬元。（二） 企業所得稅按年利潤總額的15.00 %計取。為1500.62 萬元