1、I S O 1 4 0 0 1 模板文件文件名稱：環(huán)境管理手冊 文件編號：1管理01 制訂部門：管理部制訂日期：年 月曰 頁 數(shù)：部 門總經(jīng)理管理部業(yè)務(wù)工務(wù)部采購品保咅B(yǎng)制造部編號12345678會簽文件制修訂記錄NO發(fā)行日期修訂申請書編號制修訂內(nèi)容修訂頁次版本1新訂2345678核準審查制訂ISO編號章節(jié)項目頁次環(huán)境管理手冊目錄第0節(jié)總則公司之簡介（公司環(huán)境管理組織圖）環(huán)境管理系統(tǒng)文件架構(gòu)第一節(jié)環(huán)境政策第二節(jié)環(huán)境因素第三節(jié)法令規(guī)章與其它要求第四節(jié)目標與指針第五節(jié)環(huán)境管理計劃第六節(jié)架構(gòu)與責任第七節(jié)訓(xùn)練、認知及能力第八節(jié)溝通第九節(jié)文件管制第十節(jié)作業(yè)管制第十節(jié)緊急事件準備與應(yīng)變第十二節(jié)監(jiān)督與量測第

2、十三節(jié)致性評估第十四節(jié)不符合、矯正及預(yù)防措施第十五節(jié)記錄第十六節(jié)環(huán)境管理系統(tǒng)稽核第十六節(jié)管理審查附件一ISO14001要求項目與各部門責任分擔對照表附件二ISO14001要求項目與環(huán)境管理體系文件對照表附件三環(huán)境影響因素評價登錄錄目1. 目的第 0 節(jié)、總 則1.11.2針對提升客戶、員工及提供認證機構(gòu)了解本公司環(huán)境管理制度為目的而 制訂，將符合IS014001的環(huán)境管理模式的系統(tǒng)予以書面化，并規(guī)定合理、 有效之執(zhí)行方法。制訂本公司產(chǎn)生的活動、產(chǎn)品及服務(wù)，符合環(huán)境管理系統(tǒng)規(guī)定。2.適用范圍適用于本公司之臺灣總公司（ XXX 股份有限公司）及 AAA 工廠（ AAA 實業(yè)有限公司），附本公司簡介

3、如下。3.定義持續(xù)改進 continual improvement 強化環(huán)境管理體系的過程，目的是為了根據(jù)組織的環(huán)境政策，實現(xiàn)對整體環(huán)境行為的改進。注 : 該過程不必同時發(fā)生于活動的所有方面。環(huán)境 environment 組織從事運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間 的相互關(guān)系。注: 從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。環(huán)境因素 environmental aspect一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注 : 重要環(huán)境因素是指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。環(huán)境影響 environmental impact全部或是

4、部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的，任何有害或有益的變化環(huán)境管理體系 environmental management system 全面管理體系的組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和維護環(huán)境政策所需的組織結(jié)構(gòu)、策劃 活動、職責、操作慣例、程序、過程和資源。環(huán)境管理體系審核 environmental management system audit客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價， 以判斷一個組織的環(huán)境管理體系是否符合該組織所規(guī)定的環(huán)境管 理體系審核標準的一個系統(tǒng)化，文件化的驗證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報管理者。環(huán)境目標 environmental objective 一個組織依據(jù)

5、其環(huán)境政策規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如果可行應(yīng)予以量化。環(huán)境行為 environmental performance 一個組織基于環(huán)境政策、 目標和指針， 對它的環(huán)境因素進行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系結(jié) 果。環(huán)境政策 environmental policy一個組織對其全部環(huán)境行為的意圖與原則的陳述， 它為組織的行動及環(huán)境目標和指針的建立提供了 一個框架。環(huán)境指針 environmental target直接來自環(huán)境目標， 或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的行為要求， 它們可適用于組織或其 局部，如果可行應(yīng)予量化。相關(guān)方 interested party關(guān)于組織的環(huán)境行為或受其

6、環(huán)境行為影響的個人或團體。組織 organization具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、 商行、企事業(yè)單位或社團，或是上述單位的部分或結(jié) 合體，無論其是否法人團體，公營或私營。注: 對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個運行單位視為一個組織。污染預(yù)防 prevention of pollution旨在防止、減少或控制污染的各種過程、操作慣例、材料或產(chǎn)品的應(yīng)用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、 控制機制、資源的有效利用和材料替代等。注:污染預(yù)防的潛在利益包括減少有害的環(huán)境影響、提高效益和降低成本。4.公司簡介公司名稱:總公司: 地址: 工廠: 地址:公司簡介:公司環(huán)境活動實行組織圖見圖

