1、項為規范項目部在施工前后的工作流程，規避施工過程中的風險，明確職責，對項目部r 、口$在施工前后的工作流程在施工前后的工作流程明確如下:1公司內部1.1與投標中心1.1.1溝通方法1.1.2到投標中心獲取中標工程的技術資料（含招標文件、投標書及相關技術資料）辦理業務交底，熟悉該項目業主的主管和相關人員，了解本工程在投標時有哪些承諾，參與合同評審，提出評審意見，并將合同評審記錄復印件存在現場。1.1.3在接到技術資料后的一周內與投標中心聯系投標交底事宜。1.1.4由項目經理與投標人員進行項目交底時，在投標中心蓋好“開工報告”的章，帶到項目現場。1.1.5收集項目所在地的裝飾定額及有關管理文件。1

2、.2與客戶中心 1.2.1溝通方法1.2.2聯系刻制項目部印章、領取項目編號:1. 進場一周內由項目經理填寫“項目備案書”后發傳真至項目管理中心綜合辦備案。2. 綜合辦在收到備案書后對項目進行編號、 刻制項目章、發布開工信息。3.沒有編號的項目，公司財務不予以報銷費用、材供部不發送材料。1.2.3項目管理中心根據項目編號，在內網“項目動態管理”上建立該項目對應的文檔:1. 不管項目人員配置是否齊全，策劃階段的應上網的記錄應在規定的時間內上傳。2. 重點工程每周報一次進度匯報，一般工程每兩周報一次進度匯報。3. 項目有條件的自行上網，暫時無條件的由大區專人放在內網上。4. 綜合辦確定跟蹤監控人、

3、對項目管理的策劃和實施進行監控。1.3與成本部、財務部 1.3.1溝通方法1.3.2開工前：所有與材料商、勞務方簽定的單雙包合同、材料買賣合同都必須使用內網上刊登的最新版本，且經過成本部的審核。第1頁共67頁（修訂日期：2012年6月28日）1.3.3 施工中：每月按進度和合同規定比例支付人工工資由項目部申報，工程部經理、成本部復核，報總經理批準。材料款支付按合同或相關文件執行。如需超過合同約定比例支付，應報成本部審核。1.3.4 決算送審的規定：1. 決算送審資料包括：“竣工圖、工程簽證單匯編、工程量計算底稿、工程決算書” 。2.項目部在決算送審之前必須將下列材料交工程部經理接收、保管，同時

4、簽訂“決算審計責任書”：1）完整的“工程收方單、工程量計算底稿、 工程決算書”的電子版本資料；2）工程簽證單和簽證單匯編復印件。3. 由工程部經理在“工程收方單”上簽名，核算中心依此確認并在“工程決算書”上簽字后項目部才能將決算資料及時報送財務中心。1.4其他部門1.4.1項目如有工程風險、索賠等法律問題與客戶部門聯系。4修訂日期： 2012年 6月 28日）第 3 頁 共 67 頁1.4.21.4.3需要工人服裝、安全帽、滅火器與后勤部聯系。需要制作公司形象的廣告、 標牌、警示牌等，報后勤與廣告公司聯系。2.12 當地行政主管部門一個新開拓的地方，必須辦理“外來施工隊伍進市許可證”注冊登記，

5、由于在投標時已在當地管理部門備過案，辦理進市許可證應攜帶：1 合同原件（六至八份） ；中標通知書、 項目經理資質證書；3 經辦人法人委托書、 公司資質證書復印件 （需加蓋公司公章） 一套，包括：1）營業執照、施工資質證書、設計資質證書；2）承接工程核準書、 江蘇省施工取費標準證書、 建筑企業安全資格許可證；3）質量、環境、職業健康安全認證證書，手續齊全，繳納一定的費用（按各地方規2.2定）后即可領取“進市許可證”。如果是議標工程，業主也要辦理必要的手續，發給我們中標通知書。2.3配合業主辦理該工程“施工許可證”的必要手續：2.2.1如由我們自行向當地安監站申報安監， 則辦理安全監督手續應攜帶：

6、中標通知書； 2 企業安全資格許可證復印件； 3 項目經理資質證書復印件； 填寫安全受監登記表； 5 安全施工組織設計，包括：）安全保證措施；1）安全管理網絡（落實名單）；3）擬投入的主要設備;）水電安裝現場操作規程。222確定工程類別，辦理取費證書攜帶公司的取費標準到當地的市場造價處,交納一定費用，由造價處收費、蓋章。2.2.3備齊安全監督證明，合同原件（正、副本），中標通知書，配合業主辦理合同審查、合同監管與鑒證等手續，領取施工許可證。2.2.4 2.2.1/ 2.2.2兩條由我方自行辦理，由當地管理部門在辦文單上蓋章。2.2.5各地由于情況不同，主管部門的稱謂和管理職能可能不同，手續辦理

