1、煤炭管試行）第一章 總 則第一條 為加強公司煤炭計劃、采購、計量、入倉驗收、質量檢驗、價 格結算、儲存和使用等各環節的管理，進一步明確相關單位和部門的職責， 確保公司生產穩定、均衡、高效運行，最大限度地控制生產成本，參照四川* 有限責任公司 * 分公司煤炭管理辦法的有關規定，結合公司生產 經營實際和管理要求，特制訂本辦法。第二條 本辦法適用于公司的生產用煤管理。第二章 職責劃分第三條 生產安全處煤炭管理職責 負責收集、匯總鹽電廠和化工廠月度用煤計劃，并將計劃匯總后報 送供銷處。 負責煤炭進、耗、存日常管理工作，負責入倉煤炭，煤渣、煤灰的 計量和管理，檢查和審核煤炭消耗數據的真實性。 負責入倉煤

2、、入爐煤、出爐煤渣及煤灰的取樣工作，并對入倉煤各 礦煤樣進行編號，及時將煤樣統一編號后交與技術質量管理處檢測，并將分 析檢測結果在公司 A8 上進行公布。組織實施計量裝置及監測設備的校準和日常維護工作。負責制定爭議煤炭（煤樣）的處理方案，監督做好不合格煤炭的處置工作。/負責熱值高低于合同約定獎扣款、水分超出合同約定扣重的計算、 計量、統計和報送。（七）負責組織最佳經濟合理入倉煤熱值的論證工作。監督做好煤炭的倉儲管理工作，并參與煤炭月、季、年末的盤存工作。第四條 供銷處煤炭管理職責 負責根據生產安全處的月度用煤計劃以及對煤質、煤種要求，編制 煤炭米購計劃。 負責煤炭的招（邀）標和合同簽訂工作，并

3、具體組織實施。 負責煤炭的市場調查和客戶管理，確保質量穩定，價格合理，及時、 足量、均衡供應。負責辦理煤炭結算手續。協助做好每月、季、年末煤炭的盤存工作。參與制定爭議煤炭（煤樣）的處理方案，并負責做好不合格煤炭的 處置工作。第五條技術質量管理處煤炭管理職責負責煤炭質量內控標準、煤炭驗收檢驗規程的制訂和實施。 負責入倉煤、入爐煤、出爐煤渣及煤灰的分析化驗工作，并按要求 報送相關報表。 對煤樣、煤渣、煤灰分析數據的準確性、真實性負責。 參與制定爭議煤炭（煤樣）的處理方案，并負責爭議煤炭（煤樣） 的復檢和外部仲裁處理工作。第六條總經理辦公室煤炭管理職責 負責煤炭合同的管理，并協助搞好煤炭的招（邀標）

4、工作。 負責煤炭采購、驗收和使用等全過程監督，糾正并查處煤炭管理過程中的違章違紀行為。 負責每月、季、年末煤炭的盤存工作。 負責牽頭組織技術質量管理處不定期對煤炭進行隨機抽樣，按要求 將煤樣交與有資質的檢測機構進行分析化驗。 參與制定爭議煤炭（煤樣）的處理方案，協助做好不合格煤炭的處 置工作，對處置結果跟蹤督辦。第七條 財務處煤炭管理職責 負責煤炭票據收集和清理，采購費用的核算，財務往來管理。 負責熱值高低于合同約定獎扣款金額、水分超出合同約定扣重數量 的監督。第八條 鹽電廠煤炭管理職責 負責煤炭的倉儲管理，做到分礦儲存，先進先用，并對煤倉的安全防范工作負責。 參與入倉煤炭的初檢工作，協助做好

5、入倉煤炭的取樣工作，并對取 樣實施監督職能。 參與制定爭議煤炭（煤樣）的處理方案，并協助做好不合格煤炭的 處置工作。 負責煤渣、煤灰熱值控制和管理。第三章 計劃管理第九條 鹽電廠、化工廠每月 25 日前提出次月月度煤炭需求計劃，計劃 內容包括本月庫存量、預計次月用煤量、次月需供煤量及用煤品種、結構與 質量要求等，送生產安全處審查。第十條 生產安全處根據鹽電廠、化工廠生產計劃安排，對其煤炭需求 計劃進行審核確認，并將結果報送供銷處。第十一條 供銷處根據生產安全處提供的煤炭需求計劃和煤炭市場供求 趨勢、價格調整等情況，合理編制月度煤炭采購計劃，于當月 3 日前將月度 采購計劃報送公司營銷總監審核，