7、-1，公司地球環(huán)境委員會組織圖見圖-2.圖-1環(huán)境活動實行組織圖5.環(huán)境管理系統(tǒng)架構(gòu)將環(huán)境管理系統(tǒng)的架構(gòu)構(gòu)筑如圖-3（環(huán)境管理系統(tǒng)）并加以運用。環(huán)境推行委員會組織圖環(huán)境推行委員 二 各部門的部門長以及推行委員 環(huán)境管理代表實裝制造部 組合制造部 經(jīng)營企業(yè)室 資材部技術(shù)部節(jié)省能源部會 節(jié)省用紙部會 廢棄物部會推行組長環(huán)境污染物質(zhì)部會n 會制品評定部會品質(zhì)保證部 總務(wù)部綠化宣傳部事務(wù)局:圖-3ISO-14001環(huán)境管理系統(tǒng)色環(huán)境基本方針管理階層對環(huán)境管 理系統(tǒng)的審查將環(huán)境管理系統(tǒng)文件化，本廠ISO14001環(huán)境管規(guī)劃 環(huán)境考量面 法令規(guī)章其它要求事項 環(huán)境目的及環(huán)境目標 環(huán)境管理方案理文件體系是與

8、ISO9002品質(zhì)保證文件體系是一體化的，并謀求兩體系文件的通用性，以提高效率。如圖I -4（文件體系）。本廠環(huán)境管理系統(tǒng)文件列表：見附件二丨檢查與矯正措施1 層與測文件體系1 不符合、矯正措施、預(yù)防措施 丨記錄SO 14001,tk旳環(huán)境管理系統(tǒng)稽核1.目的EMS: 由董事長制定有關(guān)（第一節(jié)、環(huán)保護環(huán)境政策SO 9001MS念及基本方針實施與運作架構(gòu)與責任體制 教育訓(xùn)練、認知及能力 溝通環(huán)境管理系統(tǒng)文件文件管理為全體同仁共同做好環(huán)保工作之依據(jù)，以持續(xù)推動環(huán)境保護活動。2.管理重點初期導(dǎo)入時，環(huán)境推行委員會依據(jù)ISO14001之規(guī)定及環(huán)境影響評估作業(yè)程序， I提出先期環(huán)境審查報告并研擬環(huán)境政策

9、草案當推動滿一年后，環(huán)境推行委員會依據(jù)內(nèi)部稽核及環(huán)境審查的結(jié)果，若考量現(xiàn):行環(huán)境政策有修訂必要時，研擬環(huán)境修訂草案。若沒有修訂，必要時則維持:原有之環(huán)境政策。環(huán)境推行委員會將環(huán)境政策新訂或修訂之草案呈報環(huán)境管理代表審核，轉(zhuǎn)呈:總經(jīng)理核準后頒布施行。環(huán)境政策是本廠環(huán)境管理系統(tǒng)之準繩，環(huán)境目標與標的均依據(jù)環(huán)境政策設(shè)定， :并經(jīng)由環(huán)境管理系統(tǒng)稽核與管理階層審查，確保環(huán)境政策落實推動。經(jīng)由教育訓(xùn)練及宣導(dǎo)溝通，灌輸全體同仁熟習(xí)環(huán)境政策之意義。本廠之環(huán)境政策透過適當方式向利害相關(guān)者公開?，F(xiàn)行環(huán)境政策，如本手冊第10頁。3.相關(guān)文件:環(huán)境影響評估作業(yè)程序廠內(nèi)外溝通管理程序徳信誠公司環(huán)境政策1.基本理念贏得品

10、質(zhì)回報環(huán)境2.基本方針按照IS09001:2000和IS014001:1996標準建立、實施并保持本公司的以咨詢服務(wù)為中心的品質(zhì)環(huán)境管理體系- 保持和相關(guān)方的交流，以不斷提咼品質(zhì)環(huán)境管理水平.以滿足客戶要求、超出客戶期望為基本導(dǎo)向，持續(xù)改進服務(wù)品質(zhì)和 環(huán)境業(yè)績.在經(jīng)營活動中遵守法律和其它要求，致力于污染預(yù)防合理配置品質(zhì)環(huán)境資源，以本方針為框架，科學(xué)建立并定期評審品 質(zhì)環(huán)境目標和指針第二節(jié)、環(huán)境因素1. 目的：界定本廠各項作業(yè)有關(guān)之重大環(huán)境因素 , 作為制定環(huán)境政策、 據(jù)。目標與標的之依2. 管理重點：2.1各單位應(yīng)掌握并提報所轄工作在過去、現(xiàn)在、未來時段中及緊急狀況下排放之污染源。, 在正常、

11、異常2.2環(huán)境推行委員會應(yīng)確認法令規(guī)章與其它要求事項之規(guī)定報告及與鄰近居民、相關(guān)團體之溝通狀況。, 并提報意外事故2.3環(huán)境管理代表匯總上述信息 ,解析出風(fēng)險大小 , 以界定環(huán)境因素 ,并考量成 本負擔,技術(shù)層次等因素 ,草擬優(yōu)先改善順序 ,呈報總經(jīng)理核定。2.4當有新擴建、 新產(chǎn)品、 修改制程或其它事項 , 足以造成環(huán)境因素之改變時 , 應(yīng)重新施行環(huán)境評估作業(yè) , 以更新信息。2.5污染源的種類： 大氣中的污染物 水中的排出物 固體及其它的廢棄物 土壤污染 土壤、水、燃料、能源和其它天然資源的利用 噪音、臭氧、粉塵、振動和視覺上的影響 包含生態(tài)系統(tǒng)在內(nèi)的環(huán)境之特定部分影響a.b.c.d.e.

