1、長春安泰家政有限責任公司目錄2長春安泰家政有限責任公司.13、執行總結.5（一）.公司簡介5（二）.市場描述6（三）.組織與人力資源6（四）.投資與財務7三、 服務概要.9四、 市場及競爭分析.（一）.市場現狀（二）.目標市場（三）.（四）進入與擴張市場份額目標（五）.面臨困難、創業機遇.81111 12 121315（一） 總體戰略.（二） 公司宗旨.（三） 服務特色.（四）發展戰略.六、市場營銷策略4五、公司戰略.1515151517175（二）.價格策略18（三）.促銷策略18七、公司經營.20（一）.公司組織結構20（二）.管理方式：21（三）.管理原則：22（四）.運營模式23（五）

2、.部門職責與配置介紹24（六）.人力資源管理25（七）.建立檔案27（八）.回訪制度28八、財務分析.286九、投資分析.40（一）.投資的評估架構41（二）.股本結構與規模41（三）.資金來源與運用42（四）.投資回報：42（五）.管理層人員簡介：43十、保險與法律事務.44I一、關鍵性風險與化解方法.44（一）.關鍵風險：44（二）.關鍵風險解決辦法：46十二、總結.47十三、附錄.48（一）主要財務假設.30（二）銷售收入預測與銷售額成本預測.347（一） 相關政策.48（二） 長春安泰家政服務公司市場調查表.488一、執行總結（一）公司簡介長春安泰家政服務有限公司成立于2007年3月，

3、是經長春 市各級政府部門批準，并經工商注冊的大型家政服務機構，注冊 資金：30萬元人民幣。公司設有家政部（鐘點工、住家保姆、家教等）；保潔（日 常清潔、洗地毯、地板、家具打蠟等），直屬三家分公司：吉林 分公司、白山分公司、延吉分公司，以及多家加盟單位。本公司 備有各類培訓教材，定期考核。在跟蹤服務方面我們每一個片區 都設有片區督導人員，在客戶感覺與服務人員有難以溝通時，督 導人員會定時回訪并針對客戶的具體情況為服務人員制定詳細具 體的服務方式和時間。長春安泰家政服務有限公司被市消協評為信得過優秀業”，”2008-2009誠信經營單位:2009先進服務單位”。在全市 上千多家接受過安泰服務的客戶

4、中，有許許多多客戶對我公司給 予了很高的評價，說我們 誠實、謙遜、敬業”。我公司并由此開展 了客戶以一帶十”的活動，并取得了良好的效益。實行員工面對面地了解客戶對服務套餐的不同需求，上門制 訂有針對性的工作計劃，提供顧問式的家庭服務解決方案，并以 有約束力的法律文件明確雙方的權利和義務，保證上戶時有備而來。公司注重短期目標與長遠戰略的結合，中長期目標將逐步拓 寬高級家政服務的市場領域。本公司以“向社會提供高質量、全方位的家政服務，提高 人們的生活質9量”為宗旨，對中國的咼端家庭服務市場有著長期 的信心，希望通過自身的努力和堅持，屏除行業歪風，建立以客 戶為核心價值的全新模式，逐步引領中國家政服

5、務市場走向成熟 禾口完善。公司服務理念：優質的服務，給您最好的享受！（二）市場描述目前，我國家政服務每年約有億人民幣的市場需求，國內的家政 服務90%是以中介形式，其提供的服務大都集中在傳統意義上的情節、 保姆之類，但是，目前家政人員普遍素質較低，家政專業知識少。因 此，我們通過建立培訓部來解決此問題。建立各社區的營業網點來擴 大公司的市場份額，爭取更為廣泛的潛在客戶群。隨著城市居民生活節奏的不斷加快，家政服務市場的前景將更加 廣闊，但同時不容忽視的是，作為柳州產業的家政服務業，它的規模 化、規范化也應盡早提上議事日程。 根據勞動保障部培訓就業對發展 家政服務業就業問題進行的系統調查顯示，從事

