1、質(zhì)量控制補(bǔ)充條理（鑄造、加工、裝配）修訂版目 錄 1、 編制理由和目的： 2、 具體內(nèi)容： 2.1、 控制要素： 五大控制要素：人之要素；機(jī)之要素；料之要素；法之要素；環(huán)之要素 2.2、 要素控制措施 加工工人： 措施1：明確、嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)自檢流程，讓嚴(yán)格的制度通過(guò)嚴(yán)格的檢驗(yàn)來(lái)意識(shí)的引導(dǎo)員工做好自檢工作 措施2：過(guò)程控制：加強(qiáng)工序監(jiān)督檢形成下一道工序檢查上一道工序的作業(yè)質(zhì)量習(xí)慣。 措施3：不合格的統(tǒng)計(jì)和張貼，人性角度增加心理壓力和鞭策； 措施4：監(jiān)檢：不定期監(jiān)督和檢查；督促其不斷提高； 質(zhì)檢人員： 強(qiáng)調(diào)質(zhì)檢五大功能，第一，鑒別功能；第二，把關(guān)功能；第三預(yù)防功能；第四，報(bào)告功能；第五，總結(jié)改進(jìn)功能。

2、 措施一：檢驗(yàn)人員必備的專業(yè)技能和自我提升以及必要的監(jiān)督； 措施二：檢驗(yàn)必須有章可循，檢驗(yàn)員必須承當(dāng)檢驗(yàn)責(zé)任以及必要的監(jiān)督； 措施三：質(zhì)檢人員必須加強(qiáng)巡檢力度并承當(dāng)一定的責(zé)任以及必要的監(jiān)督： 措施四：質(zhì)檢人員必須具有報(bào)告、總結(jié)能力和解決問(wèn)題的能力： 車間管理人員的質(zhì)量管理的協(xié)助； 1、機(jī)器設(shè)備的管理； 2、檢測(cè)儀器的校準(zhǔn)和管理； 3、工模夾具的校準(zhǔn)和管理 1、圖紙的控制 2、加工工藝的監(jiān)督和完善。 3、重點(diǎn)工序和易出錯(cuò)的工序控制: 4、加工件降轉(zhuǎn)序的流程規(guī)定: 5、檢驗(yàn)流程的規(guī)范 6、工號(hào)的管理：7、質(zhì)量公告欄管理和引導(dǎo)： 1：編制理由和目的為加強(qiáng)過(guò)程控制，減少技術(shù)含量低的質(zhì)量事件返工，進(jìn)一步

3、保證每一工序的質(zhì)量，加強(qiáng)成品檢驗(yàn)的監(jiān)督，穩(wěn)定注塑機(jī)品質(zhì)，特修訂本條例： 2：具體內(nèi)容有效保證成品的質(zhì)量最有效的途徑就是對(duì)作業(yè)過(guò)程的控制，因此必須對(duì)鑄造、機(jī)械加工、注塑機(jī)裝配等過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制，過(guò)程品質(zhì)控制涉及到人，機(jī)，料，法，環(huán)等五個(gè)方面的控制，下面就結(jié)合本公司各個(gè)車間重點(diǎn)是加工車間目前實(shí)際情況和存在的問(wèn)題，述說(shuō)控制要素和控制措施，并在以后試行中就出現(xiàn)的新情況或不適應(yīng)的要素要不斷的加以補(bǔ)充和完善。21：控制要素A ：人之因素：人之因素包括加工者/質(zhì)檢員/管理人員的質(zhì)量意識(shí)和素質(zhì)的提升，加工者技術(shù)水平的提高，質(zhì)檢員檢驗(yàn)技能的自我嚴(yán)謹(jǐn)，管理人員質(zhì)量控制的思維思路等。 B ：機(jī)之因素：主要包括1：加