12、f.g.3. 參考資料：環(huán)境影響評估作業(yè)程序法規(guī)鑒定管理程序廠內(nèi)外溝通管理程序第三節(jié)、法令規(guī)章與其它要求事項1. 目的：取得相關(guān)法令規(guī)章及其它事項之最新訊息 , 辨識對本廠各項作業(yè)之法規(guī)變動 , 并將有關(guān)信息傳達給相關(guān)部門。2. 管理重點：2.1 管理代表應(yīng)確定通過向環(huán)境主管機關(guān)索取或定閱公報及其它相關(guān)環(huán)保法 規(guī)資料, 以獲取正確環(huán)保信息。2.2 管理部負責收集相關(guān)法令規(guī)章及其它要求事項 , 以掌握最新信息。并知會 管理代表及相關(guān)部門或人員做持續(xù)之宣導(dǎo)。2.3 當法令規(guī)章與其它要求事項有變更或新增時 , 環(huán)境推行委員會應(yīng)辨識對本 廠各項作業(yè)規(guī)定之變動 ,并將有關(guān)信息傳達給相關(guān)部門 , 遵守執(zhí)行

13、。3. 參考資料：法規(guī)鑒定管理程序第四節(jié)、目標與指針1. 目的：設(shè)定目標與指針 , 據(jù)以實施,以達成環(huán)境政策之承諾。2. 管理重點：2.1 環(huán)境政策制訂后 ,由環(huán)境工作推行委員會組織擬定 , 公司全體的目標、指針 , 經(jīng)管理代表審核后 ,由董事長核準頒布實施 （如本手冊 ）。2.2 各部門的目標、指針, 由各部門主管以本部門的環(huán)境影響因素評價結(jié)果為基準 參照公司全體的目標與指針定訂 , 交環(huán)境工作推行委員會討論審核后 , 由管理 代表核準實施。2.3 未被列為優(yōu)先改善目標之單位 , 若本廠有頒布全廠性環(huán)境目標時應(yīng)遵照施行。 否則依各單位 "環(huán)境考量辨認表 "中提出一件目標與

14、標的 , 提報環(huán)境推行委員 會列管。2.4 目標與標的應(yīng)盡量設(shè)定量化指針 ,并訂定執(zhí)行期限 ,以便查核。2.5 在環(huán)境管理方案執(zhí)行的適當階段 , 環(huán)境管理代表應(yīng)檢討各項目標與標的之執(zhí) 行情形, 若未達成環(huán)境目標、指針要求 ,則依據(jù)“矯正與預(yù)防措施程序”進行 分析,必要時應(yīng)加以修正 , 以符合實施狀況。3. 參考資料：環(huán)境長短期目標管理程序矯正與預(yù)防措施程序公司全休的目的？目標省能源政策地球溫室化防止、天然資源保護目標有關(guān)能源消費量，以1995年度為基準，謀求營業(yè)額比率到2000年度為 止削減25%。指針謀求到1998年度為止削減15%。廢棄物對策政策環(huán)境污染防止、天然資源保護目標有關(guān)廢棄物發(fā)生

15、量，以1995年度為基準，謀求營業(yè)額比率到2000年度 為止削減50%。指針謀求到1998年度為止削減40%。環(huán)境污染物質(zhì)對策政策生態(tài)系的保護、臭氧層破壞防止目標1）有關(guān)臭氧層破壞物質(zhì)，禁止使用并維持其狀態(tài)2）有關(guān)特定的氯系有機溶劑物質(zhì)，禁止使用并維持其狀態(tài)3）環(huán)境方針及環(huán)境評價的結(jié)果，有關(guān)已登錄的削減對象物質(zhì)之使用量，以1998年度為基準，謀求生產(chǎn)臺數(shù)比率到2000年度末為止削減 50%。指針1）有關(guān)臭氧層破壞物質(zhì)，禁止使用并維持其狀態(tài)。2）有關(guān)特定的氯系有機溶劑物質(zhì)，禁止使用并維持其狀態(tài)。3）環(huán)境方針及環(huán)境評價的結(jié)果，有關(guān)已登錄的削減對象物質(zhì)之使用量，以1995年度為基準，謀求生產(chǎn)臺數(shù)比率

16、到1998年度末為止削減 25%。減少使用紙張的推行政策森林保護目標有關(guān)影印用紙、計算機用紙的使用量，以1995年57月的使用量為基 準,謀求到2000年為止削減60%指針 謀求到1998年度為止削減50%。產(chǎn)品評定政策產(chǎn)品的省資源、再利用的推進目標1）就VIEDO機器等主要產(chǎn)品而言，到可能回收再生之單位的分解時 間，以1995年度為基準，謀求到2000年為止削減25%。2）就VIEDO機器等主要產(chǎn)品而言，有關(guān)發(fā)泡樹脂的總使用量，以1995 年度為基準，謀求到2000年度末為止削減50%。指針1）就VIEDO機器等主要產(chǎn)品而言，有關(guān)到可能再利用之單位的分解 時間,謀求到2000年為止削減5%。

