1、2017年部門收支總體情況表單位：元收入項目類別收入決算金額支出項目類別支出決算金額預算內資金4,678,857.26一般公共預算支出4,678,857.26一般公共預算收入4,678,857.26行政事業單位離退休455,783.32政府性基金預算收入 行政事業單位醫療262,392.85財政專戶管理 其他城鄉社區支出3,435,861.09財政專戶住房改革支出524,820.00行政事業性收費收入其他預算外收入批準留用上級補助收入事業收入（不含事業單位預算外資金）經營收入附屬單位上繳收入其他收入本年收入合計4,678,857.26本年支出合計4,678,857.26用事業基金彌補收支差額結

2、余分配上年結轉結轉下年收入總計：4,678,857.26支出總計：4,678,857.262017年部門收入總體情況表單位：元項目本年收入合計支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次合計4,678,857.26208社會保障和就業支出455,783.3220805行政事業單位離退休455,783.322080501歸口管理的行政單位離退休9,205.002080505機關事業單位基本養老保險繳費支出255,794.882080506機關事業單位職業年金繳費支出190,783.44210醫療衛生與計劃生育支出262,392.8521011 行政事業單位醫療262,392.852101101 行政單

3、位醫療262,392.85212城鄉社區支出3,435,861.0921299其他城鄉社區支出3,435,861.092129999其他城鄉社區支出3,435,861.09221住房保障支出524,820.0022102住房改革支出524,820.002210201住房公積金291,636.002210203購房補貼233,184.002017年部門支出總體情況表單位：元項目本年支出合計基本支出項目支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123合計4,678,857.264,463,863.12214,994.14208社會保障和就業支出455,783.32455,783.320.00208

4、05行政事業單位離退休455,783.32455,783.320.002080501歸口管理的行政單位離退休9,205.009,205.000.002080505機關事業單位基本養老保險繳費支出255,794.88255,794.880.002080506機關事業單位職業年金繳費支出190,783.44190,783.44210醫療衛生與計劃生育支出262,392.85262,392.8521011行政事業單位醫療262,392.85262,392.852101101 行政單位醫療262,392.85262,392.85212城鄉社區支出3,435,861.093,220,866.95214,

5、994.1421299其他城鄉社區支出3,435,861.093,220,866.95214,994.142129999其他城鄉社區支出3,435,861.093,220,866.95214,994.14221住房保障支出524,820.00524,820.0022102住房改革支出524,820.00524,820.002210201住房公積金291,636.00291,636.002210203購房補貼233,184.00233,184.002017年財政撥款收支總體情況表單位：元收入項目類別收入決算金額支出項目類別支出決算金額一般公共預算財政撥款4,678,857.26社會保障和就業支出

6、455,783.32政府性基金預算財政撥款醫療衛生與計劃生育支出262,392.85城鄉社區支出3,435,861.09住房保障支出524,820.00本年收入合計4,678,857.26本年支出合計4,678,857.26年初財政撥款結轉和結余結余分配一、一般公共預算財政撥款二、政府性基金預算財政撥款結轉下年收入總計：4,678,857.26支出總計：4,678,857.262017年一般公共預算支出情況表單位：元項目合計支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次1合計4,678,857.26208社會保障和就業支出455,783.3220805行政事業單位離退休455,783.32208050

7、1歸口管理的行政單位離退休9,205.002080505機關事業單位基本養老保險繳費支出255,794.882080506機關事業單位職業年金繳費支出190,783.44210醫療衛生與計劃生育支出262,392.8521011行政事業單位醫療262,392.852101101行政單位醫療262,392.85212城鄉社區支出3,435,861.0921299其他城鄉社區支出3,435,861.092129999其他城鄉社區支出3,435,861.09221住房保障支出524,820.0022102住房改革支出524,820.002210201住房公積金291,636.002210203購房補

8、貼233,184.002017年一般公共預算基本支出情況表單位：元項目合計支出功能分類科目編碼科目名稱類款欄次1合計4,463,863.12208社會保障和就業支出455,783.3220805行政事業單位離退休455,783.32210醫療衛生與計劃生育支出262,392.8521011行政事業單位醫療262,392.85212城鄉社區支出3,220,866.9521299其他城鄉社區支出3,220,866.95221住房保障支出524,820.0022102住房改革支出524,820.002017年一般公共預算“三公”經費支出情況表單位:元項目行次預算數決算數欄次12一、“三公”經費支出1

9、（一）支出合計2 1因公出國（境）費30.000.00 2公務用車購置及運行維護費4（1）公務用車購置費50.000.00（2）公務用車運行維護費6 3公務接待費72,587.440.00（1）國內接待費82,587.440.00其中：外事接待費90.000.00（2）國（境）外接待費100.000.00（二）相關統計數11 1因公出國（境）團組數（個）120 2因公出國（境）人次數（人）130 3公務用車購置數（輛）140 4公務用車保有量（輛）150 5國內公務接待批次（個）160其中：外事接待批次（個）170 6國內公務接待人次（人）180其中：外事接待人次（人）190 7國（境）外公務