6、以全日工、半日工、小時工等形式家政服務，其中城鎮從業人員占56.1%，農村富余勞動力占43.9%,女性以85.1%的比例在數字上占了絕對優勢，有30%勺 人在上崗前接受過家政服務業務培訓。 家政服務機構的形式多樣，有 社會團體開辦、企業自辦、集體和個人開辦等多種形式， 其中又分為 家政服務中介機構和家政服務公司兩種形式。家政服務項目由于不同 的服務區域、不同的服務對象而有所區別或有所偏重， 但基10本上覆蓋 了家庭清潔、家務管理、家庭看護、家庭教育、家庭娛樂休閑這幾個 方面。在發展水平不同的城市，家政服務的發展也是不同的。從根本上 講，家政服務于城市發展水平密切相關。總地來說，家政服務在發展

7、較快的大城市市場化和規范化程度較高，發展速度較快，檔次較高， 公眾接受程度也比較高，在柳州市場發展潛力較大。（三）組織與人力資源長春安泰公司是有限責任公司，初期采取職能型組織結構，總經 理下設市場部經理、財務部經理、人力資源部經理。（四）投資與財務公司成立初期資金共需資金25萬元人民幣。其中固定資產23萬 元，流動資金2萬元。股本規模及結構暫定為：公司注冊資本20萬元人民幣。資金入股10萬。（五）選址計劃1、企業的位置對于服務業而言，地理位置是很關鍵的。112、選址此地的原因1、地點在繁華地帶；2、交通便利、四通八達；3、周圍環境好，知名度高；4、社區商業密集顧客群體多；5、便于上們服務，隨叫

8、隨到6、更進一步了解顧客的需要，吸取更多的寶貴意見7、租金合適二、創業機遇隨著信息化時代的到來，人們的生活節奏越來越快。人們正朝著 快捷、便利、具有個性化、理性化上發展，一些白領階層、高薪階層、 雙職工事業型階層等很多人為了不被市場淘汰， 整日奔波于工作，根 本無暇顧及自己的家庭生活。有的人甚至把家庭生活的瑣事當做是一 種累贅，大城市這種現象尤為嚴重。工作的壓力再加上家庭生活的壓 力，讓都市中的人們倍感疲憊，對家政服務的渴求量也越來越大。不知不覺中，家政服務，這個一直以來很容易被人們忽視的行業， 正在日益扮演起重要的角色，甚至是不可或缺的角色。這種重要性顯 然已經得到了國家層面的肯定。2010

9、年9月，國務院出臺了促進家 庭服務業發展的意見，這也標志著我國家政服務行業正在朝著規范 化、產業化的道路發展。目前在我國，家政服務公司9012僱中介形式，其提供的服務大部分都集中在傳統意義上的清潔、 保姆、 月嫂、 陪護 老人、照看幼兒、洗衣做飯，計時服務、清洗飲水機、抽油煙機、疏 通下水道，但家政服務人員的素質較低，服務標準缺失，中介公司不 能有效保障用戶及員工雙方面的權益， 導致市場混亂，因此是家政服 務行業的正常發展受到了影響。長春安泰家政服務有限責任公司針對行業現狀采用員工制管理，提倡以人為本的優質生活新理念， 在公司內建立培訓部，家政人員能 在上崗之初就接受相關的專業技能培訓。并為人

10、們提供高質量、全方 位的家政服務。與中介形式相比，公司采用員工制的形式。即家政公 司與家政人員簽訂合同，提供社保，以發放工資的形式運作。 并在各 社區的營業網點來擴大公司的市場份額， 爭取更為廣泛的潛在客戶 群。公司注重短期目標與長遠戰略的結合，中長期目標將逐步拓寬高 級家政服務的市場領域，涉足母嬰護理、育嬰早教、家庭秘書、幼兒 智力開發等方面。隨著公司業務的發展，在從事家政服務的人員中， 運動健康咨詢、家庭專業醫用護理等高級家政從事人員數量相應增 加，并逐步推出高級家政服務項目。長春安泰家政服務有限責任公司也建立全方位的家政服務體系，讓傳統服務與高級服務堅固，幫助那些忙碌的人們在緊張的工作之

11、 余，不再為家庭瑣事操心，減輕他們的負擔，讓他們也能感受到生活 的愜意。三、服務概要13鑒于上述對市場的調查，本公司作出以下服務內容長春安泰家政公司服務內容一覽表:傳統品牌項目母嬰護理（醫療顧問、產后心理輔導、營養專家 咨詢）育嬰/幼兒早教（含胎教、嬰兒按摩、膳食營養、 幼教看護、等）家庭日常生活助理（洗衣做飯、衛生清潔、計時 服務、清洗家電、安裝洗手間潔具之類）高級家政 服務家教服務膳食營養運動健康咨詢理財咨詢法律咨詢家庭醫生（家庭專業醫用護理）寵物服務（含防疫、代管等）從我們所提供的這個服務列表中了解，本公司在提供傳統服務的 同時，添加高級的家政服務。并且在傳統中也滲透著高級的服務，比 如