17、2）就VIEDO機器等主要產(chǎn)品而言，有關(guān)發(fā)泡樹脂的總使用量，謀求到 1998年度為止削減10%。綠化宣言政策綠化率的擴大及充實目標推進綠化整備活動，以謀求實現(xiàn)融合了地域社會及自然環(huán)境的綠化豐 足安樂的工廠。指針增加自治體指定樹木。第五節(jié)、環(huán)境管理計劃1.目的:建立及執(zhí)行環(huán)境管理計劃及環(huán)境監(jiān)督與量測制度 ，以達成環(huán)境目標與指針。2.12.22. 管理重點:由環(huán)境推行委員會建立與實施環(huán)境管理計劃，以達成公司環(huán)境目標與指針。各部門依據(jù)核準的目標與指針，考量公司資源取得，展開環(huán)境管理計劃，經(jīng)環(huán) 境管理代表核準后據(jù)以執(zhí)行。2.3環(huán)境管理計劃應(yīng)包括:A.為達成環(huán)境目標與指針的方法、責任。B.為達成環(huán)境目標

18、與指針的計劃步驟與時程安排。2.4 應(yīng)對環(huán)境管理計劃進行評審 ,當有新產(chǎn)品幵發(fā) , 新制程、新工程、新技術(shù)應(yīng)用 及修改產(chǎn)品、制程、設(shè)備或服務(wù)時 ,應(yīng)該重新檢討及修訂環(huán)境管理方案 , 保證 其相互的適合性。2.5 在環(huán)境管理方案執(zhí)行的適當階段 , 應(yīng)執(zhí)行進度狀況檢討 ,若未達成環(huán)境管理計 劃要求,則依據(jù)“矯正與預(yù)防措施程序”進行分析 , 并需修訂環(huán)境管理計劃以 符合實施狀況。2.6 應(yīng)于環(huán)境管理系統(tǒng)稽核時查核環(huán)境管理計劃執(zhí)行狀況及有效性 , 并由環(huán)境管 理代表于管理審查會義時提報。3. 參考資料： 計劃管理程序 矯正與預(yù)防措施程序 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序第六節(jié)、架構(gòu)與責任1. 目的：為有效達成環(huán)境管理

19、之目標 ,就本廠組織體系中 ,有關(guān)環(huán)境管理之權(quán)責 ,加以規(guī)范 , 以便推動工作得以周延順暢。2. 管理重點：本廠環(huán)境管理組織系統(tǒng)圖：見本手冊圖 -1 及圖 -2責任和權(quán)限：從總經(jīng)理至各級主管及全體同仁 ,除日常工作外 ,工業(yè)安全與環(huán)境保護為大家 最基本之職責。本公司IS014001管理系統(tǒng)要求與各實行部門責任分擔對照表見附表一各部門與環(huán)境相關(guān)的主要責任及權(quán)限如下：1)總經(jīng)理1.2.訂定有關(guān)致力于環(huán)境保全活動之基本理念以及基本方針。進行環(huán)境管理系統(tǒng)之再檢討。3.4.緊急事態(tài)發(fā)生時 , 全公司全體的總指揮。 確保主要工作人員和所定的技能、技術(shù)及資金的經(jīng)營資源。5.6.任命公司ISO14001環(huán)境管

20、理代表。環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理推行計劃 以及與環(huán)境相關(guān)的規(guī)定做決裁。7.任命環(huán)境稽核員。10.2.2.3.8.承認全公司內(nèi)部環(huán)境稽核。9.任命新開發(fā)、新制品、新工程以及新技術(shù)及制品、設(shè)備等的改良有關(guān)的 計劃的責任者。指示內(nèi)部環(huán)境稽核者特別稽核的實施。2)環(huán)境管理代表環(huán)境管理手冊環(huán)境管理推行計劃以及遵從環(huán)境規(guī)定總結(jié)環(huán)境保 全活動。任命環(huán)境推行組長和專門部會長。 審議并承認環(huán)境管理推行計劃。4.審議并承認專門部會的全公司活動計 ' 劃。9.5.審議并承認各實行部門的職場實行計劃。6.新化學(xué)物質(zhì)設(shè)備的導(dǎo)入計劃的變更指示。7.3)1.2.3.4.環(huán)境推行組長 （ 環(huán)境管理責任者 ）確立 ISO

21、14001 標準的要求事項的環(huán)境管理系統(tǒng)并加以實施維持、管理。 登錄環(huán)境影響評價結(jié)果以及法規(guī)要求事項 , 并向環(huán)境管理代表報告。 將環(huán)境影響評價結(jié)果以及法規(guī)要求事項的登錄一覽表通知專門部會長 以及實行部門長。不適合事項的矯正措施結(jié)果向環(huán)境管理代表報告。5.6.發(fā)生影響環(huán)境的緊急事態(tài)時 , 做現(xiàn)場的指導(dǎo)、統(tǒng)制。對 ISO14001 標準的要求事項的解釋之決定及對各部門的指示、傳達。7.對內(nèi)部環(huán)境稽核的不適合項目做重大性判斷及指示改善。8.環(huán)境管理手冊環(huán)境管理推行計劃以及與環(huán)境有關(guān)規(guī)定之立案。9.環(huán)境管理系統(tǒng)的營運狀況向環(huán)境管理代表做報告。4)內(nèi)部環(huán)境稽核員承認環(huán)境推行組長所做的環(huán)境影響評價登錄以