10、接待批次（個）200 8國（境）外公務接待人次（人）2102017年三公”經費預算情況與上年對比表單位：元項目2017年初預算2016年初預算差異公務用車購置000公務用車運行維護費049000-49000公務接待費2587.443449.92-862.48合計52449.92-49862.48由于公車改革，本單位車輛報廢，2017年“三公”經費公務用車運行維護費未安排公務用車運行維護費。2017年“三公”經費公務接待費安排2587.44元，年末調減2587.44元，未列支。2017年政府性基金預算支出情況表單位：元科目編碼科目名稱（項級）總計基本支出項目支出總計0002017年部門決算公開說

11、明一、部門（單位）情況（一）基本情況1、主要職能西城區政府投資項目建設中心負責區政府投資項目建設的監督檢查、協調和管理工作。受區發改委委托，負責區域內基本建設領域專項建設規劃政策研究和資源調查、梳理、配置工作。承辦區政府和上級業務指導部門交辦的其他事項。2、機構人員情況（1）機構情況建設中心實行主任負責的三級管理機制。建設中心主任全面負責工作，副主任分管辦公室、代建及中介管理科、項目建設一科、二科、三科，各科科長負責各職能科室工作。按職能分工設置有：辦公室、代建及中介管理科、項目建設一科、二科、三科。事業編制20人，在職人員16人，退休2人。本部門機構數1個，為我單位本級北京市西城區政府投資項

12、目建設中心，屬全額撥款事業單位。（2）人員情況我中心事業單位編制人數20人。項目編制數2017年年末人數2016年年末人數同期增減在職2016170退休210離休0合計20181803、機構人員當年變動情況及原因2017年較2016年機構變化無。2017年較2016年人員變化，增加退休1人。二、收入支出預算執行情況分析（一）收入支出預算安排情況我中心收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執行中調整情況，調整原因說明。功能分類代碼功能分類名稱2016年年初預算2017年年初預算2080501歸口管理的行政單位離退休8,2262080505機關事業單位基本養老保險繳費支出4

13、95,389.802080506機關事業單位職業年金繳費支出198,155.922080502事業單位離退休57,216.002100502行政單位醫療269,653.022100502事業單位醫療2101101行政單位醫療322,003.372129999其他城鄉社區支出3,734,680.763,526,598.762210201住房公積金280,302.48297,233.882210203購房補貼176,599.44258,048.002299901其他支出2100499其他公共衛生支出27,600,000.002119901其他節能環保支出2,000,000.002210202提租補

14、貼15,677.00合計34,134,128.705,105,655.732017年年初預算與2016年年初預算比較減少主要原因為：2016年年初安排基建項目公共衛生大廈2760萬元及節能在線監測平臺項目200萬元。(二)收入支出預算執行情況1、收入支出與預算對比分析（1）預、決算差異情況，分收入、支出功能科目、具體項目逐項對比。類款項項目名稱預算指標決算 差異 2210201住房公積金 297,233.88 291,636.00 5,597.88 2210203購房補貼 258,048.00 233,184.00 24,864.00 2080501歸口管理的行政單位離退休 8,226.00

15、9,205.00 -979.00 2080506機關事業單位職業年金繳費支出 198,155.92 190,783.44 7,372.48 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出 495,389.80 255,794.88 239,594.92 2101101行政單位醫療 322,003.37 262,392.85 59,610.52 2129999其他城鄉社區支出 2,273,559.00 2,612,131.00 -338,572.00 人員支出（在職統發）2129999其他城鄉社區支出 24,769.49 24,769.49 - 人員支出（在職非統發）2129999其他城鄉社區支

16、出 206,990.00 206,990.00 - 對個人和家庭補助支出（在職統發）2129999其他城鄉社區支出 131,040.00 131,040.00 - 對個人和家庭補助支出（在職統發-公務交通補）2129999其他城鄉社區支出 353,656.46 245,936.46 107,720.00 日常公用支出（在職人員）2129999其他城鄉社區支出 2,587.44 - 2,587.44 公務接待費2129999其他城鄉社區支出 36,000.00 35,400.00 600.00 購置臺式機2129999其他城鄉社區支出 2,500.00 1,861.00 639.00 傳真機 2

17、129999其他城鄉社區支出 269,250.00 - 269,250.00 區電子政務內網接入節點建設項目2129999其他城鄉社區支出 30,000.00 30,000.00 - 陶然亭辦事處辦公樓裝修改造工程尾款 2129999其他城鄉社區支出 61,246.37 28,193.14 33,053.23 預留機動費2129999其他城鄉社區支出 100,000.00 84,540.00 15,460.00 基建項目業務經費2129999其他城鄉社區支出 35,000.00 35,000.00 - 系統服務費合計 5,105,655.73 4,678,857.26 426,798.47 2

18、017年年初預算指標共計510.57萬元，調增41萬元,調減83.68萬元,決算實際支出467.89萬元。其中基本支出446.39萬元，項目支出使用指標21.5萬元。 (2)差異原因分析差異主要原因為機關事業單位基本養老保險繳費支出經費及區電子政務內網節點建設項目調減。2、年度執行中調整情況我單位2017部門預算調整后為4,678,857.26元。本年調增的主要內容有：人員支出（在職統發）及對個人和家庭補助支出(離退休非統發)。調減的主要有：人員支出（在職非統發）_機關事業單位基本養老保險繳費、人員支出（在職非統發）_職業年金繳費、人員支出（在職非統發）_醫保繳費、人員支出（在職統發）、日常公用支出（在職人員）、區電子政務內網接入