1、東莞市科業上塑膠模具有限公司質量、環境及職業安全健康管理體系程序文件目標指標管理方案控制程序文件編號：KY-C0P-005版 本:A/0 生效日期:201410制定:杜彩貞審核:高明批準:黃浩然日期:2014/3/10日期:2014/3/10日期:2014/3/10修訂日期版本修訂內容修 訂批 準制定并實施質量、環境、職業健康安全目標、指標及管理方案，促進產品（服務）質 量的不斷提高和安全、環境績效的持續改進。2 適用范圍 適用于本公司質量、環境、職業健康安全目標、指標和管理方案的制定、更改和實施的控制。3職責3.13.2管理者代表負責組織目標、指標的制定、審核。3.3生產部負責對管理方案的指

2、定和實施情況的跟蹤、驗證。3.4行政、財務部負責組織對公司總體質量、環境和職業健康安全目標、指標設施的跟蹤、檢查、監督、統計和分析。3.5各部門負責目標、 指標和管理方案的具體實施及本部門目標，指標實現情況的統計、分析。4程序和要求4.1質量、環境、職業健康安全目標和指標的制定總經理負責質量、環境、職業健康安全目標、指標、管理方案的批準。4.1.1 管理者代表每年年底 , 組織各部門根據當年度的質量、 環境和職業健康安全方 針，目標和指標的實施情況，和法律法規的變更及其內外部的審核結果，組織各部門 制定下年度的公司總體質量、環境、職業健康安全目標和各部門的分解目標，經總經 理批準后予以傳達和實

3、施。4.1.2 管理者代表根據公司的總體職業健康安全目標與指標，組織生產部制定職業 健康安全、環境管理方案， , 報總經理批準，并予以傳達實施。4.1.3 制定質量、環境、職業健康安全目標和指標時應考慮以下的事項 本公司的質量、環境、職業健康安全方針； 產品（服務）要求及滿足產品要求所需； 有關的法律法規的要求； 重大危險源、重大環境因素影響； 顧客、相關方要求，商業機會； 可選擇的最佳技術、以及經濟上及實施運作上的可行性； 預防為主和持續改進的精神；目 標 應盡可能量化，明確和設置可測量參數, 并為目 標和 指標的實現設置完成時間 ;將目標和指標細化到有關的職能部門及層次上, 以便落實責任和

4、制定管理方案；4.1.4 管理者代表應組織專業人員對管理方案的技術措施的有效性和可靠性進行評審。4.2 質量、環境、職業健康安全目標的指標的更改4.2.1 在方針，相關法律法規及其他要求，質量、環境、職業健康安全管理方案的進度狀況以及其它內外界因素（包括市場、產品、活動、服務等）發生變更時，目標和指標應重新評審和修訂，目標與指標進行修訂時還應考慮 QHS體系審核和管理評審的結果。4.2.2 公司的總體質量、環境、職業健康安全目標和指標由管理者代表組織進行更改，由總經理審核批準。4.2.3 部門的分解質量、環境、職業健康安全目標由各部門負責人主持修訂，報管理者代表審核、總經理批準。4.3 質量、

5、職業健康安全目標和指標的管理4.3.1 行政、財務部組織各部門對所屬員工進行目標和指標的培訓，確保全體員工清楚公司及的質量、環境、健康安全目標和指標，并付諸實施。4.3.2 目標經總經理批準后，可向相關方或公眾公開。4.3.3 行政、財務部對職業健康安全目標、指標執行情況進行監控、檢查 ,當目標、指標執行情況不能達到預期策劃的結果時，要適時針對影響達成的原因，采取有效措施。4.3.4 生產部對環境、職業健康安全管理方案況的實施情況進行跟蹤、驗證。當管理方案的實施情況不能達到預期策劃的結果時， 應對方案的措施進行修訂或重新制定管理方案。4.3.5 每次管理評審時，均需對質量、環境、職業健康安全目

6、標和指標進行評審，確其有效性。4.3.6 各部門每月對本部門目標、 指標實現情況進行統計、 分析，并將結果形成記錄，報送給管理者代表。4.3.7 行政、財務部每月對公司總體質量目標、指標的實現情況進行統計分析，形成 記錄，并將實現情況向總經理報告。4.4 職業健康安全、環境管理方案的控制4.4.1 管理方案編制的依據重大環境4.4.1.1 生產部應根據公司的職業健康安全和環境管理目標和重大危險源、 因素控制的需要情況編制管理方案。4.4.1.2 編制職業健康安全、環境管理方案時，應考慮與實現該目標、指標有關的作 業場所、過程、設備和資源因素。4.4.1.3 管理方案由管理者代表審核，報總經理批

7、準后實施。4.4.2 管理方案的內容 制定管理方案時應考慮包括但不限于以下內容 依據的職業健康安全目標和指標； 實施方法措施和技術手段； 實施的責任部門； 預算經費、資源要求； 實施的時間。驗證的部門和驗證的方法。4.4.3 職業健康安全管理方案的實施4.4.3.1. 職業健康安全管理方案以受控文件的形式發至各相關職能部門， 各實施部門 根據方案的內容和要求組織實施。4.4.3.2 生產部負責對管理方案的實施進度與效果進行監督和檢查。4.4.3.3 生產部應根據規定的計劃實現時機對管理方案的實現情況進行跟蹤、驗 證，并將驗證結果形成記錄。4.4.4 職業健康安全管理方案的修訂4.4.4.1 當影響管理方案執行的因素有變化時（如法律、法規、標準或其它要求發生 變更，目標和指標變化，生產經營活動變革等） ，安全管理部應根據需要對管理方案 進行修訂。4.4.4.2 當體系審核、管理評審的結果有要求時，安全管理部應根據需要對管理方案進行修訂。4.4.4.3 發生重大事故、事件之后生產部應根據發生的原因，制定新的管理方案。4.4.4.4 當原有管理方案的措施不能達到預期的效果時，安全管理部應組織對該管理 方安的措施進行修訂，必