22、及法規(guī)要求事項的登錄。1.完成全公司內(nèi)部環(huán)境稽核計劃。2.取得總經(jīng)理承認的全公司內(nèi)部環(huán)境稽核計劃為依據(jù)、實施內(nèi)部環(huán)境稽 核。3.向稽核對象部門的責任者做稽核的結(jié)果報告。4.稽核對象部門的矯正措施確認后 , 向環(huán)境管理代表做稽核結(jié)果報告及通 知環(huán)境擔當?shù)呢熑握摺?.6.根據(jù)環(huán)境管理代表的指示 , 實施特別稽核。 對稽核對象部門的關(guān)系者要求帳票、諸資料的提出以及事實的說明 , 做 到業(yè)務(wù)活動的確認 , 會同實施、點檢、稽核業(yè)務(wù)實施上有必要之要求。7.有必要時對關(guān)系者以外的人 , 也可以要求確認會同實施意見及報告。 培訓(xùn)有關(guān)環(huán)境的研修、教育的講師。5)各實行部門長實裝制造部長1.實施有關(guān)本部門之環(huán)境

23、因素調(diào)查 , 環(huán)境影響評價及對環(huán)境有顯著業(yè)務(wù) 的程序之制作及活用。2.有關(guān)本部門的職場實行計劃之制作及實行 , 以及活動結(jié)果的查證與矯 正。3.本部門的環(huán)境管理推行組織的設(shè)置及職場內(nèi)教育的實行。4.內(nèi)部環(huán)境稽核結(jié)果的確認及矯正措施。5.緊急事態(tài)時的未然防止及發(fā)生時之回避 , 減輕環(huán)境影響的指揮 ,實行。1.組合制造部長實施有關(guān)本部門之環(huán)境因素調(diào)查 , 環(huán)境影響評價及對環(huán)境有顯著業(yè)務(wù) 的程序及活用。2.有關(guān)本部門的職場實行計劃之制作及實行 , 以及活動結(jié)果的查證與矯 正。3.4.本部門的環(huán)境管理推行組織的設(shè)置及職場內(nèi)教育的實行。內(nèi)部環(huán)境稽核結(jié)果的確認及矯正措施。5.緊急事態(tài)時的未然防止及發(fā)生時之

24、回避 , 減輕環(huán)境影響的指揮、實行。技術(shù)部長1.實施有關(guān)本部門之環(huán)境因素調(diào)查 , 環(huán)境影響評價及對環(huán)境有顯著業(yè)務(wù) 的程序及活用。2.有關(guān)本部門的職場實行計劃之制作及實行 , 以及活動結(jié)果的查證與矯 正。3.本部門的環(huán)境管理推行組織的設(shè)置及職場內(nèi)教育的實行。4.內(nèi)部環(huán)境稽核結(jié)果的確認及矯正措施。5.緊急事態(tài)時的未然防止及發(fā)生時之回避 , 減輕環(huán)境影響的指揮、實行。1.品質(zhì)保證部長實施有關(guān)本部門之環(huán)境因素調(diào)查 , 環(huán)境影響評價及對環(huán)境有顯著業(yè)務(wù) 的程序及活用。2.有關(guān)本部門的職場實行計劃之制作及實行 , 以及活動結(jié)果的查證與矯 正。3.本部門的環(huán)境管理推行組織的設(shè)置及職場內(nèi)教育的實行。4.內(nèi)部環(huán)境

25、稽核結(jié)果的確認及矯正措施。5.緊急事態(tài)時的未然防止及發(fā)生時之回避 , 減輕環(huán)境影響的指揮、實行。6.商品整備、服務(wù)修理有關(guān)之業(yè)務(wù)。1.經(jīng)營企劃室長實施有關(guān)本部門之環(huán)境因素調(diào)查 , 環(huán)境影響評價及對環(huán)境有顯著業(yè)務(wù) 的程序及活用。2.有關(guān)本部門的職場實行計劃之制作及實行 , 以及活動結(jié)果的查證與矯 正。3.本部門的環(huán)境管理推行組織的設(shè)置及職場內(nèi)教育的實行。4.5.內(nèi)部環(huán)境稽核結(jié)果的確認及矯正措施。緊急事態(tài)時的未然防止及發(fā)生時之回避 , 減輕環(huán)境影響的指揮、實行。6.生產(chǎn)管理、財務(wù)、經(jīng)營管理。7.產(chǎn)品出貨之相關(guān)業(yè)務(wù)。1.資材部長以自部門做環(huán)境因素調(diào)查 , 實施環(huán)境影響評價 , 對環(huán)境有效的業(yè)務(wù)程 序