4、工設(shè)備的保養(yǎng)和設(shè)備精度的維護(hù)；2：檢測(cè)設(shè)備和儀器的定期校準(zhǔn)和日常保養(yǎng)，確保檢測(cè)設(shè)備和儀器的有效精度，保證檢測(cè)的精準(zhǔn)度；3：工模夾具的放置，保管以及定期校準(zhǔn)等； C ：料之控制：料之控制主要涉及外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)、投訴和質(zhì)量控制；鑄造車間提供毛坯的外觀質(zhì)量，內(nèi)在質(zhì)量和鑄件硬度的控制以及相關(guān)的返修程序和及時(shí)處理等。 D ：法之控制：主要包括1：圖紙的控制，包括圖紙清潔度，完整性，版本的及時(shí)更新，圖紙失誤信息反饋，按圖加工標(biāo)準(zhǔn)化，裝配圖，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的努力完善等；2：鑄造、加工，裝配工藝的監(jiān)督和完善；3：重點(diǎn)工序，易出錯(cuò)工序，易出錯(cuò)員工的管理和監(jiān)控；4：不合格件（外購(gòu)、協(xié)件、鑄件、加工件）降級(jí)使用和轉(zhuǎn)序的

5、流程控制；5：檢驗(yàn)流程的具體規(guī)范；6：車間質(zhì)量公告欄管理和引導(dǎo)； E ：環(huán)之控制主要與車間質(zhì)量控制最有關(guān)的是半成品，加工成品；合格品與不合格品的擺放及標(biāo)識(shí)，因?yàn)閺娜粘５牟缓细窠y(tǒng)計(jì)來(lái)講，遺漏工序，不合格轉(zhuǎn)序的情況占總不合格的21.5%，比例非常大其主要原因就是半成品，加工成品，合格品與不合格品混放在一起而造成。 倉(cāng)庫(kù)不合格品的控制，不合格品的退貨流程和閉環(huán)跟蹤；退回成品的閉環(huán)處理等；2.2：控制措施每個(gè)人都有自己的惰性，物以類聚，環(huán)境會(huì)改變?nèi)耍虼思庸と藛T，質(zhì)檢人員的質(zhì)量意識(shí)，技術(shù)技能在很大程度上都需要公司制造一個(gè)有利于質(zhì)量的氛圍和良好的風(fēng)氣來(lái)感染他們，督促他們，就好象上班穿工作服一樣，如果大家

6、都穿了工作服，就你一個(gè)人沒(méi)穿，很是顯眼，你肯定會(huì)不自在，說(shuō)不準(zhǔn)下午就會(huì)改進(jìn)，這就是環(huán)境的影響作用；其實(shí)我們的工作作風(fēng)，工作態(tài)度也是受到一個(gè)不平衡的心理作用的干好干壞一個(gè)樣，事情就一定干不好！A 、 對(duì)操作工人來(lái)說(shuō)公司因?yàn)榘l(fā)展的基點(diǎn)原因從進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)以及成品檢驗(yàn)以及作業(yè)控制一直都沒(méi)有完整的嚴(yán)格的檢驗(yàn)控制反饋制度，因此隨著公司的發(fā)展壯大就目前的作業(yè)狀況迫切需要制定一個(gè)有效的大家都認(rèn)可的質(zhì)量管理制度來(lái)約束大家，引導(dǎo)大家，監(jiān)督大家，按規(guī)作業(yè)，注重質(zhì)量，糾改以前的那種小作坊的陋習(xí)，培養(yǎng)良好的作業(yè)習(xí)慣。具體控制措施如下： 措施1：明確嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)自檢流程，讓嚴(yán)格的制度來(lái)引導(dǎo)員工做好自檢工作： 加工者在完

