1、各部門:序號(hào)整改內(nèi)容整改要求責(zé)任部門1汽包沒(méi)有膨脹指示裝置,不符合要求認(rèn)真排查膨脹指示器,能校正的校正檢修維護(hù)部2安全標(biāo)志牌不完善認(rèn)真排查水位計(jì)有無(wú)燙傷標(biāo)識(shí),油罐區(qū)、各風(fēng)機(jī)稀油站、汽機(jī)油系統(tǒng)、輸煤有無(wú)防火、禁止煙火標(biāo)志,沒(méi)有盡快制作運(yùn)行部3安全閥校驗(yàn)沒(méi)有記錄回座壓力、不符合電力工業(yè)鍋爐壓力容器檢查規(guī)程規(guī)定。檢查、完善、整理壓力容器校驗(yàn)記錄設(shè)備技術(shù)部4主變繞組溫度計(jì)的讀數(shù)異常,甚至低于油溫讀數(shù),說(shuō)明繞組溫度計(jì)有問(wèn)題。統(tǒng)一排查變壓器是否存在此問(wèn)題,下缺陷處理運(yùn)行部5主變瓦斯繼電器集氣盒漏油。統(tǒng)一排查變壓器是否存在此問(wèn)題,下缺陷處理運(yùn)行部6主變防火感溫線從固定鋼絲繩上脫落,影響變壓器安全運(yùn)行。統(tǒng)一排

2、查所有防火感溫線是否存在問(wèn)題并下缺陷徹底處理運(yùn)行部7電纜隧道內(nèi)后期擴(kuò)建工程敷設(shè)的電纜在空中跨越,在電纜槽盒中交叉疊放,未涂防火涂料,防火封堵不嚴(yán)。統(tǒng)一排查電纜豎井和電纜夾層、電纜溝,并徹底處理封堵問(wèn)題和防火涂料檢修維護(hù)部8升壓站內(nèi)一次設(shè)備防誤閉鎖的鎖具,有的沒(méi)有設(shè)備編號(hào)牌,有的是用口取紙貼上的,已經(jīng)丟失。徹底排查閉鎖裝置并完善標(biāo)識(shí)運(yùn)行部集團(tuán)隱患會(huì)診各部門自查整改完善項(xiàng)目按照集團(tuán)在北京熱電廠、三河電廠隱患會(huì)診的具體內(nèi)容,現(xiàn)要求各部門認(rèn)真組織開(kāi)展自查工作,同時(shí)依據(jù)上述兩電廠存在問(wèn)題,認(rèn)真排查我廠是否存在同類問(wèn)題,若存在,能整改的立即組織整改,對(duì)不能整改或整改存在困難的問(wèn)題,請(qǐng)書面回復(fù)安健環(huán)部。各部

3、門相關(guān)專業(yè)主管嚴(yán)格對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查,相關(guān)部門每周一調(diào)度會(huì)通報(bào)自查和整改情況。9220kV繼電保護(hù)室的線路保護(hù)屏上,各屏素接入的母線電壓互感器二次電壓,目前仍保留小母線的接線方式,存在安全隱患。當(dāng)小母線出現(xiàn)故障時(shí),則會(huì)影響所有保護(hù)屏。排查是否存在此問(wèn)題設(shè)備技術(shù)部10繼電保護(hù)抗干擾接地銅排網(wǎng)尚不完善,應(yīng)從電纜夾層延伸至220kV變電站,目前已敷設(shè)了一部分,但尚未全部完成。不利于提高微機(jī)保護(hù)的抗干擾能力。咨詢能否完善我廠網(wǎng)絡(luò)小室問(wèn)題設(shè)備技術(shù)部11目前三河電廠4臺(tái)機(jī)均已投入運(yùn)行,但是還未檢查4臺(tái)機(jī)組之間無(wú)功分配是否合理。加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)整與監(jiān)視運(yùn)行部12故障錄波器因設(shè)備問(wèn)題已不能使用盡快聯(lián)系修復(fù)故障錄波