26、的作成和運用。2.3.在自部門的職場實行計劃的作成和實行加上活動結(jié)果的檢證和正確 性。且部門環(huán)境管理推進組織的設(shè)置和職場內(nèi)教育的實行。4.內(nèi)部環(huán)境稽核結(jié)果的確認和正確處置。5.6.7.材料、部品、關(guān)于資材調(diào)達的業(yè)務(wù)。回避、減輕措置的指揮、實行。材料、部品、詳知資材供給來必要的環(huán)境情報。總務(wù)部長1.以自部門做環(huán)境因素調(diào)查 , 實施環(huán)境影響評價 ,對環(huán)境有效的業(yè)務(wù)程 序的作成和運用。2.3.4.在自部門的職場實行計劃的作成和實行加上活動結(jié)果的檢證和正確 性。且部門環(huán)境管理推進組織的設(shè)置和職場內(nèi)教育的實行。內(nèi)部環(huán)境稽核結(jié)果的確認和正確處置。5.回避、減輕影響的指揮、實行。6.環(huán)境保全活動的推進必要人

27、員確立。7.關(guān)于公司全體的環(huán)境、教育、訓(xùn)練。8.公司外的環(huán)境情報的傳達、宣傳。9.關(guān)連業(yè)務(wù)委托行所必要的環(huán)境情報周知。10.環(huán)境關(guān)連法規(guī)制情報的收集和遵法的維持。11.關(guān)于工場、建屋、設(shè)施設(shè)備的運轉(zhuǎn)維持管理業(yè)務(wù)。12.13.關(guān)于廢棄物處理業(yè)務(wù)。 地球環(huán)境委員會的事務(wù)局業(yè)務(wù)。6)環(huán)境推行委員會1.專門部會長(a)依據(jù)環(huán)境方針、制作各項保全活動項目的目的 ?目標設(shè)定原案 , 并 在委員會進行審議的提案。(b)制作各項保全活動項目的環(huán)境管理計劃原案議的提案。, 并在委員會提出審(c)制作各項保全活動項目之全公司活動計劃的提案。, 并在委員會提出審議(d)制作各項保全活動項目之全公司活動報告的提案。,

28、 并在委員會提出審議(e)進行各項保全活動項目的監(jiān)視 ?測定。2.環(huán)境推行委員(a)輔佐實行部門長 , 并推行部門內(nèi)的環(huán)境保全活動。(b)草擬職場實行計劃、職場活動報告。(c)審議提交至委員會的案件。1. 目的：第七節(jié)、訓(xùn)練、認知與能力落實員工對環(huán)境管理相關(guān)知識與技能之教育訓(xùn)練 , 使能執(zhí)行所負之權(quán)責 , 并應(yīng)付緊 急狀況。2. 管理重點：2.1全廠同仁均應(yīng)熟悉本廠之環(huán)境政策、ISO14000環(huán)境管理系統(tǒng)要求、環(huán)境管理 長短期目標及管理程序由各單位主管負責執(zhí)行教育宣導(dǎo)。2.2 對于重大環(huán)境因素有關(guān)之作業(yè)人員 , 應(yīng)具備特定的資歷 , 其教育訓(xùn)練的內(nèi)容應(yīng) 涵蓋：環(huán)境管理系統(tǒng)之重要性；本身職責應(yīng)如

29、何執(zhí)行才能達成環(huán)境管理系統(tǒng) 之要求；未達成時可能造成之環(huán)境沖擊；緊急事件準備與應(yīng)變方法。2.3 當人員調(diào)動或重大環(huán)境因素變動時應(yīng)適時施行必要之教育訓(xùn)練。2.4 專業(yè)技能人員之資格依法令規(guī)定辦理。3. 參考資料：員工教育訓(xùn)練程序環(huán)境影響評估作業(yè)程序第八節(jié)、溝 通為使廠內(nèi)同仁、鄰近居民及其它相關(guān)團體 , 了解本廠環(huán)境政策與環(huán)境管理系統(tǒng)。2. 管理重點：2.1 公司內(nèi)部訊息傳達：環(huán)境意識宣導(dǎo) :透過教育訓(xùn)練、公司布告欄、會議、內(nèi)部刊物等方式 , 將環(huán)境 政策、目標與指針及相關(guān)環(huán)境法規(guī)、規(guī)定傳達給公司員工。建議處理 : 廠內(nèi)同仁對環(huán)境管理有任何疑慮或改善建議時 , 可利用提案改善 制度提出建議。2.2

30、 與外部團體溝通：2.2.1 本廠之環(huán)境政策與環(huán)境管理制度 , 透過適當方式向利害相關(guān)者溝通。2.2.2 管理部為對外連絡(luò)之窗口 , 負責接收外部團體有關(guān)環(huán)境管理的任何建 議和抱怨 , 并進行統(tǒng)籌處理。2.3 無論廠內(nèi)或廠外溝通 , 若有環(huán)境管理之建議或抱怨 , 環(huán)境推行委員會均應(yīng)檢討 以謀求改進 , 并應(yīng)將處理情形以書面方式告知當事人。2.4 與協(xié)力廠商溝通：采購及發(fā)包單位需讓提供產(chǎn)品、制程與服務(wù)之協(xié)力廠商充分了解本公司環(huán)境 管理要求及法規(guī)規(guī)定 , 必要時, 于采購訂單或合約上注明。3. 參考資料： 環(huán)境長短期目標管理程序 廠內(nèi)外溝通管理程序 供貨商管理程序第九節(jié)、文件管制為使環(huán)境管理系統(tǒng)所