12、在嬰兒護理這項，我們與傳統意義的“月嫂”就有區別：增加了嬰 兒按摩的服務。這項服務必需要專業人員才能做到。另外，公司還特別設有客戶服務部，有客服專員專門聽取顧主的 反饋和意見，及時地對公司各項制度及管理作出調整。長春安泰家政 的目標就是要打造出中國最全面最專業最高素質的家政品牌！14四、市場及競爭分析（一）市場現狀受金融危機影響，而市家政市場也出現了招人難的狀況，不 少家庭仍然為約請一名合適的家政人員而犯愁。尤其以春節期間 缺員最甚，返鄉的外地家政服務人員的比例將有一半，使得用人 家庭感到十分不便。但由于家政行業尚屬起步階段，一些家政服 務公司存在以下幾個問題：舊觀念的影響不可忽視職業介紹不健

13、全，影響家政服務發展家政服務員的素質亟待提高家政人員工資普遍偏低培訓不足急需解決權益保障機制急待健全用人家庭的需求難以保證，家政服務的消費尚需引導從服務的內容來看，我們服務的對象是面向社會各個收入 階層的家庭。但是，在高級家政服務這個服務領域，我們還 是把目標市場重點放在中高收入的家庭。目標市場15（三）競爭狀況市場長春安泰家政公司中介公司優勢人員素質高公司承擔風險小高級服務的市場潛力大公司經營規范已經占有部分市場份額對客戶負責員工有勞動保障劣勢人們對高級家政服務有待轉 變人員素質、服務質量沒有保障沒有家政高級公司經營不規范沒有員工的勞動保障（四）進入與擴張市場份額目標長春安泰要想在市場上立足

14、需要分為以下幾個階段:16在打入市場前，需要對市場進行全面的調研和分析，弄清客 戶的需求，調整服務內容和價格。然后在人均收入4000員以上的 小區中租房，創辦長春安泰家政公司。同時根據已經定好的服務 內容進行員工的招聘和培訓。培訓過后，公司開始要。為了贏得第一批顧主，公司決定先 在柳州幾個人員較為復雜的小區搞一個長春安泰員工一天的免費 試用的活動。活動期間，我們的員工將以最佳的精神面貌，為顧 主們免費提供高質量的服務，讓人們知道長春安泰、了解長春安 泰、接受長春安泰。活動過后，如果顧主認可我們的服務，就可 以按著公司已經制定的價格，正式開始聘用我們的員工。這樣， 公司既開辟了市場，又能通過顧主

15、和別的人群之間的聯系起到宣 傳的作用。贏得了第一批顧主，我們就開始向其他的社區宣傳我 們的服務。我們服務的網點覆蓋了柳州市5%Z上的小區，公司進入暫時 穩定發展階段，積累成本。在公司的資本積累到一定數量后，我 們就會考慮向其他的幾個大城市發展，最終把長春安泰做成全國 連鎖性質的企業。（五）面臨困難1、員工來源問題：由于人員流動性大，所以必須要穩定的員工來源，然后還得進行上崗培訓，淘汰一部分人員，從事家政服務行業 的人，受“伺候人”、“低人一等”等舊觀念的影響，被社會上一些人 看不起，沒有得到應有的尊重，也使一些勞動者，特別是下崗職工感 到自卑不愿去做。2、員工的可靠程度：大部分家政服務人員都是

16、進城打工者，文 化水平不高，17而且員工里面很復雜，有些具有不良的社會習慣，會給 客戶造成一定的經濟損失，影響公司信譽。因此必須嚴格審核員工身 份信息，最好找當地公安局協助。3、員工管理：員工管理很麻煩，所以必須制度詳細的規則制度, 獎懲制度，賠償制度，考勤管理等。4、客戶資料管理：很多家政公司都沒有使用軟件的習慣，信息 化程度相當低，還采用傳統的卡片、電子文檔管理。要對定時服務客 戶，客戶服務記錄，合同記錄等進行管理和快速檢索都是很困難的事 情，并且錯誤率很高。5、員工工資計算：員工的工資計算很復雜，涉及到很多因素， 包括：等級，服務質量，滿意度，服務數量，服務的具體項目等。即 使是專業的財