7、可能也有差異,經辦人員應多向業主和監理溝通、請教，以確保我們在當地合法施工。2.2.6根據各地區行政主管部門要求，有些地方還需辦理“勞動用工證”2.2.7現場應準備好下列記錄，準備主管部門抽查合法用工:1.工人勞動合同、每月發放工人工資記錄；2.管理人員安全考核證書、特種工操作證等。3與業主、監理3.1施工前3.1.13.1.2向監理申報進場后根據實際情況編制的施工組織設計；向監理單位，索取或購買監理統一表單（可在項目管理中心領用拷貝）3.1.3；質監、消防都應由業主負責，項目部應注意配合。應確保所有使用材料都能符合消 防和環保的規定，并有相關檢測報告、證明。不屬我們施工范圍的圖紙消防審核切勿

8、向業主輕易承諾。3.2施工中3.2.1項目的竣工驗收資料按需要確定一式幾份原件（一般一式六份），必須保證公司的竣工資料為原件。3.2.2消防驗收應由業主負責，項目部應注意配合，切勿向業主輕易承諾。3.2.3由于工程進度快，許多增加、變更的簽證分項、子分項，監理或業主如是口頭安排, 在施工的同時必須及時補簽，避免竣工后因無書面記錄，監理或業主不認可。3.3竣工后3.3.1整理施工簽證、增項工程簽證。由于施工中未及時簽到，竣工整理時必須補簽。3.3.2繪制竣工圖，由熟悉該項目情況的設計師繪制竣工圖， 以配合工程決算。3.3.3計算工程量，編制項目決算書，按合同約定時間送建設單位。催促建設單位的審計

9、 工作及早進行；同時對作業班組上報的工程量進行審核， 送核算部門審核。（修訂日期：2012年6月28日）第3頁共67頁3.3.4 整理竣工資料，除了按照公司工程資料管理規范分 1至 7冊整理一套完整的竣工資料移交公司外，還需移交一套或幾套竣工資料（內容包括：第一冊第四冊和其他規定應交的資料）給業主或總包。3.3.5 確認工程竣工、具備竣工驗收各項要求，并經監理認可，向業主提交“竣工報告”，業主應在約定的時間和地點組織有關單位進行竣工驗收，在“竣工驗收記錄”上簽字蓋章。應在約定的時間和地點組織有關單位進行竣工驗收，在“竣工驗收記錄”上簽字蓋章（監理也需蓋章，如無監理，加蓋業主章在監理欄）。3.3

10、.6 項目章及時上交項管中心經辦人。四川XX裝飾工程有限責任公司二O二年六月項目成本測算、費用支出的管理規定根據目前工程履約過程中涉及各部門相互間的配合工作，現對成本測算、材料比價、采 購、單雙包合同簽約、資金支付、費用報銷中的各部門間的流程及時間要求、獎懲措施明確 如下：成本測算時限的規定1. 項目中標，施工部門領受施工任務單之日起，按合同額 500 萬以下，在 5 天內；合同 額 1000萬至 2000萬在 10 天內應收到成本部的成本內控表。2. 超過上述時限按每天 200元對項目經理、預決算員按五五比例進行處罰并在網上公告。成本部將對各項目部成本資料作好登記。3. 每月 1號在公司內網

11、上公告上月各項目部的資金使用情況，成本部對其比較后做出成本偏差表。. 材料比價、簽約采購和付款的規定1. 項目部必須提前向成本部報送主要材料采購清單（附價格、送小樣、或圖紙） ，同時向 材供部報送主要材料采購單 （ 附小樣或圖紙，不附價格 ） 。2 材料部在收到材料清單后，常規材料在 36 小時內，特殊材料在 72 小時內，向成本部 報送摸價情況；成本部自收到材料部摸價清單后 24小時內，經比價分析， 確定商家。3.如因特殊原因需要延期， 必須與項目部溝通， 并且時間不超過 48小時。如果再有延誤按每天 500 元對成本部負責人、相關責任人按三七比例處罰，成本部與材供部收到各項目部 采購清單，

12、經比價通過后，做好登記。4.每月 3號向公司總經理室報告上月項目部報送情況。對執行狀況較好的部門，由公司每月進行通報表揚及嘉獎。5. 嚴禁項目部未經比價或審核中心審核擅自采購主要材料，或先采購后申請，一經發現公司有權拒付貨款并對項目經理等相關責任人進行處罰。第一次按采購額的5%處罰并記錄在案；第二次按采購額的 10%進行處罰，第三次調離相關責任人崗位或作待崗處理。6. 公司統一確定一般普通材料的范圍及地區指導價并及時更新指導價。凡在指導價范圍 內可以由項目部或料部采購。 單種材料金額在 5000 元以上的必須簽訂材料供貨合同并報公司 成本部、財務部備案。三. 主要材料付款程序：1. 預付款。凡

13、合同規定有預付款的由項目經理提出申請，按照合同規定的付款比例統一 到公司財務部辦理付款手續。2. 進度付款。由材料員提出申請（附發票和材料明細清單）且有項目經理填寫的入庫單，報材料部及成本部審核后由分管總經理審批財務部撥付。3. 如果累計付款金額或付款比例超過合同約定的金額或付款比例，財務部無權支付超額 或超比例付款；工程項目部應預先提供工程量增加的簽證以及供貨量清單，經成本部審核后 當天簽訂補充合同。 按照上述第 2 條規定的權限審批后到公司財務部辦理付款手續。4. 各項目部在每月 30日將本月支付的金額在 5萬元以下的付款明細報工程部和公司財務部備案。修訂日期： 2012年 6月 28日）