4、器檢修維護(hù)部13UPS電源的風(fēng)扇有故障,不能正確運(yùn)行統(tǒng)一排查所有配電柜、熱工柜風(fēng)扇,及時(shí)處理檢修維護(hù)部14運(yùn)煤皮帶拉緊器未見(jiàn)減震裝置,不符合火力發(fā)電廠運(yùn)煤設(shè)全隱患。統(tǒng)一排查是否存在并整改檢修維護(hù)部15原煤倉(cāng)、筒倉(cāng)落煤斗沒(méi)有箅子,不符合電業(yè)安全工作規(guī)程第140條要求,存在安全隱患。統(tǒng)一排查是否存在并整改,損壞的修復(fù)檢修維護(hù)部16在檢查中發(fā)現(xiàn)1號(hào)筒倉(cāng)防爆門(簾式被鉛絲綁住,無(wú)法正常動(dòng)作,存在著安全隱患統(tǒng)一排查是否存在并整改檢修維護(hù)部17在檢查燃油儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)時(shí)未見(jiàn)汽車接地裝置,不符合火力發(fā)電廠安全性評(píng)估2.9.6.1第五條要求,存在卸油安全隱患。完善實(shí)施運(yùn)行部18油區(qū)大門、供油泵房門及油罐步行梯口處未

5、見(jiàn)釋放靜電裝要求,存在安全隱患。完善實(shí)施運(yùn)行部19油區(qū)供油管道涂色和色環(huán)、介質(zhì)流向不清晰,不符合火力發(fā)電廠安全性評(píng)估2.9.6.4第4條要求。排查所有管道、設(shè)備、設(shè)施是否有流向不清、色環(huán)、涂色不清并整改運(yùn)行部20酸堿儲(chǔ)存間未加鎖運(yùn)行部21鍋爐補(bǔ)給水處理和凝結(jié)水處理用的部分離子交換樹(shù)脂使用年限較長(zhǎng),老化利害,交換容量下降嚴(yán)重,影響運(yùn)行周期和制水量。查規(guī)范是否存在此問(wèn)題運(yùn)行部22汽機(jī)、鍋爐維修崗位,同時(shí)分別擔(dān)任化學(xué)、除灰脫硫輔助設(shè)備的維修工作,但在公司崗位配置表中未明確。在內(nèi)部分工中要明確運(yùn)行部、檢修維護(hù)部23個(gè)別部門上報(bào)的年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容、培訓(xùn)人員不具體,人資部審核把關(guān)不嚴(yán)按要求全部補(bǔ)全,不完善

6、的盡快完善人力資源部24公司培訓(xùn)計(jì)劃詳實(shí)完整,但培訓(xùn)效果欠佳,工作人員不熟悉正壓式呼吸器的使用檢測(cè)方法,對(duì)發(fā)電機(jī)平臺(tái)擺放滅火器的種類和使用方法不熟悉。各部門盡快針對(duì)滅火器使用方法及用途進(jìn)行培訓(xùn)運(yùn)行部、檢修部、安健環(huán)部25近年來(lái)沒(méi)有依據(jù)上年度安全特點(diǎn)和年度重點(diǎn)安全生產(chǎn)工作,編制安全一號(hào)文件,尤其是部門、班組年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和保證措施不夠詳細(xì),不符合火力發(fā)電廠安全性評(píng)價(jià)安全目標(biāo)管理相關(guān)要求,也不符合集團(tuán)公司相關(guān)要求。部門內(nèi)部檢查完善一號(hào)文件的落實(shí)情況及安全生產(chǎn)責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容,并建立檔案。編制保證措施運(yùn)行部、檢修部、安健環(huán)部26收到的各類安全文件、企業(yè)安全管理文件主要由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理進(jìn)行簽閱、簽發(fā)