31、有文件之制定、修定、分發(fā)、保存、廢止與管制等作業(yè), 均能依規(guī)定辦理。確保各單位均能獲得最新、有效之文件。2. 管理重點：2.1 環(huán)境管理系統(tǒng)相關(guān)之文件 , 分發(fā)前經(jīng)由相關(guān)人員審查與核準其適切性。2.2 建立各類文件之申請、 審核、分發(fā)、簽收、廢止各項作業(yè)程序 , 使最新文件資 料能盡快送達需要的使用者 , 確保對環(huán)境管理系統(tǒng)運作有關(guān)鍵作用的崗位都 能得到最新、有效的版本。2.3 本廠環(huán)境管理政策、 環(huán)境管理手冊、及各種環(huán)境管理程序 , 均由文管中心建構(gòu) 于計算機硬盤上 , 并予列管 , 其余管制文件由原案單位負責管制。2.4 過時無效之管制文件 , 均由使用單位自行銷毀或加蓋 "作廢

32、"戮記,以免混淆、 誤用。2.5 文件之修定及廢止須經(jīng)原審查與核準之同一單位有權(quán)調(diào)閱與核準 , 如指定其 它單位執(zhí)行時 ,則被該指定單位有權(quán)調(diào)閱背景資料 , 據(jù)以進行檢討與審核。2.6 環(huán)境管理系統(tǒng)相關(guān)文件 ,需每一年進行定期再檢討一次 , 必要時予以修訂 ,以 確保其有效性及適宜性。3. 參考資料文件資料與管制程序圖畫、技術(shù)資料管制程序第十節(jié)、作業(yè)管制本廠之各項作業(yè) , 必須做好環(huán)境管理 , 以預(yù)防或減輕其對環(huán)境之沖擊。2. 管理重點：2.1依據(jù)定期的環(huán)境因素評估 , 所鑒定出的環(huán)境因素 , 需制定相應(yīng)的管理程序或 方法進行管制。2.2各單位對于會造成重大環(huán)境影響之作業(yè) , 應(yīng)于相

33、關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件中加以訂定 管制方法。2.3各管理程序、作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)將正確作業(yè)方法 ,發(fā)現(xiàn)異常時之通報方法 , 矯正 措施、權(quán)責歸屬 . 等詳加說明 ,并告知相關(guān)人員 , 以便有所依循。2.4需要供貨商及承覽商配合之作業(yè)管制 ,應(yīng)向?qū)Ψ教岢鲆?, 并優(yōu)先選擇有政 府相關(guān)環(huán)保機構(gòu)已核發(fā)許可證的廠商。2.5環(huán)保設(shè)備應(yīng)納入定期維護。3. 參考資料：環(huán)境作業(yè)管制程序廢棄物處理程序廢氣管理程序噪音管理程序化學(xué)品儲存使用管理程序能源資源管理程序綠化管理程序機器設(shè)備保養(yǎng)程序第節(jié)、緊急事件準備與應(yīng)變1. 目的規(guī)范緊急之應(yīng)變與善后處理 , 保護同仁安全及防止或減輕因緊急事件造成環(huán)境之 沖擊。2. 管理重點：2

34、.1成立緊急應(yīng)變小組 , 明確職責及緊急應(yīng)變處理程序。2.2購置防護與急救設(shè)備：由管理部規(guī)劃所需的防護與急救設(shè)備型號、數(shù)量及放 置位置, 滅火器位置及操作說明、急救箱、藥品等醫(yī)護設(shè)備、緊急照明燈、逃 生路線圖、安全門出口。2.3各單位對于日常作業(yè)應(yīng)考量若發(fā)生事故及緊急狀況時 , 可能造成安全或環(huán)境 沖擊上重大之影響 ,而預(yù)先訂定預(yù)防措施及應(yīng)變計劃 , 列于操作標準之中或另 列單獨文件。2.4各單位消防器材應(yīng)用規(guī)章應(yīng)將正確作業(yè)方法 , 發(fā)現(xiàn)異常時之通報方法、 矯正措 施、權(quán)責規(guī)屬 . 等詳加說明 , 并告知相關(guān)人員 ,俾便有所依循。2.5 針對為預(yù)防事故及緊急狀況而定訂之措施或應(yīng)變計劃應(yīng)實行定期

35、的檢測（包 括實際演練） , 確保其有效性。必要時, 特別是在事故及緊急狀況發(fā)生后 ,需對 其進行再檢討及修改。3. 參考資料：緊急應(yīng)變措施管理程序1. 目的：節(jié)、監(jiān)督與量測各單位對于會造成重大環(huán)境因素之作業(yè)應(yīng)加以監(jiān)督與量測。2. 管理重點：2.1 會造成重大環(huán)境因素的作業(yè) , 應(yīng)制定監(jiān)督與量測標準 , 定期監(jiān)督與量測 ,并加 以記錄。2.2 各項監(jiān)督與量測設(shè)備之定期校正依 " 檢驗與測試設(shè)備管制程序 "進行。3. 參考資料環(huán)境監(jiān)督與量測作業(yè)程序環(huán)境管理法規(guī)與要求管制程序檢驗與測試設(shè)備管制程序第十三節(jié)、一致性評估評估其適用的其他要求的一致性。以確保符合相關(guān)法令規(guī)章與其它要求