14、第 5 頁 共 67 頁四. 一般普通材料付款程序如下1.預付款。合同規定有預付款的，由項目經理提出申請，按照合同規定的付款比例統一到公司財務部辦理付款手續。2.進度付款。由材料員 （附發票、材料明細清單、項目經理填寫的入庫單），分管總經 理批準。特殊項目特殊情況由項目經理直接和工程部經理、總經理溝通，得到批準后可直接進入 財務付款程序，相關手續一周內后補。五. 雙包工程合同簽訂和付款1.簽訂雙包工程合同。項目部確定雙包分項工程后，經選擇合格分包商，就雙包的范圍工作量、初定單價向公司成本部申報，成本部根據比價后的主材價格對照公司人工單價，就 雙包的內容、單價在三天完成審核，并簽訂合同，報財務備

15、案，特殊項目需經現場復核的最 長不超過五天，但事先必須與項目溝通好，保證不影響工期，凡超過上述期限的項目可視為 上報價格已通過成本部審核，并進入財務付款程序。最終如審核價比上報價低時由成本部承 擔上述責任。2. 雙包工程付款: 預付款。合同規定有預付款的，由項目經理提出申請，按照成本預控表和合同規定的 付款比例統一到公司財務部辦理付款手續。 進度付款。項目經理對照成本預控表和合同審核提出申請。 需報總經理審批后財務部 才能付款。 如果累計申請付款金額或付款比例超過合同約定的金額或付款比例時，財務部無權支 付超額比例付款；工程項目部應該預先提供工程量增加的簽證以及實際完成的工作量清單, 由決算人

16、員簽字確認，按照上述第2條規定的權限審批后到公司財務部辦理付款手續。 余款結算。項目竣工驗收通過審計后一個月內，項目部上報經項目決算人員和項目經理認可的雙包項目結算資料，成本部根據項目部上報的實際完成的工程量及施工質量復核 后確定金額，報送財務，按照合同約定支付余款。六. 單包工程合同簽訂和付款1.項目部在完成項目成本測算并經工程部經理確認后，選定項目分包班組，并依據公司人工指導價與施工班組草簽單包合同報成本部。成本部收到草簽合同后3天內組織復核，代表丙方簽字確認并報財務備案。2. 單包工程付款項目部填寫單包人工工資發放匯總表，經由項目決算員確認當月完成工作量。經項目經 理、工程部經理簽字，按

17、時上成本部，成本部審核后上報總經理批準，財務部分別對應班組 工資。3. 項目竣工驗收合格后一個月內，項目部根據實際完成工作量、視施工質量對照公司指 導價向成本部上報結算資料， 經成本部復核后報財務部， 按合同約定支付余款。七違規處罰成本部針對項目提出支付的進度款、結算資料的申報情況，抽查項目的現場工作量，如 出現項目經理、及項目部其他人員通過虛增材料數量、人工數量等方式或通過改變品牌、規 格等級等方式而列支的材料款、人工費虛增工程成本，一經查實，公司有權最高按查實金額 的一倍，對相關人員進行處罰，并可以取消該項目的分配，并對相關責任人處于包括停職、 開除等其他行政處罰。八費用與資產購置審批程序

18、1. 項目部所發生差旅費、辦公費、業務活動費、通訊費及其他零星費用由經辦人申請、 項目經理審批后報財務人員登記 : 單筆金額在 1000 元以下的由財務部成本管理主管批準后報銷。 單筆金額超過 1000 元以上 3000 元以下需總經理審批后報銷。項目部因工作需要購置固定資產的按照固定資產申購程序報公司批準后實施。 （包括辦公 類和臨時設施類均需報公司審批， 并做好各類資產的登記） 。未經批準的采購事項財務部不予 付款。15 日對收、付九財務部資金支付時限及權限1. 公司責任各項目經理每月 28 號上報下月工程款收、付計劃，并于每月 計劃進行調整，項目部資金付款計劃應列明供應商、雙包商名稱、計

19、劃付款金額、大致付款 日期報工程部。2. 工程部設專人定期匯總 30 號前上報公司財務部，財務部根據收款計劃及執行情況將 付款額度計劃在 48 小時內下達到項目部。3. 公司各項目部需要支付的材料款、人工費時，根據授權權限，經工程部經理或總經理 審核后的請款單，附合同報送至財務部， 財務部自收到請款單之日起， 經復核: 如無異議，原則上當天支付，最遲不超過三天支付。 如公司出現資金緊張情況，由財務部與各項目部或供應商、分包商事先溝通，確定暫 緩付款日期。 如未商定付款時間，也不付款，財務部承擔由此產生的主要責任。公司對財務部負責人按每次 500 元的處罰，但無收付款計劃的項目，財務部有權拒絕付