7、成本工序作業(yè)后要對(duì)本工序（鑄造、加工、裝配等）的作業(yè)情況進(jìn)行自我檢查，技術(shù)難度大的要在作業(yè)過(guò)程中檢查，保證確認(rèn)自檢合格后才可向質(zhì)檢員報(bào)檢，質(zhì)檢員接到報(bào)檢后按照實(shí)際情況結(jié)合各個(gè)車間檢驗(yàn)規(guī)定和抽檢比例規(guī)定見(jiàn)附件1進(jìn)行抽檢或全檢，首先檢查有無(wú)打追溯工號(hào)，發(fā)現(xiàn)沒(méi)按規(guī)定或要求打制工號(hào)的每件按大小分別處以1-2元罰款并及時(shí)要求員工補(bǔ)打工號(hào)，如檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格則質(zhì)檢員通知作業(yè)者同時(shí)進(jìn)行全檢并按檢測(cè)難度和時(shí)間適當(dāng)?shù)厥杖〖庸べM(fèi)用的520%的檢測(cè)費(fèi)（具體由各車間根據(jù)自身的實(shí)際情況來(lái)決定）；涉及到因不合格無(wú)法返修的則按車間報(bào)廢規(guī)定給予處罰。注意：無(wú)論是工人還是質(zhì)檢人員均要求在檢驗(yàn)以后必須打加工號(hào)或檢驗(yàn)號(hào)，以便追溯。

8、措施2：加強(qiáng)工序監(jiān)督檢形成下一道工序檢查上一道工序的作業(yè)質(zhì)量習(xí)慣。 ；發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告質(zhì)檢或車間管理人員，如在轉(zhuǎn)序過(guò)程中不作監(jiān)督檢發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題也不報(bào)告而貪投數(shù)量繼續(xù)加工的，一旦發(fā)現(xiàn)，責(zé)任者無(wú)償返工并按責(zé)任和損失的大小扣除作業(yè)費(fèi)用（建議10%-80%）或罰款，導(dǎo)致配件報(bào)廢的按配件的價(jià)值的大小和實(shí)際情況（價(jià)值200元以下的則全賠；200元以上按5%-80%）進(jìn)行賠償；其不合格責(zé)任由出錯(cuò)初始發(fā)生的作業(yè)者負(fù)50%，相關(guān)的不合格行程工序平攤剩下的50%責(zé)任。 （具體操作由各個(gè)車間根據(jù)實(shí)際情況來(lái)決定，注意不可以胡來(lái)，講人情以偏頗） 措施3：不合格的統(tǒng)計(jì)和張貼； 對(duì)于不合格記錄以及處罰質(zhì)檢人員在車間主任

9、審核后每月必須在車間公布欄進(jìn)行公布，記錄存檔并于每月26號(hào)前上交一份到全質(zhì)辦。要求將質(zhì)量公布資料每月進(jìn)行匯總并累積粘貼在公布欄旁邊，每月將出錯(cuò)頻次多的員工在公告欄上進(jìn)行公告，并打印進(jìn)行存檔，半年一統(tǒng)計(jì)，連續(xù)3月均榜上有名的員工考慮進(jìn)行調(diào)崗或淘汰措施4：全質(zhì)辦的監(jiān)督和檢查； 全質(zhì)辦有權(quán)利對(duì)以上措施3說(shuō)明的質(zhì)檢員的工作進(jìn)行考核，發(fā)現(xiàn)不符合要求的有權(quán)按實(shí)際情況扣除（0.1-1.0）元/臺(tái)的獎(jiǎng)金。 流入到二車間的不合格品由全質(zhì)辦進(jìn)行處罰，輕微不合格技術(shù)難度大，不是責(zé)任心所造成的對(duì)責(zé)任者每件分別處以10-50元的處罰；嚴(yán)重不合格由責(zé)任心造成，造成返工時(shí)間達(dá)4小時(shí)以上或報(bào)廢的，將按照2004年11月30日