6、并報經公司總經理批準后組織實施，同時 反饋到生產安全處。第四章 煤炭采購管理第十二條 供銷處應按公司物資采購招（邀）標管理辦法 、合同管 理辦法、大宗物資采購管理辦法 三項管理制度，對煤炭進行統一招 （邀） 標、議標管理，統一采購，嚴格按合同落實供煤計劃。第十三條 供銷處須嚴把購煤質量關，嚴格執行煤炭采購合同，并根據 生產安全處提供的扣款、扣重報告，對入倉煤炭采取應用基加權平均熱值、 水分含量等按月考核煤炭供應商。第十四條 生產安全處負責統計入場煤炭驗收結果，復核煤炭驗收中反 映的扣款金額、扣重補償與折算數據。將每天各批次煤炭實收量、每月實際 入倉煤炭的數據及綜合煤質情況， 分別報送供銷處、總

7、經理辦公室、財務處、 技術質量管理處及公司相關領導。第十五條 供銷處負責收集用煤單位和供煤單位對煤炭工作的意見，聯 系和處理供煤業務中出現的問題。第十六條 生產安全處煤管員具體負責同供銷處、 總經理辦公室和鹽電 廠聯系，通知供銷處、總經理辦公室、鹽電廠相關人員對購進煤炭進行驗收， 協助和監督鹽電廠做好驗收煤炭的入庫、堆放與現場清理工作，并建立煤炭 購進原始臺帳和記錄。第五章 煤炭計量和檢驗第十七條 煤炭計量管理生產安全處負責煤炭計量統一管理， 入倉煤以公司地中衡過磅數量為計 量依據，實行每車過磅計量，并打印計量過磅通知單交供貨單位送貨人員， 同時每天向總經理辦公室、供銷處和鹽電廠報送日進煤量報

8、表。生產耗煤以 電子皮帶秤計量為計量、核算依據。第十八條 煤質的初檢 由生產安全處煤管員和鹽電廠煤管員、輸煤工和供銷處煤管員及供 煤單位共同參與初驗。 煤質初檢采用目測法，其檢測項目包括：每車煤炭干濕（水分）情 況和明顯可見大渣（泥沙、石頭、磚頭、木料和包心等） ，外觀初檢不合格 的煤炭拒收。 對初檢質量把握不準的煤炭， 應單獨堆放， 單獨取樣、 制樣、分析， 在未出具正式分析結果前，任何單位和個人均不得動用。 對初檢質量有爭議煤炭的處理由生產安全處牽頭，會同技術質量管 理處、供銷處按合同約定和本辦法的相關規定進行處置。第十九條 煤炭的采樣。煤炭初檢合格，待完全卸車后按工作標準取樣。 煤炭的采

9、樣標準按照 GB475-1996 商品煤樣采取方法，結合公司的實際情況進行采樣。 采樣點：根據煤堆的不同堆型均勻分布在頂部、腰部、中間、底部 四個部位采樣，采樣點不得低于 9 個，每個采樣點采樣量不得低于 3kg。 采樣個數：正常情況下每天對同一供煤單位，每車采樣、綜合制樣 分析，特殊情況實行單車采樣、單車制樣和分析。 采樣量：每車煤炭采樣不得少于 30kg。 采樣高度：距頂部30cm以下，距地面30cm以上。 供煤單位代表有權監督煤樣采取，如有異議可要求重新采樣，但最 多只能重復采兩次，供煤單位代表不得干預采樣點的確定與采樣。 對采樣人員實行定期輪換制度。第二十條 煤炭的制樣和送樣將綜合煤樣

10、進行破碎后，摻合23次，用四分法進行縮分至3kg（摻 合、縮分時，每次堆成圓錐狀，然后壓成扁平狀，垂直劃十字，取兩對角扇 形，其余棄去 ） 。對顆粒較大的煤樣，最好縮分一次，破碎一次。 生產安全處煤管員將制樣后的煤樣分裝、密封編號后分成三份； 份由生產安全處保存（保存時間一個月） ；送二份到技術質量管理處，一份 作分析化驗樣品，另一份由技術質量管理處保存（保存時間一個月） 。煤炭 應在現場保留 72 小時。第二十一條 煤炭分析 按照國家 GB/T 211-2007 煤中全水分的測定方法GB/T212 - 2008 煤的工業分析方法 、 GB/T213-2008 煤的發熱量測定方法 、GB/T