20、款。四川XX裝飾工程有限責任公司二O二年六月修訂日期： 2012年 6月 28日）第 # 頁 共 67 頁施工過程中零星收入與支出的管理規定為明確在施工過程中收到的一些零星收入的管理要求，現對各區域、各項目部在實際施 工過程中收到的各類配合費用、拆舊廢料變現收入、工地上產生的廢料變現收入及退場時多 余零星材料變現收入等相關收入及與之相關的零星費用支出的申報、管理、使用提出如下管 理規定：.施工過程中收到的正常工程款以外的一切現金收入及由此發生零星現金支出均必須實行“收支二條線”原則管理，即收到的配合費、拆舊變現收入、多余零星材料處理收入、 退場時多余零星材料處理收入等相關收入均應上交公司財務部

21、，財務部收到該筆資金后，作 為該項目的收入。.公司財務部收到項目部上交的資金后，按該項目確定的應交管理費比率收取相應的管理費用，其余資金納入該項目收入總額由項目部在施工過程中或今后使用。三.項目部因此發生的相關費用按規定進行報銷，計入項目成本。嚴禁項目部以收抵支， 自行設立小金庫。四. 如項目部成員在組織上述收入時因個人工作突出需要嘉獎的， 由項目經理提出獎勵方 案，報區域經理同意，由大區經理審批后從財務部支取。五.項目部對取得的上述相關收入隱瞞不報，用于項目部零星支出的，一經公司查實，除 收繳上述收入外，將對項目經理及相關責任人處于等額罰款，并在公司范圍內進行通報；如 項目部私分上述收入，一

22、經公司查實，除對項目經理及相關責任人給予上述處罰外，公司還 將根據金額大小，決定是否追究法律責任。六.本辦法自 2012年7月 1日起執行。修訂日期： 2012年 6月 28日）第 11 頁 共 67 頁施工現場安全文明管理規范為規范施工現場的安全生產、文明施工，充分展現頂美應有的形象，對施工現場各項管理作出如下規定：1 辦公室布置規定：1.1 施工現場必須設臨時辦公室：若條件不允許，可單獨搭設；辦公室內墻、頂面應刷白，地面利用原有工地材料或水泥地刷清漆； 辦公桌按需配置， 并有適宜的會議桌。1.2 辦公室主要墻面應懸掛 工程簡介和規章制度 ，門旁設安全帽掛鉤。1.3 辦公室應保持整齊：文件應

23、入文件夾；圖紙歸在圖紙架上；材料小樣不得隨意放置。1.4 辦公室必須用日光燈照明。管理人員外出應將辦公桌收拾干凈，椅子歸位，關閉一切用電設備，并鎖上辦公室。1.5 電腦、傳真機、 打印機等辦公設備不用時必須用布遮蓋擋塵，并定期除塵。 。2 人員著裝規定：2.1 工人必須穿公司統一工作服，佩戴胸卡，穿勞動鞋。2.2 安全帽顏色規定：項目經理紅色；其他管理人員白色；帶班人黃色工人藍色。3 標識、標牌規定：3.1在工地入口處設廣告公司統一制作“歡迎牌、企業簡介牌”。3.2在施工現場適時懸掛、張貼各類“安全警告、警示、指示”標牌。3.3施工現場的所有機械設備、 人字梯和架空電纜支架均應刷 “紅丹”漆。

24、3.4創建文明工地的安全護攔和腳手架應刷“黑與黃”的油漆（黑與黃間距400mm）。4 垃圾處理規定：4.1 各項目部應按公司的規定將垃圾分 “三類五種” ，分別收集和存放：4.1.1 建筑垃圾類：磚石渣土和石膏板的邊角料。4.1.2 可回收利用類：1 廢鋼材、廢龍骨 ； 2 廢棄木料、刨花和木屑3 包裝紙、包裝盒、廢地毯和廢墻紙等。4.1.3 有毒有害類：涂料、油漆、粘合劑、各種硅膠的包裝物等。4.2 作業現場和管轄范圍內的走道必須及時清掃， 清掃時適量灑水； 高層或多層清理時， 嚴禁凌空拋撒造成揚塵。（修訂日期： 2012年 6月 28日）4.3 垃圾由各班組每半日一清，邊角料及可利用的材料

25、裝入專門袋子交回倉庫處理。4.4 施工現場不允許出現混合垃圾及丟棄的可利用材料 （如釘子、 砂皮等）。5 倉庫管理規定：（特大型工程）5.1倉庫應設立專門的發料窗口，明示領料時間，備有急救醫藥箱。5.2倉庫內各類小型物資必須放置在萬能貨架上，并注明名稱、數量。5.3墻地磚和石材等材料必須按照材料類別、特性和樓層荷載，整齊均布堆放，以免荷載集中。5.4倉庫內放置不下的材料如水泥、 砂等必須另選地點整齊堆放。 散裝砂堆放可按四棱體堆放，嚴禁雜物混入。施工部門獎懲細則為了客觀、公正評價項目部主要管理人員的工作績效，提高項目部爭創獎項積極性，提 高現場管理水平，防止施工事故、事件的發生，制訂本細則。本