17、務人員也很難計算清楚。所以極易引發員工糾紛。6、權益保障機制：由于家政服務機構與服務員和用人家庭的責任權利不明確，有的服務協議不規范，導致雙方的權益保障沒有依據, 糾紛爭議難以處理。另外，服務員的社會保障和工作期間的傷害、致 殘、死亡等問題沒有妥善解決辦法，導致供求雙方均存在后顧之憂。7、用人家庭需求：用人家庭對家政服務的基本要求是安全可靠 和質量滿意，許多家庭實際有條件聘用家政服務人員， 只是目前家政 服務市場選擇余地小，難以找到合適人選，又沒有客觀衡量標準和擔 保機制，故不得已放棄使用家政服務員18五、公司戰略（目標、計劃詳細描寫）（一）總體戰略在3-5年內成為家政行業的市場領導者。（二）

18、公司宗旨“向社會提供高質量、全方位的家政服務，提高人們的生活質量（三）服務特色對于高收入家庭做量身定制化保姆方案，個性化的長期家政服務和家庭教師，全方位的嬰兒看護及高級的專業的業務咨詢和醫用服務。（四）發展戰略為保證企業戰略的有效實施，特制定了如下計劃:19時間內容目標初期（1-3年）對市場全面的調研和分析， 弄清客戶需求，調整服務內 容和價格，同時根據已經定 好的服務內容進行員工的招 聘和培訓。為贏得第一批客戶，可進行 免費試用的活動，加大宣傳 力度，讓顧主更好了解企業建立、注冊自己的網站服務進入市場，提高知名度，樹立品牌形象建立經營網點，擠占傳統家政市場，打開并初步占領咼級家政服務的市場提

19、升品牌形象，增加無形資 產，增加網點數量，服務基 本成熟重點挖掘新的服務項目，擴展市場份額中期（4-6年）完善和健全營業網點重點開發新的服務項目，擴 展服務領域，實行多元化經 營戰略鞏固、擴展武漢的家 政市場20長期（7-10年）建立的家政品牌逐步向全國 擴展，建立外省城市的營業 網點擴大全國家政市場占有率，成為全國家政服務行業的領先者六、市場營銷策略 （一）產品策略1、產品，在長春安泰家政目前所提供的服務產品中， 僅有“簡單勞務”型的部分產品，針對目前的消費者需求狀 況應增加保姆、鐘點工等的“簡單勞務服務”，并不斷 向“知識技能”型服務和“專業管理”型服務不斷邁進。2、品牌，目前在家政服務業

20、中并沒有哪個企業樹立了自己 的形象品牌。長春安泰家政在服務過程中應該著重樹立 自己的品牌形象，以優質的服務質量取勝，在顧客心中 樹立良好的形象是長春安泰家政的品牌目標。3、公司根據市場要求推出傳統品牌家政服務以及高級家 政服務（服務概要表格中明細）在工作期間，不對員工 統一服飾，但胸前必須佩帶有企業名稱的徽章。公司每 隔一段時間會對顧主進行一次調查，以確保員工的服務 質量，保障顧主的權益。直接反映了服務的質量，良好 鮮明的企業形象，是步入市場時考慮的頭等問題。（二）價格策略序號頊目工作荊圍服務人員工淺（元./月）初蜒中載高級1一瑣貳務買霖折寸衛生、儆飯120015302000212護理翌幼兒護

21、理嬰幼兒【五個月聯上）1800250035003老人陽護實朿、打婦衛生.做飯、護迎老人1500（自理）2000自理）25QCC不自理）4打掃衛生 r 做飯、護理涼庭病人L500(gS)! 2000（半自理2500不自理）5醫院護工護理醫槪病人垃小時：10D元起24小時!2肌元起6 |HiS針那新生丿廠孕婦的特別護理430菱起睢時欝點工衛主清潔衣目希淸浩工作向4詢不時（毒i大岷務査訴不時）8 |保譜開畫砥包大廈或涼庭幵荒、目常衛生匸了元?平米19咼空窗戶港浩20-305E.扇窗戶面-l.EX2米10地換打持地檢淸涪機盟拋光園產蠟臥/平米進口喏15元,平米11孫岌清洗布邛真皮沙發清潔保券布藝沙發盹