10、制訂質(zhì)量管理處罰條理分別處以50-200元處罰或按配件價(jià)格加上各個(gè)工序作業(yè)費(fèi)用的比例處罰；流入到二車間的不合格品如果責(zé)任屬于質(zhì)檢人員的一般來(lái)說(shuō)全質(zhì)辦將給以記錄，每月與不合格零星月報(bào)表一并交給車間由車間來(lái)參考扣罰獎(jiǎng)金，情況特殊屬于特別全質(zhì)辦直接扣罰； 每月全質(zhì)辦將流入二車間的不合格品涉及的人員和車間工序進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并張貼；屢次出錯(cuò)的員工全質(zhì)辦將建議車間對(duì)該員工進(jìn)行調(diào)崗或淘汰。 B 、 質(zhì)檢人員的質(zhì)量意識(shí)的提高和質(zhì)檢技能的自我提升以及必要的監(jiān)督對(duì)質(zhì)檢來(lái)說(shuō)必須熟悉檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉檢驗(yàn)流程，發(fā)揮五大功能，第一，鑒別功能；第二，把關(guān)功能；第三，預(yù)防功能；第四，報(bào)告功能；第五，總結(jié)改進(jìn)功能。措施一：檢驗(yàn)人員必須

11、自我提升專業(yè)技能 質(zhì)檢必須努力熟悉所屬檢測(cè)范圍的業(yè)務(wù) 堅(jiān)決按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、加工圖紙來(lái)檢驗(yàn)，不能憑大概記憶，新來(lái)質(zhì)檢員圖紙熟悉期不能超過(guò)3個(gè)月； 鑒于佳明圖紙修改快的特點(diǎn)加工車間必須對(duì)每次修改的情況和參數(shù)給以必要的記錄并熟悉以便檢查以防止員工誤使用舊版本發(fā)生重復(fù)式錯(cuò)誤，發(fā)現(xiàn)圖紙有問(wèn)題立即報(bào)告開(kāi)發(fā)部及時(shí)更正；對(duì)于裝配車間必須及時(shí)督促完善相關(guān)的裝配圖和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以督促完善標(biāo)準(zhǔn)化工作； 對(duì)加工車間來(lái)說(shuō)質(zhì)檢員有義務(wù)幫助車間統(tǒng)計(jì)員收回舊版本圖紙，監(jiān)督員工按工藝規(guī)定使用最新版本圖紙；對(duì)裝配車間的成品檢驗(yàn)人員來(lái)說(shuō)有義務(wù)參與過(guò)程巡檢工作； 全質(zhì)辦有權(quán)力對(duì)質(zhì)檢人員進(jìn)考核，發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)時(shí)既不熟悉標(biāo)準(zhǔn)、圖紙又不拿圖紙

12、對(duì)照進(jìn)行檢測(cè)的或遺漏檢驗(yàn)項(xiàng)目的，將給予0.1-0.5元/臺(tái)的獎(jiǎng)金扣罰，不對(duì)圖紙修改情況進(jìn)行記錄也不熟悉 修改情況的3次以上處以0.1-0.3元/臺(tái)的獎(jiǎng)金扣罰；車間員工誤使用舊版本圖紙加工成品的, 基本責(zé)任由質(zhì)檢人員承擔(dān)50%，扣罰同樣是50%，因?yàn)檫@是質(zhì)檢員巡檢失職。 措施二：檢驗(yàn)必須有章可循，必須承當(dāng)檢驗(yàn)責(zé)任以及必要的監(jiān)督； 質(zhì)檢人員不準(zhǔn)投機(jī)取巧，必須按檢驗(yàn)規(guī)定和抽檢比例規(guī)定（因此各個(gè)車間必須按實(shí)際情況制定檢驗(yàn)規(guī)定和抽檢規(guī)定）結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行檢驗(yàn)并打上檢驗(yàn)工號(hào)或檢驗(yàn)日期，對(duì)檢驗(yàn)的正確性負(fù)責(zé)，同時(shí)在檢驗(yàn)過(guò)的配件上打紅色“”號(hào)以便全質(zhì)辦現(xiàn)場(chǎng)抽查檢驗(yàn)比率，檢驗(yàn)合格應(yīng)放置檢驗(yàn)合格標(biāo)簽或標(biāo)識(shí)以方便雜工