26、細則實施后，由項目管理中心和人力資源部對項目主要管理人員建立個人檔案，進行累計積分考評，凡符合獎懲條件的，在獎懲的同時對項目部主要責任人作出加減記分；或者 雖不符合獎懲條件，但可根據其行為的優劣、最終導致結果的好壞和對企業聲譽產生的影響,項目管理中心會同人力資源部經評估后可作出加減分記錄。各項加減記分，作為對其本人職 務升降、承擔項目的大小、年終績效考評的重要依據之一。項目經理與項目主要管理人員的起始分均為100分，凡年度最終得分超過120或低于80分的人員，由項目管理中心提出嘉獎或處罰（包括調離崗位）的建議，經公司批準后上網公 布。本細則自公布之日起執行，每年6月、12月匯總公布各區域管理人

27、員得分情況。.各種獎勵和加分條款獎勵條件公司獎勵項目部項目經理 力卩分主要管理 人員加分1工程獲公司內部優質工程獎100015000元2132項目管理方面取得較好成績、其經驗在 公司成功推廣、公司內檢評定“優秀”5005000 元213受到業主表彰，帶來后續工程5002000 元1214單項管理有創新、發現或培養管理人員2003000元11、責任事故/事件、不文明施工的處罰及扣分條款責任事故/事件、不文明的表現項目經理的處罰及扣分責任人的處罰及扣分1工傷或直接損失2萬元及以上的 事故5000元以上罰款 并扣5分直至除名3000元以上罰款 并扣5分直至除名2直接損失2萬元以下的事故3000 50

28、00 元并扣3分20003000元并扣3分3人身傷害（失能5個工日及以上）1000- 3000 元并扣2分8001500 元并扣2分4直接損失5千元以上的事件；施 工中安全存在較大隱患500-1000元罰款并扣3分300-800元罰款并扣3分5沒有在規定時間內對安全隱患糾 正500-1000元罰款并扣2分。300-800元罰款并扣2分。6項目開工后未按要求使用統一公 司廣告形象、辦公設施的500-1000元罰款并扣2分300-500元罰款并扣2分7現場不能保持清潔、材料隨意堆500-1000元罰款300-500元罰款放、垃圾不及時清運并扣2分并扣2分施工過程各項管理的處罰及扣分條款違反公司管理

29、規定的表現項目經理的處罰及扣分責任人的處罰及扣分1項目部或個人行為損害公司形象、 利益，主觀因素造成應得獎流失1000-5000元罰款并扣5分直至除名1000-3000元罰款并扣5分直至除名2項目部受到當地行政主管部門處 理；被業主處罰、投訴，經查明確 屬項目部責任；發生事故隱瞞不報500-2000元罰款并扣3分500-1500元罰款并扣3分3施工不符合規范，工程質量與公司 要求差距較大、內檢評定不合格每分項200-1000元罰款并扣2分每分項200-800元罰款并扣2分4施工中未按照“項目管理”開展活 動，不能提供規范的記錄每塊扣500-1000元罰款并扣2分每塊扣300-800元罰款并扣2

30、分5不按時完成公司下達的指標、任務； 主觀因素造成可得榮譽流失500-1000元罰款并扣2分300-800元罰款并扣2分6發生“不符合”后，不在規定時間 內制定、實施、被驗證糾正措施200-500元罰款并扣2分200-500元罰款并扣2分7竣工資料不能在兩個月內完整地交 項目管理中心、竣工資料缺項嚴重200-500元罰款并扣2分200-500元罰款并扣2分8未能提供工程小結（QC成果）、照 片、工程竣工驗收記錄100-500元罰款并扣2分100-300元罰款并扣2分9不配合業務、投標報價；不愿為開 拓市場作貢獻；發生事件隱瞞不報500-1000元罰款并扣2分300-800元罰款并扣2分10沒有

31、對項目進行策劃；不制定管理 目標、管理方案和對應措施質量、安全/環保、進度 成本：每項扣2分責任人每項扣2分11項目實施過程中不按策劃進行控 制，導致嚴重不符合每項扣2分責任人每項扣2分12項目策劃、制定目標、管理方案、 實施的措施和記錄等不符合實際質量、安全/環保、進度 成本：每項扣1分責任人每項扣1分13項實施過程中不按要求進行控制， 導致一般不符合；信息通報不及時每項扣1分責任人每項扣1分14檢查處置、糾正、整改沒有記錄； 不按要求進行管理的其他行為每項扣1分責任人每項扣1分術語解釋:1. 事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。2. 事件：導致或可能導致事故的情況。3.

32、觀察項：雖未構成不符合，但有變成不符合的趨勢、或可以做得更好的審核發現。（修訂日期：2012年6月28日）第13頁共67頁4. 一般不符合： 是指列情況之一：未滿足要求的檢查發現； 管理不符合的事件； 人身傷害 /直接損失 2 萬元以下的事故； 同一部門在一年內重復發現的“觀察項”。5. 嚴重不符合： 是指列情況之一：嚴重違反法規、程序和慣例，公司被媒體爆光； 受到行政部門處罰及對企業聲譽造成嚴重損害 （死亡 / 直接損失 2 萬元及以上）的事故；一般不符合在規定的時間內未完成糾正和糾正措施未驗證封閉的； 同一部門在一年內重復發現的一般不符合。檢測器具管理規定為對施工現場的檢測器具進行有效控制