22、元/人座真皮沙發匹阮/人座12室內環境監測艮治理 室內斥車內空這質呈監測屍專業怡理監測費:加口蕪/監測點誥理費:40-SC5E/平來13跑腿市內跑腿加晞起（三）促銷策略公司的促銷活動，推廣手段相對比較單一，少有廣告配合，很難在處于相對劣勢的區域獲得好的效果。所以我們建議將促銷區域選擇在絕對銷售額、相對市場份額與鄰近區域相比，具有明顯的優勢，鞏固市場領先地位，提升品牌形象，加大對周邊區域的輻射影響力。針對這一情況，我們將推廣計劃暫定為以下步驟:1步是要通過媒體的廣告宣傳。企業形象廣告: 在大眾媒體和專業媒體上發布制作精良的企業形象廣告, 他們的宣傳可以使我們在大眾中留下初步的良好印象。服務品牌廣

23、告：品牌廣告可以通過多種渠道進行。廣播、電視廣告雖然信22息傳遞時間短，可以用來提高知曉度，但媒體的廣告費也極其 昂貴，尤其是在電視臺做廣告，費用更是讓我們覺得高不可攀。所以在創業初期， 我們暫且不與電視臺合作， 而是利用報紙、雜志制作一些寓意深刻、高品位的廣告，來提升品牌形象，待 公司有了一些成本之后，再在電視臺做廣告，擴大宣傳；在居 民區外、各居民區樓道口的廣告牌，有針對性的對主要的目標 市場區域內進行長期的廣告安排； 也可以通過路牌宣傳，路牌 廣告優勢在于醒目，所以對圖案設計的要求較高。公益廣告：同時我們也會搞一些免費為老年人服務一天等公益活動，吸引更多的媒體關注我們，既可提高公司形象，

24、也達到了宣傳 的效果。2、 采用在社區內部舉辦家政服務咨詢會的形式，向社區居民推廣 我們的服務。3、公共關系。主要是搞好與居民區，顧客和資源地的關系顧客關系：以為顧客提供最滿意的服務，讓顧客對我們的服務 作出好評。在重要的日子對顧客進行聯誼或為其提供信息服務， 做好顧客生活區域內的衛生與安全。在節假日顧客寄送賀卡送祝 福，逢年過節給顧客拜年等，加強與顧客的感情交流。社區關系：義務做一些社區內的衛生環保工作， 為社區提供一 個安全衛生環保的環境。做好與社區管理人員的關系與信息往來， 做好與社區內其他業主的關系，保持公司工作地區與公司外部環 境工作安排等。23七、公司經營 （一）公司組織結構1組織

25、結構總經理24物 品 保 障 組結構優點：為專業化管理提供了條件，經營的每方面按其主 要的職能分組，在每個部門中由專家負責。職能型組織機構克服 了直線型組織機構內不能進行專業化管理的缺陷。（二）管理方式：我公司提倡：管理是人力發展，而不是事務指導。我公司實行參與型”與授權型”相結合的方式管理公司參與型”要求管理層邀請員工共同討論面臨的狀況以及選擇，征詢員工的意見以及協調他們了解各種不同的決策。公司可從員工 處受益，也可得到員工對既定行動方案的支持，且仍可以保有做 最后決策的威信與責任。市場營銷部財務部人力資源部25授權型”能有效地運用時間與資源。公司在可能的范圍內授權，就有時間去執行別的任務。

26、我們要認識、尊重每一個員工的個性 和才能，最大限度的挖掘人才，信任人才，鼓勵人才。既要深入 工作現場，進行現場管理，巡視管理，與員工舉行面對面的口頭 形式的思想交流，又要避免事必躬親而壓抑了員工的主動性和創 造性。（三）管理原則：1、 進行分工，以確保每個人都能完成特定的部分。2、 公司擁有發布命令和指示的權利，也承擔工作做的不佳的責 任。3、 公司要負責在勞動者之間建立起信心，員工也應對公司忠誠。4、 員工僅有一個管理者，以防止多個管理者所引起的管理沖突。5、 工資和獎金必須反映出每個員工的努力狀況，對團隊中心目 標的貢獻。6、 員工受到的待遇必須是平等和公開的。7、 公司在員工間鼓勵他們的