7、,不符合安全生產(chǎn)工作規(guī)定要求及國(guó)華發(fā)電業(yè)務(wù)管控體系安全生產(chǎn)責(zé)任制中相關(guān)職責(zé)要求。辦公室排查安全文件是否存在此問(wèn)題,如有重新補(bǔ)辦辦公室27安全監(jiān)督管理部門的三級(jí)安全網(wǎng)例會(huì)組織開(kāi)展不正常,安全工作在落實(shí)上有所欠缺。安健環(huán)部28現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程仍使用為06年版本,沒(méi)有執(zhí)行安全生產(chǎn)工作規(guī)定和國(guó)華發(fā)電業(yè)務(wù)管控體系相關(guān)規(guī)程管理制度有關(guān)修訂規(guī)定。由設(shè)備技術(shù)部牽頭,檢修維護(hù)部、運(yùn)行部配合重新審核印刷設(shè)備技術(shù)部29沒(méi)有根據(jù)發(fā)電業(yè)務(wù)管控體系符合法律法規(guī)管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)制度建立企業(yè)安全管理法例及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)。按照三和電廠標(biāo)準(zhǔn)建立辦公室30外委工程管理制度不夠流暢,項(xiàng)目開(kāi)工前安全技術(shù)交底不夠詳細(xì),無(wú)法體現(xiàn)交底過(guò)程,不符合相關(guān)規(guī)定安

8、健環(huán)部完善安全交底,設(shè)備技術(shù)部完善技術(shù)交底安健環(huán)部設(shè)備技術(shù)部31公司臨購(gòu)的安全帶,生產(chǎn)廠家的相關(guān)資質(zhì)未經(jīng)安健環(huán)部安全管理人員審核。物資供應(yīng)部提供購(gòu)買廠家資質(zhì),安健環(huán)部審核物供部安健環(huán)部32設(shè)備維修部工具室移動(dòng)式電源盤只對(duì)線纜絕緣進(jìn)行檢測(cè),盤面插座絕緣罩盒脫落;由于沒(méi)有測(cè)試儀,無(wú)法對(duì)漏電動(dòng)作電流、漏電不動(dòng)作電流以及漏電動(dòng)作時(shí)間等參數(shù)進(jìn)行測(cè)試。排查是否存在此問(wèn)題檢修維護(hù)部33檢修維修部工具室正常領(lǐng)用的手拉倒鏈,個(gè)別無(wú)檢測(cè)合格標(biāo)簽。檢修維修部排查并完善,過(guò)期報(bào)廢安健環(huán)部34爐內(nèi)檢修平臺(tái)使用管理規(guī)定未明確搭設(shè)、驗(yàn)收責(zé)任部門及責(zé)任人起草制定檢修平臺(tái)使用管理、驗(yàn)收制度檢修維護(hù)部35集控室火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)在檢查

9、過(guò)程中,出現(xiàn)誤報(bào)警的現(xiàn)象。運(yùn)行完善檢查記錄、檢修完善維護(hù)記錄運(yùn)行部檢修維護(hù)部36個(gè)別滅火器壓力值偏低統(tǒng)一排查安健環(huán)部37集控室安全警示標(biāo)志牌放置凌亂,個(gè)別牌子隨處放置歸類放置運(yùn)行部38工程師站、電子設(shè)備間、電纜夾層暫未安裝防小動(dòng)物擋板研究方案看能否加裝運(yùn)行部396kV配電室電纜橋架、豎井封堵不嚴(yán)統(tǒng)一排查完善檢修維護(hù)部40升壓站電纜溝部分照明不亮,溝內(nèi)照明未及時(shí)關(guān)閉,防火門也未關(guān)閉統(tǒng)一排查完善檢修維護(hù)部41220kV驗(yàn)電器的檢驗(yàn)記錄未及時(shí)在檢測(cè)記錄上登記排查完善,檢驗(yàn)記錄與合格證、臺(tái)帳各種時(shí)間要統(tǒng)一設(shè)備技術(shù)部檢修維護(hù)部42氧氣、乙炔瓶缺損防震圈、氣瓶開(kāi)關(guān)手輪、瓶帽等零部件缺損較多排查完善并按要求