13、或工人調(diào)運(yùn)或轉(zhuǎn)序；未經(jīng)檢驗(yàn)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)序（車間領(lǐng)導(dǎo)特批除外）；如全質(zhì)辦抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)違反以上任何一條規(guī)定屬崗位責(zé)任的或不符合規(guī)定要求的扣罰獎(jiǎng)金0.1-0.5元/臺(tái)，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格的加工件發(fā)現(xiàn)不合格（技術(shù)難度大除外）本月累積3次或批量嚴(yán)重不合格的扣罰獎(jiǎng)金1元/臺(tái)；裝配車間發(fā)現(xiàn)漏檢的按每一故障按實(shí)際情況給以5-50元的處罰；每月車間或全質(zhì)辦對(duì)質(zhì)檢人員失誤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，不稱職進(jìn)行工資下調(diào)，對(duì)嚴(yán)重不合格的給以調(diào)崗，并將統(tǒng)計(jì)資料和日常檢驗(yàn)資料進(jìn)行公布；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢講同鄉(xiāng)情面檢驗(yàn)放水的或做其它不正當(dāng)?shù)男?dòng)作的，第一次警告并處罰100-200元，向全公司公告，第二次作除名處理。 措施三：質(zhì)檢人員必須加強(qiáng)巡檢力度并承當(dāng)一定的責(zé)

14、任以及必要的監(jiān)督： 質(zhì)檢人員必須在車間所屬范圍內(nèi)進(jìn)行走動(dòng)式管理和巡檢，隨時(shí)監(jiān)督員工有無(wú)按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)、裝配，有無(wú)按加工工藝規(guī)定加工；隨時(shí)糾正作業(yè)者違規(guī)作業(yè)或操作行為包括安全操作；隨時(shí)抽檢重點(diǎn)工序和易出錯(cuò)的工序，鎖定一些技術(shù)差和易出錯(cuò)的員工，加大巡檢頻次；如加工者出現(xiàn)批量不合格質(zhì)檢人員負(fù)60%責(zé)任（特殊情況除外），按車間規(guī)定以60%責(zé)任處罰；出車間到二車間的批量不合格品（小件為5件以上，大件為2件以上）視情節(jié)的輕重，質(zhì)檢承擔(dān)80%責(zé)任，扣罰獎(jiǎng)金0.5-1元/臺(tái)；加工者承當(dāng)20%責(zé)任，責(zé)任者處以20-100元的處罰，如導(dǎo)致報(bào)廢的按車間報(bào)廢規(guī)定處理；出廠在外的機(jī)器三個(gè)月以內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，作業(yè)工序承當(dāng)2

15、0%責(zé)任，檢驗(yàn)人員承當(dāng)80%責(zé)任，作業(yè)責(zé)任者處以20-100元的處罰；檢驗(yàn)人員視影響程度將處以50-300元的罰款，并進(jìn)行公布，連續(xù)3個(gè)月都有嚴(yán)重投訴的或連續(xù)3個(gè)月累計(jì)達(dá)嚴(yán)重投訴的工資下調(diào)1-4元/臺(tái)或調(diào)崗。 措施四：質(zhì)檢人員必須具有一定的報(bào)告、總結(jié)能力和解決問(wèn)題的能力以及必要的監(jiān)督： 如果一個(gè)質(zhì)檢對(duì)所屬范圍的加工件檢測(cè)參數(shù)或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)都不清楚，對(duì)所屬范圍內(nèi)的重點(diǎn)加工工藝或重點(diǎn)作業(yè)工序都不了解，對(duì)所屬范圍內(nèi)的加工者技術(shù)程度、責(zé)任心態(tài)、狀態(tài)都不很了解那么這個(gè)質(zhì)檢員絕對(duì)做不好工作的，因此必須強(qiáng)調(diào)日清月結(jié)，必須學(xué)會(huì)匯總分析、報(bào)告以及具備一個(gè)敏感和嚴(yán)密的思維，重視質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)處理和糾正，以達(dá)到防微杜漸