33、，根據程序文件JTL-CX-3-05 4.5 “檢測設備的 配置與管理”的要求，制定本規定。1.檢測器具分類及鑒定的規定1.1 A類檢測器具1 A類包括：經緯儀、水準儀、電阻測試表、壓力表、游標卡尺、千分尺。2 A類必須送專業部門鑒定（周期1年），校驗證由鑒定部門簽發；游標卡尺、千分尺有 效期3年，第2、3年按B類檢測器具管理。3A類檢測器具的編號同出廠編號，應始終保持唯一。1.2 B類檢測器具1 B類包括：建筑工程檢測器、含水率測定儀、聲級計、激光類儀器、檢驗鋼卷尺。類應由公司經專題培訓合格的人員鑒定 （周期6個月），并由其簽發專用標識。類檢測器具的編號由鑒定人按“項目編號加 一X”組成。類

34、檢測器具的校驗由培訓合格的人員結合現場檢查進行，并做校驗記錄。1.3 C類檢測器具1C類檢測器具包括：班組長用的鋼卷尺、自制靠尺。2 C類檢測器具應由項目持證的質量員鑒定 （周期3個月），并由其粘貼校驗編號。3 C類檢測器具的編號由持證的質量員按“項目編號加 一XX'組成。4C類檢測器具的校驗由持證的質量員在現場進行，在“施工日記”記錄校驗情況。2.各類器具的臺帳 2.1公司檢測器具按專業劃分大區域臺帳、幕墻公司臺帳、景觀公司臺帳、安裝公司臺帳、其他部門臺帳。專業臺帳應與所轄項目部“檢測器具一覽表”保持一致。專業臺帳和項目部“檢測器具一覽表”可以是存在電腦中的電子文檔。2.2 項目部檢

35、測器具臺帳1項目部在策劃階段將 A B類檢測器具登記在“檢測器具一覽表”中。2施工階段質量員及時將C類檢測器具登記在“質量監測記錄表”中。工程竣工內檢管理規定為統一所有項目在交付前公司內部檢查評定的時機和把握評判的尺度，制定如下規定：1. 內檢的時間1.1 項目管理中心 /專業公司在確定的內檢日期前必須與項目經理協商達成一致。 若項目經理 遲遲不確定日期， 導致未能內檢的工程， 則視為“不合格” ，計入項目經理年度考核。1.2 內檢時工程的所有分項工程應基本結束，涂飾等收頭工作已完成（墻面乳膠漆可留最后一道），或正在清理衛生。1.3 內檢應在交付前進行，避免鑰匙交付業主，無法開門等現象出現。1

36、.4 急于交付業主的工程，可以在交付后再內檢。2. 內檢的標準2.1 內檢檢查的范圍 為下列子分部及子分部包括的各分項：2.1.1樓地面子分部：（修訂日期：2012年6月28 日）第17頁共67頁1 大理石、花崗石地面； 2 地磚地面； 3 木地板地面； 4 地毯地面。2.1.2門窗玻璃子分部：1 木門窗、門窗套、窗簾盒；2 金屬門窗；3 特種門窗； 4 玻璃門窗。2.1.3吊頂子分部：1 石膏板吊頂； 2 金屬板吊頂； 3 礦面板吊頂； 4 其他吊頂。2.1.4隔墻子分部：1 板材隔墻；2 玻璃隔墻； 3 活動隔墻。2.1.5飾面板（磚）子分部：1 石材墻面；2 瓷磚墻面； 3 飾面板墻面；

37、 4 金屬、鋁塑板墻面。2.1.6涂飾、裱糊、軟包子分部：1水性涂料涂飾；2溶劑性涂料涂飾；3裱糊；4軟包。2.1.7細部制作、安裝子分部:1固定櫥柜；2護欄、扶手；3細部花飾；4五金件安裝。2.1.8給排水、電器子分部：1衛生器具；2閥門、線路敷設；3照明器具；4開關、插座。2.2內檢檢查的標準2.2.1按照項目執行的驗收規范對 2.1.12.1.7各子分部的所有分項進行檢查。2.2.2參照公司編制的施工工藝和質量管理條例進行檢查。內檢的質量評定3.12.1.12.1.7各子分部的所有分項的“保證項目”符合規范的要求，如未達到該子分部評定的質量等級降一級。3.2各分項的質量評定為“好、中、差

38、”，具體由檢測“一般項目”的允許偏差來評定:3.2.1檢測結果100%勻在允許偏差范圍內，評定為“好”。3.2.2檢測結果90%在允許偏差范圍內，10%勺超出部分在1.5倍范圍內,評定為“中”。3.2.3檢測結果80%在允許偏差范圍內，20%勺超出部分在1.5倍范圍內,評定為“差”。3.3單位工程的質量評定為“優、良、一般和不合格”，由內檢人員在分項評定的基礎上綜合計算決定:等級評判標準優90分以上重要部位均為“好”且無“差”的分項良80-89 分無“差”項一般70-79 分重要部分無“差”項不合格70分以下3.3.1若項目的重點區域未能檢查到，則視該工程工程“不合格”；次要部位未能檢查到,則

