1、山東匯通利華生物科技有限公司:藝安全符合性審核管理制度編與: 審核: 批準:1、目的2、編訂依據和適用范圍2.1 編訂依據2.2 適用范圍3、審核范圍3.1 工藝的安全管理目錄.1.1.1.1.1.1.3.2 工藝技術及工藝裝置的安全控制1.3.3 現場工藝安全2.4、審核依據.3.5、審核方式.3.6、審核人員.3.6.1 生產車間、二車間、化驗室工藝安全符合性審核小組6.2 環保車間、維修車間工藝安全符合性審核小組3.7、審核頻次.3.8、審核的實施、跟蹤和改進.3.8.1 審核的實施3.8.2 審核的跟蹤和改進.4.附件 1工藝符合性審查表.5.1、目的為加強公司安全管理，確保安全風險被

2、有效控制，整改措施落實到位， 工藝安全管理有效， 保證公司安全平穩運行， 特制訂本管理制度。2、編訂依據和適用范圍2.1 編訂依據化工企業工藝安全管理實施導則 (AQ/T 3034-2010 )2.2 適用范圍本制度適用于山東匯通利華生物科技有限公司生產車間、二車間、化驗室及環保車間、維修車間工藝安全符合 性審核。3、審核范圍3.1 工藝的安全管理3.1.1 生產車間應當有有效版本的操作規程，簽批發放符合 相關程序，規程的編制應當符合 AQ3034-2010 的相關規定；3.1.2 操作規程要及時進行審核， 確保反映當前的操作狀況， 包括化學品、工藝技術設備和設施的變更。要對操作規程的 適應性

3、和有效性每年進行確認；3.1.3 明確操作規程編寫、審查、批準、分發、修改以及廢 止的程序和職責，確保使用最新版本的操作規程。 。3.2 工藝技術及工藝裝置的安全控制3.2.1 生產經營單位不得使用應當淘汰的危及生產安全的工藝、設備；3.2.2 危險化工工藝的安全控制應按照國家相應的要求進行 設置，涉及危險化工工藝和重點監管危化品的化工生產裝置 應設置安全聯鎖或緊急停車系統；3.2.3 裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位應設置超 溫、超壓等檢測儀表、聲和 / 或光報警、泄壓、和安全聯鎖 等設施；3.2.4 因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災、 爆炸的反應設備應設報警信號和泄壓排放

4、設施，以及自動或 手動遙控的緊急切斷進料設施。3.3 現場工藝安全3.3.1 生產現場要有有效版本的操作規程，并嚴格執行；3.3.2 操作人員經培訓合格，持證上崗；3.3.3 生產裝置開車前應組織檢查，進行安全條件確認，填 寫開車條件確認單；3.3.4 停車制定停車方案， 按停車方案和操作規程進行操作。3.3.5 工藝變更執行變更管理制度；3.3.6 工藝巡檢有制度并嚴格執行， 作業人員熟悉巡檢內容， 按規定巡回檢查，發現異常及時匯報；3.3.7 生產車間要有工藝管理制度并能嚴格執行；3.3.8 操作記錄真實、及時、齊全、字跡工整、清晰、無涂 改，交接班內容完整。4、審核依據相關法律、法規、標

5、準、規劃、管理制度、技術規程5、審核方式公司工藝安全符合性審核由公司內部人員自行審核，按照審核范圍進行資料審核及現場檢查，根據審核內容（附件1）開展審核 6、審核人員 6.1 生產一車間、二車間、化驗室工藝安全符合性審核小組 審核組長：李如年 審核組員：宋光輝 王學軍 耿洪軍 李富照王雙迎 王英振 劉海濤6.2 環保車間、維修車間工藝安全符合性審核小組 審核組長：張靈元 審核組員：宋光輝 王學軍 李萬勇安慶柱 王英振 劉海濤7、審核頻次生產一車間、二車間、化驗室及環保車間、維修車間每兩年進行工藝安全符合性審核一次。8、審核的實施、跟蹤和改進 8.1 審核的實施審核過程要形成文件，發現的工藝管理

6、系統及其執行過程中存在的差距，應予以記錄，并提出和落實改進措施。8.2 審核的跟蹤和改進現場審核完成后，審核組需要編制工藝審核報告，提出需要改進的方面。最近兩次的審核報告應存檔。附件1工藝符合性審查表檢象：時間:對 檢查本表適用于公司工藝符合性審查，由公司工藝安全符合性審核小組組織落實，每兩年一次。序號檢查內容檢查情況檢查結果備注1.-藝安 管理技術及工藝裝置的安全控制2.工3.場全1.生產車間應當有有效版本的操作規程， 簽 批發放符合相關程序；2.規程的編制應當符 合AQ3034-2010的相關規定。1.操作規程要及時進行審核，確保反映當前 的操作狀況，包括化學品、工藝技術設備和 設施的變更

7、。要對操作規程的適應性和有效 性每年進行確認。2.明確操作規程編寫、審查、批準、分發、修改以及廢止的程序和 職責，確保使用最新版本的操作規程。1.生產經營單位不得使用應當淘汰的危及 生產安全的工藝、設備。1.危險化工工藝的安全控制應按照國家相 應的要求進行設置。2.涉及危險化工工藝和 重點監管危化品的化工生產裝置應設置安 全聯鎖或緊急停車系統。裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位 應設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和 /或光 報警、泄壓、和安全聯鎖等設施。因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引 起火災、爆炸的反應設備應設報警信號和泄 壓排放設施，以及自動或手動遙控的緊急切 斷進料設施。1.生產現場要有有效版本的操作規程,并嚴 格執行。2.操作人員經培訓合格，持證上崗。1.生產裝置開車前應組織檢查，進行安全條 件確認，填寫開車條件確認單。2.停車制定 停車方案，按停車方案和操作規程進行操 作。3.工藝變更執行變更管理制度。4.工藝 巡檢有制度并嚴格執行。1.作業人員熟悉巡檢內容，按規定巡回檢_ 查，發現異常及時匯報。2.生產車間要有工