11、214-2007 煤中全硫的測定方法GB/T 476-2008 煤中碳和氫的測定方法中的規定分析全水分、發熱量、灰分、揮發份等，硫含量每月份礦綜合分析。 確因客觀原因（雨雪天） ，在對外在水分預先分析后，將樣品自然放置24小時后進行分析。 熱值的計算根據采用以下公式:1、煤的收到基（分析基）恒容低位發熱量按GB/T213-2008煤的發熱量測定方法100-Mt100-MadMt煤的收到基全水分或水煤漿的水分按（GB/T211測定）的質量分數%Mad煤的空氣干燥基水分按（GB/T211測定）的質量分數%Had煤的空氣干燥基氫的質量分數按（GB/T476測定）%206對應空氣干燥煤樣中每1%氫的氣

12、化熱校正值（恒容）；23對應于收到基煤中每1%水分的氣化熱校正值（恒容）。100- M t2、應用基低位發熱量=（分析基低位發熱量+23X M ad）x =23dM100- Mad用應用基作為公司統一的熱值分析和考核依據。第二十二條入倉煤炭煤質分析結果報送 煤炭進倉采樣后24小時內應做出樣品分析結果，綜合煤樣截止時間為16:00點,16:00點以后的入倉煤為次日進煤。 技術質量管理處每天分礦對煤樣進行分析化驗，并于每日16:00點前出具煤樣分析報告，報告實行歸口管理，統一報送生產安全處煤管員。生產安全處煤管員根據技術質量管理處的分析化驗報告，分別統計煤的分析基恒容低位發熱量和應用基低位發熱量，

13、并將統計報表報送公司相關領導、供銷處、總經理辦公室和鹽電廠。 根據分析結果，生產安全處牽頭組織供銷處和總經理辦公室，及時 對未達熱值標準的煤炭作出處理意見， 并將扣款 結果按月提交公司分管領導 復核后，報總經理審定。第二十三條 入爐煤煤質分析 入爐煤取樣： 生產安全處煤管員每兩小時在 3#輸煤皮帶取樣 1kg, 每 班取 4 次，分班作綜合樣分析（分班綜合樣留存一個月） 入爐煤煤樣分析與入倉煤相同。 入爐煤應用基低位發熱量（旬綜合平均值）與進倉煤應用基低位發 熱量（旬各礦綜合平均值） 相差 150大卡/公斤以上（含 150大卡/公斤）時，由生產安全處牽頭，組織技術質量管理處、總經理辦公室、鹽電

14、廠、供銷處 切實查找超差原因，如因工作失職或弄虛作假的，嚴格追究當事人責任。第二十四條 入倉煤炭的復樣及仲裁煤炭進倉后，分析結果未確定之前，用煤單位不得隨意使用該煤（特殊 情況除外，但必須先請示后使用） 。一經使用，已使用部分視為合格。對有 實物的煤炭分析結果如有爭議，按以下方式進行處理： 復樣。供煤單位對煤樣分析結果有異議，可向供銷處提請復樣。由 生產安全處牽頭，供銷處、技術質量管理處、總經理辦公室和供煤單位共同 參與，重新采樣進行分析，復樣分析結果作為結算依據。 仲裁。供煤單位對復樣結果存在異議可向供銷處申請仲裁。仲裁由 生產安全處牽頭，供銷處、技術質量管理處、總經理辦公室和供煤單位共同

15、參與，另外安排人員重新采樣，由總經理辦公室送往具有法律效力的煤炭檢 測機構進行仲裁分析，仲裁分析結果作為結算依據。若仲裁分析結果與復樣分析結果熱量差值在 200 大卡/ 公斤以內，由此引起的仲裁費、差旅費、取 樣人工費等一切費用均由供煤單位承擔，否則由公司承擔一切費用，并追究 公司相關人員的責任。第六章 煤炭的儲存和使用管理第二十五條 鹽電廠具體負責煤炭的儲存管理工作，對每天購進的煤炭 必須分礦存放、規范標識、專人管理、及時清場。第二十六條 鹽電廠必須以不同的發熱量、不同的硫含量、不同的水分 以及不同的進煤時間，按先進先出原則合理搭配使用。第二十七條 生產安全處對煤炭的儲存和使用管理行使監督職