39、將實際評定質量等級降一級。3.3.2分階段交付業主的工程，可分開幾次內檢，該工程的最終質量等級以最低的為準。3.3.3對于第一次內檢通不過（即不合格）的工程，必須在商定的時間內整改完畢，再次進行復檢，復檢評定只有“合格”與“不合格”兩個質量等級。3.3.4內檢評定為“優秀”和“不合格”的項目經理和責任人的獎懲見施工部門獎懲細則。4內檢參加人員4.1 100萬元以下的項目：質量主管、工程部經理。4.2 100萬元及以上的項目：質量主管、工程部主管、分管副總。4.3重點工程項目：總經理和 4.2的所有人員。4.4參加人員均應在評分表上簽字確認。工程資料管理規范為了保證工程資料的統一、規范、完整，有

40、利于工程投標、報獎、項目管理人員評優、晉級，依據建筑工程施工質量驗收統一標準GB50300-2001和江蘇省建設廳“蘇建質（2002）332號文件”，現將我公司工程竣工資料的要求統一規定如下:一、資料、記錄的劃分：.工程驗收資料14冊:八、第一冊第二冊第三冊第四冊:施工、技術管理記錄;工程質量控制記錄、工程安全和功能檢驗資料;工程質量驗收記錄;竣工圖象資料記錄。.工程管理記錄57冊（見附錄1）:第五冊 質量管理記錄；第六冊 安全/環保管理記錄；第七冊 項目資金管理記錄。在五、七冊每張表單左下腳有修訂日期標識，有利于及時更新。、在施工過程中傳遞的要求:在五、六、七每冊目錄的右側“備注”欄中加的表

41、單是必須及時上網傳輸的。對此類表單傳輸不及時或擅自修改有關內容的，按照施工部門獎懲細則(XG-8-2005)進行處罰，同時對分管副總、工程部經理和項目管理有關人員進行相應處罰。2 .在五、六、七每冊目錄的右側“備注”欄中加的表單，是項目部必須保持連續的記錄，操作時應在上網傳輸后，再存到自己另建的“ XX項目文件”夾中，同時用“原表單編號+傳輸日期”重新命名文件，便于歸檔時打印、裝訂。三、合法施工的證明（修訂日期：2012年6月28 日）第18頁共67頁1“施工許可證”。項目單獨申領“施工許可證”的項目，歸檔資料中“施工許可證”應保存原件； 由發包方統一辦理施工許可證的， 應在復印件上說明并加蓋

42、發包方的印章。工許可證”應清晰、完整。2“安全無事故證明” 。寫明項目名稱、 起止時間，由業主蓋章的證明。四、資料的份數和印章1裝飾工程作為單位（子單位）工程進行驗收的，交公司的一套資料中 “竣工驗收記錄” 應一式六份（或與相關單位商定份數），一次填寫、報驗、確認，“項目經理”一欄分別填 寫與施工合同一致的項目經理、實際現場的項目經理。2裝飾工程作為一個分部進行驗收的，項目部應與業主、總包、監理等協商，同樣應填寫一式六份“裝飾分部工程質量驗收記錄”，請相關單位蓋章，作為參建單位還應至少有一 份“單位工程質量竣工驗收記錄”原件，項目經理填寫要求同上。3“開工報告”、 “竣工報告”、 “竣工驗收記

43、錄”等所有應加蓋公司印章的竣工資料， 統一到投標中心按規定登記、辦理用印手續后加蓋公司公章。表格內容應填寫準確、完整， 特殊情況說明理由并保持記錄， 項目部應保存報告等文件發放、 批復的記錄原件。五、資料填寫要求1工程施工方案、質量驗收記錄等各種表單中的簽字者，必須與企業資質證書一致，/監具有相應資格和證書、同時符合公司現任的職責和權限。2填寫、收集、整理資料，必須與施工工序完成時間同步，并在規定時間內經業主理確認，因特殊原因不能同步辦理確認的，應有發文、簽收記錄備案。3項目各分項工程檢驗批的劃分，要與總包或監理溝通，確保符合工程的實際情況。供備案機構和公司存檔的資料，必須是原始文件或具備追溯

44、性的資料。六 竣工圖、照片要求1工程量 500萬元以上的竣工項目，項目部自行拍攝不少于 10 張反映工程亮點和特色 的照片（沖洗兩套），重點部位、重要工藝要有施工過程中照片，一套由項目部自己留存， 一套（連同底片）隨竣工資料交項目管理中心。2竣工圖按工程變更重新繪制，簽章齊全，折疊裝訂成A4 幅面，可附光盤（封套應標 明工程名稱，加蓋竣工圖章，項目經理簽章）。五、歸檔的期限規定1竣工資料，在工程交付 / 離開現場之日起，一個月內移交項目管理中心（幕墻、景觀 集中后直接交資料室）。（修訂日期： 2012年 6月 28日）第 21 頁 共 67 頁2“竣工驗收記錄”、“室內環境質量檢測報告”、“消