16、的目的，這是質(zhì)檢人員自我鞭策，提升自我專業(yè)素質(zhì)，做好質(zhì)檢工作的一個(gè)很好的途徑。1、為方便質(zhì)檢工作，質(zhì)檢人員應(yīng)自我制作一個(gè)檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表（不作強(qiáng)制要求），記錄每天檢驗(yàn)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，必須即時(shí)鎖定一些易出錯(cuò)的員工，工序或嚴(yán)重問(wèn)題，每月25日或26日參加全質(zhì)辦主持的月度質(zhì)量例會(huì)，匯報(bào)討論質(zhì)量管理工作，以便各車間的質(zhì)量協(xié)調(diào)和溝通，同時(shí)提交3表1報(bào)告。即：不合格月報(bào)表報(bào)廢統(tǒng)計(jì)表圖紙出錯(cuò)完善記錄表和述職報(bào)告，外購(gòu)?fù)鈪f(xié)檢驗(yàn)員則要提交檢驗(yàn)記錄、不合格月報(bào)表 供應(yīng)商信用記錄表 ， 述職報(bào)告，如無(wú)故不參加質(zhì)量例會(huì)和每月26日之前沒(méi)提交3表1報(bào)告或者馬虎應(yīng)付的，全質(zhì)辦視情況有權(quán)扣除0.1-1元/臺(tái)的獎(jiǎng)金；2、為完善公司

17、質(zhì)量管理體系, 凡ISO9001質(zhì)量管理體系要求的質(zhì)檢記錄, 量具的校準(zhǔn)以及工模夾具的管理和記錄等，由質(zhì)檢員承擔(dān)的部分請(qǐng)按ISO9001體系要求來(lái)完成，如不負(fù)責(zé)任馬虎應(yīng)付，內(nèi)審和年度審核中出現(xiàn)操作性不合格的，將按情節(jié)的輕重分別給以0.5-2元/臺(tái)的原則扣罰當(dāng)月獎(jiǎng)金。 C 、車間質(zhì)量協(xié)助管理:1、車間領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)車間的人員素質(zhì)、加工能力、過(guò)程控制狀況, 制定適合本車間具體的質(zhì)量管理?xiàng)l例如： 加工工藝的監(jiān)督管理制度 ； 不合格品處理(返工, 返修, 報(bào)廢等 管理規(guī)定 ； 糾正和預(yù)防措施的管理規(guī)定 ， 檢驗(yàn)規(guī)定和抽檢比例規(guī)定等等，要有一個(gè)制度化的規(guī)定，改變以往的“人制”為“法制”并不斷完善，做到按章辦

18、事，按規(guī)處罰，有理有據(jù)，公平合理，做到制度透明，處罰透明，教育糾改透明，進(jìn)步透明，大家來(lái)監(jiān)督，持續(xù)不斷的完善和進(jìn)步。2、重視支持質(zhì)檢人員辦好質(zhì)量公布欄，做到處罰及時(shí)公布，持續(xù)公布，以“面子”的角度來(lái)督促員工，引導(dǎo)員工關(guān)心質(zhì)量，提高質(zhì)量意識(shí)；必要時(shí)根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果和公告情況及時(shí)淘汰“無(wú)可救藥”的質(zhì)量“頭痛”員工，保持質(zhì)量的權(quán)威性。（有個(gè)車間質(zhì)量公布欄3個(gè)月才寫了2句與質(zhì)量有關(guān)的話，但是該范圍的質(zhì)量投訴卻是最多的） 第一：加工設(shè)備的保養(yǎng)以及精度的維護(hù)等遵行車間制訂的設(shè)備管理制度（這里不再詳述）； 第二：檢測(cè)儀器的校準(zhǔn)和日常保養(yǎng)儀器是衡量加工件是否合格的尺度，因此檢測(cè)設(shè)備和儀器（一車間則包括木模）的日常