10、存放物資供應(yīng)部43防汛、應(yīng)急物資缺少應(yīng)急照明燈具的儲(chǔ)備檢查是否良好安健環(huán)部44消防泵定期試驗(yàn)記錄電子文檔中,試驗(yàn)開(kāi)始及結(jié)束日期,電腦生成錯(cuò)誤完善實(shí)驗(yàn)記錄運(yùn)行部45油庫(kù)、氨站部分壓力表、壓力變送器、安全閥超出檢測(cè)年限。(設(shè)備技術(shù)部、檢修維護(hù)部普查設(shè)備技術(shù)部、檢修維護(hù)部普查設(shè)備技術(shù)部檢修維護(hù)部46油庫(kù)油泵房通風(fēng)機(jī)不防爆排查是否防爆并整改運(yùn)行部47腳手架第一級(jí)橫桿跨距太大,不方便人員上下腳手架,腳手架所綁扎的鉛絲所留余度太大且鉛絲的尖端位置不符合要求嚴(yán)格按腳手架驗(yàn)收規(guī)定安健環(huán)部48防磨防破制度健全完善設(shè)備技術(shù)部49云母水位計(jì),左側(cè)就地水位計(jì)水位分界處云母片不清晰,等于只有1臺(tái)就地水位計(jì)運(yùn)行,很不安全

11、運(yùn)行做好定期沖洗記錄,必要時(shí)檢修維護(hù)更換云母片運(yùn)行部檢修維護(hù)部50排污罐沒(méi)有壓力表。全面排查所有壓力表是否配備齊全并表指示準(zhǔn)確檢修維護(hù)部51 52 機(jī)組的高中壓主汽門、調(diào)門關(guān)閉時(shí)間中的滯后時(shí)間較長(zhǎng)。影 響機(jī)組的動(dòng)態(tài)飛升轉(zhuǎn)速。 機(jī)組大修后未作甩負(fù)荷試驗(yàn)。不能掌握機(jī)組的動(dòng)態(tài)性能及轉(zhuǎn) 速控制系統(tǒng)的控制能力與機(jī)爐電的協(xié)調(diào)適應(yīng)能力。 主廠房低壓動(dòng)力電纜和控制電纜夾層空間狹小，電纜敷設(shè)擁 擠雜亂，交叉重疊。對(duì)電纜的運(yùn)行和維護(hù)十分不利，極易發(fā) 生電纜事故，而且一旦發(fā)生電纜事故，則影響多條電纜，對(duì) 安全生產(chǎn)影響極大。 接地網(wǎng)運(yùn)行多年，近來(lái)沒(méi)有進(jìn)行接地網(wǎng)接地電阻測(cè)試，對(duì)接 地網(wǎng)腐蝕情況不清楚。 制定斷路器失靈時(shí)

12、的應(yīng)急預(yù)案。 UPS放電實(shí)驗(yàn)納入定期工作計(jì)劃，但缺少相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。 皮帶兩側(cè)防護(hù)欄桿高度低，不符合原國(guó)家電力公司2001年頒 發(fā)的電力生產(chǎn)企業(yè)安全設(shè)施規(guī)范手冊(cè)及神華集團(tuán)有關(guān)安 全生產(chǎn)的規(guī)定。存在著人身傷害的隱患 筒倉(cāng)防爆裝置不規(guī)范，宜漏雨，存在安全隱患 燃煤運(yùn)行規(guī)程中未見(jiàn)皮帶起停音響報(bào)警鈴的具體規(guī)定，不符 合電業(yè)安全工作規(guī)程第132條要求，存在安全隱患。 查找試驗(yàn)記錄 查找試驗(yàn)記錄 設(shè)備技術(shù)部 設(shè)備技術(shù)部 53 整理電纜夾層、電纜溝并清灰 檢修維護(hù)部 54 55 56 設(shè)備技術(shù)部完善測(cè)試記錄，運(yùn)行部普查 設(shè)備技術(shù)部 接地網(wǎng)并刷漆（黃綠） 運(yùn)行部 檢查規(guī)程里有無(wú)處理方案 運(yùn)行部 設(shè)備技術(shù)部咨詢廠