45、防驗收（裝飾工程作為單位工程的）公布,理的,”，因特殊原因不能及時辦理的，由各大區經理明確辦理人員和時間，并將信息上網 資料暫存項目管理中心，時間不超過兩個月。兩個月后，區域經理確認已經不能再辦 經項目管理中心核實，分管工程、投標副總會簽后，將竣工資料移交資料室。該項目 的有關信息，在投標中心和項目管理中心備案，以便業務、投標、報獎時檢索。本規定幕墻、景觀等相關專業公司的施工項目同樣適用。附錄1單位工程竣工資料和管理記錄目錄1單位工程竣工資料：第一冊-第四冊見程序文件2005版附件12單位工程管理記錄目錄:第五冊：質量管理記錄序號記錄編號記錄名稱頁 碼備 注10-1開工備案書2質1-1項目管理

46、目標3質1-3檢驗批劃分42-7監測分析匯總表52-6工程進度匯報表63-6項目總結（或QC成果）序號記錄編號記錄名稱頁 碼備 注7施1-1管理人員和作業班組一覽表8施1-2（作業班組申請評價表）9施1-3施工機具和檢測設備一覽表10施1-4技術交底表11施2-1方案的確認12施2-2放線驗收單13施2-3大樣確定單14“月（周）進度計劃”15施工日記160-4發文記錄170-5收文記錄180-6會議記錄190-7工作聯系單20質2-3圖紙收發記錄21A9材料/構配件/設備報審表22A4報驗申請表23質2-1質量監測記錄24質2-2交接驗收記錄表25質1-2特殊過程（關鍵工序）界定表26質2-

47、1“特殊過程/關鍵工序”監測記錄27B5監理工程師通知單28A6監理工程師通知回復單（回復實施記錄）29建設方（監理）會議紀要30合同評審及實施記錄第六冊：安全/環保管理記錄序號記錄編號記錄名稱頁 碼備注1安1-1安全環保交底表2安1-2三級安全教育卡3安1-3安全、文明施工協議4安1-4協議保證人名單5安1-5重大環境因素清單6安1-6重大風險及控制措施清單7固定設備、電箱分布圖、滅火器材分布圖8安1-7臨時用電協議9安1-8施工用電管理方案序號記錄編號記錄名稱頁 碼備注10臨時用電組織設計/安全用電措施11安1-9臨時用電驗收記錄12安 1-10機具驗收記錄13安 1-11文明施工管理方案

48、14安 1-12消防管理方案15安 1-13安全防護管理方案16安 1-14腳手架管理方案17腳手架搭設方案18安 1-15腳手架驗收記錄19安 1-16污水管理方案20安2-1場界內外噪聲測量21安2-2項目部應急預案22安2-3應急預案測試記錄23安2-4廢棄物清運協議24安2-5安全環保控制記錄25安2-6動火證26安2-7漏電保護器試跳記錄27材1-1A類物資評價表28材1-2B類物資評價記錄29材1-3供應商（生產廠）檔案表30材1-4材料米購預估表31材1-5米購合同評審表32材1-6供應商評價表33材2-1材料采購計劃表 34倉1-1勞保用品發放記錄35倉2-1物資驗收單36倉庫

49、臺帳第七冊：項目資金管理記錄序號記錄編號記錄名稱頁碼備 注1項目經理部資金臺帳2投標答疑記錄單31-1合同經營 41-2二算對比表 5預1-1主要材料耗用表 序號記錄編號記錄名稱頁碼備 注6預1-2人工耗用表 71-3甲供/控材清單 8材料采購合同（標）9材料采購合同（簡）10雙包合同（A）11單包合同（B ）122-3單包人工工資匯總表 （修訂日期：2012年6月28 日）第23頁共67頁133-2分包工程量審核表14預2-1材料、雙包月報表15預2-2匯總表16預2-3決算編制備忘17預2-4隱蔽單目錄18預2-5簽證單目錄19預2-6技術核定單203-1分包結算單 213-2分包工程量審

50、核表223-5完工應付款清單項目部管理人員崗位職責和人員設置規定根據行業的發展要求和公司近年來管理的成功經驗，公司規定室內裝飾項目部可以設置12.112.7共7個管理崗位，但不是每個項目都必須設置7人，項目部應本著節約管理成本、提高管理效率的原則，設置項目部管理崗位。1. 一般規定。對有些項目合同額較小、有些項目相距較近，應采取：1）一人多項：有些管理崗位的人員可以在兩個或兩個以上的項目擔任同一職務，如材料員、預決算員等；2）人多崗：有能力的管理人員可以在一個項目上同時擔任兩個或兩個以上的職務,如項目經理兼施工員，安全員兼倉管員等；但施工員不能兼任質量員，材料員不能兼任倉管 員等。3）有些崗位除非總包明確要求必須設置，否則應不設，即使設置也應由7個管理崗位中的人員兼任，如資料員、設備員等。2.逐步培養的規定。隨著企業的發展，項目管理人員的能力和職務也會提高，為避免出 現青黃不接的局面，每個區域/項目都應制定人員培養計劃，在填報“管理人員和作業班組一 覽表”（施1-1）時:1）應明確培養人和被培養人，在內部例行檢查 /審核時發現的問題，將追究培養人的（修訂日期：2012年6月28日）第27頁共67頁職責。2）公司關注項目部每個崗位的管理人員的教育和培訓（職業資格）、更看重他們的技能和經驗（實際能