27、創造性。& 公司建立一種透明，公平，民主化的決策機制。9、公司在獎勤罰懶的同時，也實行人性化管理，對工作表現不佳，有不滿和抵抗情緒的員工的處理要具體問題具體分析（四）運營模式1、員工制。最適合市場經濟要求、能最大限度發展企業潛力的 運營模式是員工制，企業、服務員與雇主形成兩性的經濟關系和服務 關系。服務員受雇于企業，企業向服務員發放工資，并對其進行統一 的培訓和管理；服務員作為企業員工進入雇主家里，為雇主服務；雇 主和企業建立服務合同，成26為企業的客戶，如有問題與企業交涉。企 業最好設立督察機構，對服務員的工作進行業績考核。2、信息化管理。因為家政服務這行業信息量繁而雜，必須以信 息

28、化管理為基礎，優化管理模式，采用集中式管理。最好可以使用管 理軟件。（五）部門職責與配置介紹1、市場營銷部：通過運營和市場推廣，把此項目的內容，特點及帶來的社會便利 社會效益及經濟效益進行推廣，已達到方案實施者預期的目標.工作 內容包括掌握市場營銷活動的規律，組建營銷組織，保護消費者，發 現和評估市場機會記載相應階段實現公司的戰略規劃。我們力求以消費者為中心，在服務項目開發，價格制定，渠道選 擇和銷售促進中充分考慮消費者的需求，在滿足需求的前提下獲取利 潤。具體營銷27策略請見第四部分。2、廣告策劃部：通過設計平面和立體廣告，以媒體為傳播介質，宣傳和推廣本公 司所提供服務并擴大公司知名度。我們

29、力求通過廣告宣傳來樹立我們 公司的品牌形象，這也是我們區別于廣大的家政公司的創新之處。3、客戶服務部：為廣大客戶提供一切必要的售前及售后服務，幫助客戶更加順暢 的享受本公司所提供的服務。4、人力資源管理部：包括一切對組織中的員工構成直接影響的管理決策及其實踐活動。如：建立員工招聘和選擇系統，以便于能夠雇用到最符合組織需 要的員工；最大化每個員工的潛質，既服務于組織的目標也確保員工 的事業發展和個人尊嚴；保持那些通過自己的工作績效幫助組織實現 組織目標的員工，同時排除那些無法為組織提供幫助的員工； 確保組 織遵守政府關于人力資源方28面的法律和政策。 主要包括：吸引、錄用、 保持、發展、評價。（

30、六）人力資源管理公司建立初期，本著迅速打開市場的原則，我們將建立較為剛性 的人力資源規劃：1.人員招聘本著吃苦耐勞，對工作熱愛的原則，優先錄用積極進取，喜歡挑 戰的員工2.人員儲備同時企業將建立人力資源庫，以適應市場的瞬息萬變，并作 出相應的培訓計劃，以確保企業在面臨生產、服務或銷售擴張性機遇 甚至管理結構出現異常變動的情況下， 能夠從人力資源庫中滿足各部 門的人才需求。3.建立企業人員培訓機制在員工上崗前對其進行培訓，并且隨著科學技術的發展公司 將定期對員工進行崗位培訓提高員工的工作能力， 增強他們的工作自 信心；對于在工作中表現突出、較優秀的人才實行重點培訓。29此外，公司還對部分優秀員工

31、參加行業內的各項活動，帶薪出去 考察學習；如有機會還可到國外相關企業進行考察， 以獲取更新更多 的行業知識。推動本公司的發展壯大。4.考核評估公司在年終將對每一個員工進行考核評估，包括技術操作 類、管理類、理財以及銷售等全方面進行考核。考核主要根據公司日常的管理規章制度，以及在各自崗位上的表現。并通過考核設立獎懲 制度。5.激勵和補償機制（1）公司的總工資由基本工資+工作業績+獎金構成；（2）公司對每一位員工都提供相應的福利與保險；（3）每月對員工進行評估與獎金掛鉤，實行評選優秀員工制優 秀員工頒發獎狀以及獎品；（4）針對公司需要對員工進行各方面的培訓；（5）良好的業績會帶來額外的報酬；（6）