16、能。第二十八條 鹽電廠應嚴格執行煤渣、煤灰的轉運和裝車程序，專人負 責現場監督裝車，并在出門票據上簽字確認；后勤處保安人員必須按規定做 好煤渣、煤灰轉運車輛、轉運票據、裝載物資查驗核對及出入放行工作，防 止夾帶煤炭出公司。第二十九條 煤炭的盤存 每月的最后一天，由總經理辦公室牽頭組織生產安全處、供銷處、 財務處和鹽電廠，對煤倉的存煤情況進行盤存。 每次盤存前，鹽電廠應將存煤堆成相對規則的幾何形狀（圓錐體或 長方體等）。 盤存的基本方法：現場實地“量體積、測比重、計數量” ，即根據煤 場各個貯存部位的煤炭被壓實的程度，分別選點，依次測出其比重，量出體 積后計算煤炭存量的實數。 參與盤存人員對現場

17、計算出煤炭的存量簽字后，經總經理辦公室、生產安全處、供銷處、財務處和鹽電廠負責人簽字認可后，再由公司計量認 證人員出具盤存認證證書， 據此作為調整當月煤炭實際消耗和庫存量的依據。如果盤存結果超過統計存量的± 10%時，由總經理辦公室牽頭， 生產安全處、 供銷處、財務處和鹽電廠配合分析原因， 最后 形成書面材料 報公司研究處理。第七章 對不合格煤炭的管理第三十條 對應用基（單次樣）低位發熱值低于 3500 大卡/ 公斤的，作 退貨處理。第三十一條 對應用基低位發熱值每單次低于合同約定標準 200大卡/ 公 斤以內的，按公司煤炭買賣合同約定的單位熱值價值進行扣款處理，低于合 同約定標準

18、200 大卡 / 公斤以上的，按公司煤炭買賣合同約定單位熱值價值 加扣進行處理。第三十二條 對應用基（單次樣）水分含量超過 5%的，按超出比例進行扣重處理。第八章 結算管理第三十三條 掛帳： 生產安全處負責提供結算附件，收集匯總煤炭分析（分礦）質量月 報表、質量扣款扣重統計月報表、購進煤炭量月報表，經分管總監簽字確認 后于每月 27 日前報供銷處。 供銷處憑入庫單、發票、合同，并附上煤炭結算憑證及結算附件， 經部門負責人及營銷總監審核，送總經理審批簽字后，交財務處稽核并加蓋 稽核專用章，辦理掛帳手續。第九章 獎 懲第三十四條 公司鼓勵全體員工對煤炭管理進行監督，積極舉報弄虛作 假、失職、瀆職的

19、行為、事件和人員，一經查實，公司將視情況對舉報人員 給予500元2000元的獎勵，并嚴格為舉報人保密。對在煤炭管理工作中做 出特別貢獻的，公司將給予 2000元5000元的獎勵。第三十五條 供銷處在煤炭采購過程中，不按計劃、不按流程、不堅持 比質比價或價格執行不到位，一經查實，在賠償經濟損失的同時，對直接責 任人給予 1000元2000元的經濟處罰，給予部門負責人和分管供應總監 500元 1000 元的經濟處罰； 給公司造成重大經濟損失或惡劣影響的， 按公司有 關規定予以辭退，直至追究法律責任，并給予部門責任人 1000元2000元的經濟處罰，給予分管供應總監 2000元5000元的經濟處罰。第三十六條 生產安全處在進倉初檢驗收、采樣、扣錢、扣重過程中， 不按合同約定扣款扣重、不堅持實事求是、不公平公正的，發現一次，由直 接責任人承擔相應的經濟損失，并給予 1000元2000元的經濟處罰，如果是主觀故意，一律予以辭退，并給予部門第一負責人 500元的經濟處罰。第三十七條 生產安全處在煤炭過磅計量、使用計量和庫存盤點計量認 證過程中，不堅持原則或對煤炭的儲存監督管理嚴重失職，給予直接責任人 和部門第一責任人各 500 元 1