19、使用保養(yǎng)和校準(zhǔn)尤為關(guān)鍵，質(zhì)檢員必須負(fù)責(zé)車間員工使用的儀器日常使用情況的監(jiān)督和校準(zhǔn)，一般工種的測(cè)量?jī)x器進(jìn)行不定期監(jiān)督抽查和3個(gè)月由質(zhì)檢員校準(zhǔn)一次，并做好校準(zhǔn)記錄；特殊工序、重點(diǎn)工序，易出錯(cuò)工序，精度較高的工序質(zhì)檢員必須隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督抽查而且保證一個(gè)月或半個(gè)月校準(zhǔn)一次并做好校準(zhǔn)記錄；質(zhì)檢員有權(quán)力對(duì)違規(guī)使用檢測(cè)儀器的加工者提出批評(píng)和報(bào)告車間以處罰；有義務(wù)引導(dǎo)和培訓(xùn)加工者對(duì)檢測(cè)儀器進(jìn)行自我校準(zhǔn)，凡因儀器未校準(zhǔn)而造成的不合格其責(zé)任由質(zhì)檢承擔(dān)50%，其加工責(zé)任人承擔(dān)50%。（特殊情況則另外考慮）ISO 審核時(shí)候所屬范圍內(nèi)檢驗(yàn)人員必須提供車間使用儀器一覽表和相關(guān)的校準(zhǔn)記錄。 第三：工模夾具的管理 工模夾具的管

20、理包括工模夾具的擺放，標(biāo)識(shí)和定期校準(zhǔn)。鑒于目前公司進(jìn)貨渠道的特殊性和歷史管理的局限，有些措施控制力度不夠到位，但是正常的檢驗(yàn)程序檢驗(yàn)手段必須日益規(guī)范。1、外購(gòu)，外協(xié)的原材料的檢驗(yàn)：全質(zhì)辦根據(jù)進(jìn)貨材料的重要確定ABC 法管理，編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、物料過(guò)程使用跟蹤規(guī)程、不合格退貨規(guī)定以及維修退回配件的統(tǒng)計(jì)處理辦法等，物料到廠，先由倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢，檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程確定抽檢，落實(shí)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完成帖標(biāo)識(shí)（合格、不合格等），編制檢驗(yàn)報(bào)告；過(guò)程中控制，發(fā)現(xiàn)不合格，生產(chǎn)部門立即通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)不合格事實(shí)，維修返回的不合格配件經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)和分析，確認(rèn)責(zé)任后按維修退回配件的統(tǒng)計(jì)處理辦法進(jìn)行，最后全質(zhì)辦根據(jù)進(jìn)

21、、用、退回的物料情況編制供應(yīng)商信用記錄，同時(shí)，要求倉(cāng)庫(kù)按照不合格退貨規(guī)定進(jìn)行退貨，這里特別強(qiáng)調(diào)的是退貨單的簽名和分發(fā)，這里我原則是要求一式5份，理由是供應(yīng)商1份確認(rèn)實(shí)物退回，倉(cāng)庫(kù)1份實(shí)物出倉(cāng)，質(zhì)檢1份，質(zhì)量不合格存檔，采購(gòu)1份說(shuō)明供應(yīng)商質(zhì)量情況同時(shí)扣款，財(cái)務(wù)1份監(jiān)督采購(gòu)有無(wú)扣款，但目前實(shí)際情況未做到，不過(guò)我們應(yīng)該不斷的努力完善。至于加工車間在加工過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不符合要求的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件應(yīng)及時(shí)報(bào)告投訴到采購(gòu)部并記錄如連續(xù)超過(guò)了3次屢次不合格得不到改進(jìn)的，請(qǐng)投訴到全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦與公司高層領(lǐng)導(dǎo)交涉進(jìn)行處理和改進(jìn) 。2、對(duì)于鑄造車間提供的毛坯，質(zhì)量問(wèn)題主要是外觀缺陷，內(nèi)在加工缺陷以及鑄件硬度問(wèn)題，個(gè)別缺陷和硬度確實(shí)過(guò)高（打表確認(rèn)）直接運(yùn)回一