13、家，指導(dǎo)運(yùn)行部完善 設(shè)備技術(shù)部 記錄 57 運(yùn)行部把輸煤過(guò)橋標(biāo)識(shí)清楚 筒倉(cāng)防爆裝置有、無(wú)，是否符合要求 檢修維護(hù)部復(fù)核是否存在問(wèn)題 運(yùn)行部 運(yùn)行部 檢修維護(hù)部 58 59 60 61 62 鍋爐自1999年投產(chǎn)以來(lái)從未進(jìn)行過(guò)清洗 檢查現(xiàn)場(chǎng)違章考核記錄，09年公司違章考核所出具的考核依 據(jù)與考核標(biāo)準(zhǔn)不符。 對(duì)發(fā)生的各類違章，在公司月度安全分析中未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，有 針對(duì)性的結(jié)合違章行為進(jìn)行分析和提出改進(jìn)措施欠缺 公司對(duì)發(fā)生的各類違章，建立有一整套的考核管理辦法，如 罰款、積分等措施，但均側(cè)重于考核，未見(jiàn)到對(duì)違章人員進(jìn) 行安全技術(shù)培訓(xùn)的相關(guān)記錄。 沒(méi)有明確的值班管理制度或辦法，廠級(jí)、部門值班現(xiàn)場(chǎng)檢查 隨

14、意性較大，值班管理工作不夠規(guī)范 安全監(jiān)督管理部門的三級(jí)安全網(wǎng)例會(huì)組織開(kāi)展不正常，安全 工作在落實(shí)上有所欠缺 安全監(jiān)督管理部門對(duì)各類特種作業(yè)、進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可人員，許 可證等未建立詳細(xì)的監(jiān)督管理臺(tái)帳，不能在日常安全工作中 有效起到監(jiān)督作用 外委工程管理安全協(xié)議不夠規(guī)范，協(xié)議中僅有承包方的安全 職責(zé)，沒(méi)有發(fā)包方的安全職責(zé)，同時(shí)安全協(xié)議中甲方由安全 監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)人代替法人代表或法人委托人簽字，不符 合安全生產(chǎn)法相關(guān)規(guī)定 運(yùn)行部查規(guī)范 依據(jù)09年、10年考核完善 依據(jù)09年、10年考核完善 安健環(huán)部 安健環(huán)部 63 補(bǔ)全09年后半年及10年的 安健環(huán)部 64 辦公室 運(yùn)行 辦公室完善廠級(jí)值班制度、運(yùn)行

15、部檢修 部 檢修維護(hù) 部完善部門內(nèi)部值班制度 部 10年按要求開(kāi)展 咨詢檢查人員健全資料 安健環(huán)部 安健環(huán)部 65 66 67 完善我廠外委隊(duì)伍管理辦法，B#2機(jī)組B 安健環(huán)部 修安全協(xié)議由孟總簽訂 68 部分腳手架搭設(shè)完畢后，未及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收；4號(hào)爐個(gè)別腳手架 未懸掛驗(yàn)收合格牌；懸掛有驗(yàn)收合格牌的鋼管腳手架，第一 盡快制作腳手架驗(yàn)收排，嚴(yán)格按照驗(yàn)收 安健環(huán)部 級(jí)橫桿跨距太大，不方便人員上下，腳手架所綁扎的鉛絲所 程序驗(yàn)收并存檔 留余度太大且鉛絲的尖端位置不符合要求。 壓力容器特種操作人員資格證已過(guò)期，未進(jìn)行復(fù)審；從事化 學(xué)酸堿操作的運(yùn)行人員未取得危險(xiǎn)化學(xué)品特種作業(yè)操作資格 證。 壓力表的校驗(yàn)原始記錄過(guò)于簡(jiǎn)單，參數(shù)填寫不完整，多數(shù)記 錄只有校驗(yàn)數(shù)值，無(wú)壓力表原安裝地點(diǎn)、參數(shù)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火票的執(zhí)行不嚴(yán)謹(jǐn)，抽查動(dòng)火工作票，編