36、。2. 管理重點：2.3應(yīng)制定監(jiān)督與量測標準，定期監(jiān)督與量測，并加以記錄。2.4各項監(jiān)督與量測設(shè)備之定期校正依 " 檢驗與測試設(shè)備管制程序 "進行。2.5各項監(jiān)督與量測項目， 應(yīng)有一定判斷標準， 以確保符合相關(guān)法令規(guī)章與其它 要求。2.6業(yè)務(wù)部應(yīng)掌握相關(guān)法令規(guī)章及其它要求之規(guī)定，并告知各單位。2.7應(yīng)保存定期評估結(jié)果的記錄。3. 參考資料環(huán)境管理法規(guī)與要求管制程序檢驗與測試設(shè)備管制程序第十四節(jié)、不符合、矯正及預(yù)防措施發(fā)生不符合或異常于環(huán)境管理之要求時 , 應(yīng)采取適當有效之矯正及預(yù)防措施 ,以 減除對環(huán)境造成影響。2. 管理重點：2.12.2環(huán)境監(jiān)測結(jié)果不符合正常數(shù)規(guī)定要求時

37、 ,權(quán)責單位應(yīng)追查原因 ,采取矯正措施 , 并記錄處理過程。應(yīng)檢討矯正措施所變更之作業(yè)方法及處理結(jié)果 ,提出預(yù)防措施 ,并適當修正相 關(guān)之文件規(guī)定。2.3因不符合事項可能造成的環(huán)境影響 , 應(yīng)追蹤處理。3. 參考資料：環(huán)境監(jiān)督與量測作業(yè)程序矯正與預(yù)防措施程序廠內(nèi)、外溝通管理程序不合格品管制程序第十五節(jié)、記 錄訂定對各項記錄的鑒別、維護和處置辦法 , 以掌握環(huán)境管理狀況 ,確保環(huán)境管理系 統(tǒng)之有效運作。2. 管理重點：2.1本公司規(guī)定之環(huán)境記錄項目、保管單位及保存期限等相關(guān)規(guī)定請參考“記錄 管制一覽表”。2.2各記錄應(yīng)依相關(guān)法令規(guī)章及其它要求事項之規(guī)定 , 訂定保存年限。2.3各部門之記錄應(yīng)分類

38、歸檔保存 ,并明確標識 ,以便易于取閱。2.4各責任單位應(yīng)指定專人負責保管 ,其中尤須注意儲存環(huán)境 ,避免文件受潮、損壞 或丟失。3. 參考資料：記錄管制程序六節(jié)、環(huán)境管理系統(tǒng)稽核實施環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 , 以適時發(fā)現(xiàn)問題 , 采取改進措施 , 確保環(huán)境管理系統(tǒng)有效 及正常運作。2. 管理重點：2.12.2環(huán)境管理系統(tǒng)稽核與IS09000品保系統(tǒng)內(nèi)部品質(zhì)稽核同時辦理，每年至少辦 理兩次。環(huán)境管理系統(tǒng)稽核人員由公司各單位主管以上受過相關(guān)訓(xùn)練且經(jīng)評估合格者 擔任, 各單位交叉稽核。2.3稽核之結(jié)果若有不符合之處 , 應(yīng)作追蹤稽核。2.42.5稽核之結(jié)果 , 由稽核小組匯總之后 , 當作管理審查之基礎(chǔ)

39、。必要時 , 得請外部第三者具有此項專業(yè)知識資格之專家進行內(nèi)部稽核或外部 稽核。3. 參考資料： 內(nèi)部稽核程序 員工教育訓(xùn)練程序第十七節(jié)、管理審查定期執(zhí)行管理階層審查 , 以確保環(huán)境管理系統(tǒng)之持續(xù)適用性、適切性及有效性。2. 管理重點：2.1 管理審查會議每年至少召開二次 , 管理審查會議前，由管理代表發(fā)出公告通 知，以便各相關(guān)單位主管按會議要求準備相關(guān)資料。2.2 管理審查會議參加人員：總經(jīng)理、各相關(guān)單位主管級以上人員。2.3 管理審查會議由管理代表主持，討論內(nèi)容至少應(yīng)包含下列各項：ISO14001 環(huán)境管理系統(tǒng)適用性。內(nèi)部環(huán)境稽核結(jié)果。檢討與評估環(huán)境目標與指針達成狀況。法規(guī)環(huán)境狀況改變狀況檢討。2.4 管理代表負責整理各項管理審查討論相目，編寫管理審查報告，經(jīng)總經(jīng)理審 查后發(fā)放各參加會議人員。2.5 管理審查會議上有關(guān)之待追蹤事項，由管理代表提出“品質(zhì)異常處理單”給 責任單位依 “矯正與預(yù)防措施程序 ”實施。2.6 管理代表追蹤及結(jié)案。3. 參考資料：內(nèi)部稽核程序矯正及預(yù)防措施程序管理審查程序附件一:rJ丄:主要部門附件二：O：關(guān)與/分掌部門Prwi IIHJIM LHM IIHJIM HI lUBMILHM lUBMI» L HJ IIHJIII>! LHII IIHJIII HI lUBIM LHI