32、公司設立員工出勤獎金；30（7）公司對上升到輪班管理這一職位的生產員工而言，還有質 量獎勵計劃；（8）公司對所有從事銷售和管理的人員還有個人獎勵計劃。這些計劃為員工提供了獲得其基本工資10%到40%獎金的機會。（七）建立檔案為家政服務員建立完善的檔案（八）回訪制度與雇主保持聯系，在勞動力輸出前三日做每日一訪，給保姆適應時間，跟雇主談定試用期有路費和試用期工資，一周、兩周后漸漸適應才合格正式上任。（九）本項目涉及的人員培訓31（十）獎懲制度第一條范圍凡本公司員工長期努力工作，促進公司業務發展或做出知道貢獻者，均依照本制度產業獎勵第二條獎勵種類本制度規定獎勵的種類為年終獎、季度獎、月結獎，優秀服務

33、獎和創新獎種。第三條年終獎季度獎勵本公司員工服務滿一年的在年末并且成績優秀者，按工作的具體貢獻分別發放不同級別的獎金。第四條月結獎本公司員工在一個月內滿勤避過那且工作積極努力對公司作出突出貢獻得到復課好評劃分員工的級層， 從高到低按層次給予獎勵，分 別設立突出獎，優秀獎和貢獻獎三個獎項各一人。第五條優秀服務獎本公司員工在服務過程種受到顧客評價最好的員工進行發放獎金32第六條創新獎本公司員工在業務服務種創新性的服務方式和內容，主動開發新顧客，給予獎勵第七條獎勵方式本公司獎勵分獎品、獎金、獎狀三種方式，具體發放按獎勵種類 而定。第八條頒獎日期33年終獎為每年年底一次；季度獎為每季度一次；月結獎為每

34、月底 一次；優秀服務獎和創新獎為每年一次； 原則上為本公司成立紀念日 頒發第九條懲罰制度本公司員工出現缺勤、遲到、早退或與顧客發生糾紛，未按顧客 的需求提供服務，受到顧客的不好評價或投訴額給予出發， 出發方式 主要有扣除獎金或工資，口頭批評、記黑名單（從此不錄用）等措施; 出現離職現象，會通過法律手段來保護公司及顧主的合法權益。八、財務分析（一）主要財務假設現金流量表（單位：元）34季度第一季度第二季度第三季度第四季度初期可用資金155000146307.5166562.5193747.5營業收入550007000090000100000工資44000500005500065000培訓費375

35、0400030003000租金5000500050005000水電費1000100010001000廣告費10000500030002000通訊費1000100010001000辦公用品10000000勞務用品1000000固定資產16000000營業稅(5%)2750350045005000城建稅(7%)192.524531535035費用合計78692.569745728158235036期末可用資金76307.576562.593747.5111397.5表2公司服務項目價格表項目工種小時工日常傳統母嬰護理3000元/月育嬰/幼兒早教2000元/月家庭日常生活助理（保姆）18元/小時高級

36、（未來拓展業務）陪護老人30元/小時家教服務20元/小時膳食營養30元/小時運動健康咨詢30元/小時理財咨詢50元/天37法律咨詢50元/天家庭醫生60元/天寵物服務30元/天公司服務平均收入（單位：月）及所需人員平均數量（單位：人）服務項目收入人員數量保姆1500元15母嬰護理2500元5育嬰早教1800元5月平均收入（/人）2200元總人數：20表6項目培訓課程設置（15天）課程名稱學費人數課時量母嬰護理250元/人5人12課時育嬰護理200元/5人12課時38人保姆100元/人15人10課時總計20人40課時（二）銷售收入預測與銷售額成本預測年份 項 N 金額（萬 元）第 i 年第 2

37、年第 3 年第 4 年第 5 年勞務收入66100130150200凈利潤133582100120項目（%）第一年第二年第三年第四年第五年營業毛利率41.142.5434548營業收入增長率5069.678.883.439（四）利潤表（單位：元）項目第一季度第二季度第三季度第四季度一、營業收入304622.6469064.35836587.83493325.22減：營業成本261991.74364929.57602335.22369103.48營業稅金及附加16754.2425798.5546012.3327132.89二：營業利潤25876.6278336.23188240.2897088.

38、85三：利潤總額25876.6278336.23188240.2897088.85減：所得稅6031.539287.4816564.449767.8440四：凈利潤19845.0969048.75171675.8487321.0141（五）資產負債表（單位：元）資產第一季度第二季度第三季度第四季度負債及權益第一季度第二季度第三季度第四季度流動資產：流動負債：貨幣資金104114.86166235.78297766.61186362.74未交稅金23979.7736897.0365800.7738751.13待攤費用175650117100585500流動負債合計23979.7736897.03

39、65800.7738751.13流動資產合計279764.86283335.78356316.61186362.74固定資產：所有者權益：固定資產原價3480034800348003480042減：累計折舊1740348052206960實收資本26900020871014842088130固定資產凈值33060313202958027840未分配利潤19845.8969048.75171675.8487321.01固定資產合計33060313202958027840所有者權益總計288845.09302048.75320095.84175451.01資產總計312824.86314655.7

40、8385896.61214202.74負債及權益總計312824.86314655.78385896.61214202.7443（六）財務狀況年報表（單位：元）資產流動資產貨幣資金754479.99待攤費用351300流動資產合計1105779.99固定資產固定資產原價34800減：累計折舊17400固定資產凈值121800固定資產合計121800資產總計1227579.99負債流動負債44未交稅金165429.3流動負債合計165429.3所有者權益實收資本714260未分配利潤347891.49所有者權益合計1086440.69負債及所有者權益合計1227579.99由于本企業屬于服務性，

41、而非工業性企業。所以不存在賒銷，并 且收入與費用基本以現金方式確認。因此，本企業不用考慮現金流量, 僅考慮到利潤即可。由于本企業非工業性企業，沒有存貨，資產主要是貨幣資金、固 定資產等；負債主要是借款、各種應付項目（如工資、稅金、勞務費 等）；所有者權益主要為未分配利潤等，資產結構比較簡單，便于管 理和運作。九、投資分析45（一）投資的評估架構（二）股本結構與規模46本公司為有限責任公司，注冊資本為20萬，另外小組自籌流動資金10萬元（每人5萬元）股本來源股本規模創業小組成員資金入股支持入股金額10萬10萬比例50%50%（三）資金來源與運用公司注冊資本為20萬元（RMB下同），全部為創業小組

42、自籌。資金主要用于建造公共設施，購買生產設備（2萬元），房子租賃2萬元，其它各類期間費用等16萬元。（四）投資回報：根據對未來幾年公司經營狀況的預測，公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此，公司第 一年不分紅，第二年以后每年分紅為凈利潤的30%各股東按出資比 例分紅。47（五）管理層人員簡介：我們團隊的兩名成員來自柳州職業技術學院信息工程系計算機應用技術專業。雖然專業相同，但由于專業特點，本身具有不同的特質， 在商務事業方面各具特長，且彼此了解，具有默契，因此一同組長春 安泰家政服務公司。人員配置:姓名職務總經理性別年齡姓名職務性別年齡48十、保險與法律事務

43、公司將由中國太平洋保險公司進行質量承保，公司法律事務將聘 請專業法律事務所全權負責。1一、關鍵性風險與化解方法（一）關鍵風險:序號風險名稱風險特征描述風險原因風險后果1進度延后因各種原因引 起的項目整體 進度不能按時完成1.計劃設計不合理2.資源調度不合理3.人員素質不咼造成間接費用增加。如時間延后過長，會造成項目取消等后果2客戶需求降低因客戶需求降低使公司虧損1.員工服務質量不咼2.服務價格偏高3.宣傳不到位客戶量的減少直接導致公司營業額的降低，造成虧損3總體費用超項目總費用增1.設備價格上漲項目費用超標，毛利率支力口，超過預算2.人員工資上漲降低494人力不足風險因人力資源不足而造成的項目

44、問題1.公司項目過多造成人力資源分配不足2.人員費用投入太少項目不能按時完成，或出現質量隱患5組織結構風險因組織結構造成的項目實施問題1.項目經理中途換人2.公司上層架構發生重大變動，造成對項 目的組織結構發生問題項目無法順利進行， 在 費用、 時間及質量方面 出現嚴重問題，嚴重時會造成項目取消。風險評價表50列出了長春安泰家政公司的風險評價表。可以很清楚地看出，風 險2是最大的風險，風險3的風險值也是是相當的高。而其它各風險 相對于風險2和3來說，風險較小。 針對風險2的客戶需求量減少風 險進行風險參數分析， 采用事故樹分析法。（二）關鍵風險解決辦法：（1）客戶需求量減少：完善考核制度，嚴格把關，定期反饋 信息調整價格，以總公司為中心進行網點選址及宣傳，再以網點 為中心進行宣傳，