1、1.1 發(fā)文收文件1.1.1發(fā)文擬稿部室擬稿時間擬稿人密 級印發(fā)份數(shù)發(fā)行范圍承辦部室領(lǐng)導簽署簽署日期核稿部室核稿人文件編號核稿時間核稿意見集團分管領(lǐng)導審核會簽意見總經(jīng)理審核1.1.2收文來文日期密級來文編勺來文單位文件標題摘要擬辦領(lǐng)導批示會簽承辦歸檔1.1.3內(nèi)部信息（文件）傳遞提交人提交部門提交日期密級接收人接收部門文件主題部門審批登記存檔1.1.4部門工作協(xié)調(diào)流程協(xié)調(diào)主題行文部門行文時間行文部門協(xié)調(diào)事項部門經(jīng)理意見協(xié) 調(diào) 部 門工程部銷售部采購部研發(fā)部副總經(jīng)理審核意見1.1.5部門工作請示流程提交人部門提交日期緊急程度匯報主題協(xié)調(diào)決定事項副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見1.2 行政部流程1.2.1門

2、衛(wèi)訪問登記來訪人姓名被訪人姓名來方人公司來訪時間訪問事由保安簽字被訪人簽字1.2.2辦公用品申請申請人部門申清時間申請事由辦公用品明細部門審批行政部審批1.2.3來訪接待登記至由訪客級別檔案編號發(fā)出日期/時間帶客部門來訪日期/時間來訪單位結(jié)束日期/時間陪同人員總?cè)藬?shù)來訪事由來訪謫要1.2.4資產(chǎn)調(diào)拔申請申請人申請部門申清日期固定資產(chǎn)類別資產(chǎn)調(diào)拔事由部門審批行政部審批備注125請假申請流程姓名申清日期部門職務請假類別請假原因請假開始時間請假結(jié)束時間共計緊急聯(lián)系方式批定職務代理人直接主管審批部門負責人審批負責人審批行政部備案1.2.6出差申請流程申請人姓名申請人部門申請人職位申清日期出差地點交通工

3、具出差事由部門審批行政部審批領(lǐng)導審批備注127補休申請流程申請人姓名申請人部門申請人職位申清日期職位委托人補休時間自至共天部門審批行政部審批備注1.2.8加班申請流程申請人姓名申請人部門申請人職位申清日期加班事由加班時間自至共小時部門審批行政部審批備注1.2.9借書登記流程申請人姓名申請人部門申清日期還書日期書籍名稱部門審批行政部審批備注51 / 511.2.10車輛使用申請用車申請人申請人部門申請人職位申清日期申請車輛目的地使用日期從到共用車事由部門審批行政部審批備注1.2.11名片申請流程申請人姓名申請人部門申請人職位申清日期名片說明部門審批行政部審批備注1.2.12印章使用申請申請人申清

4、日期所在部門經(jīng)辦人公章選擇數(shù)量流水號文件名及信息部門審核財務部審核監(jiān)察部審核總經(jīng)理審核企管部審核注：1.此表用于辦公室蓋章存檔備查；2.事關(guān)財務數(shù)據(jù)，使用公 章都需審計財務部簽字；3.三罐大合同、事項，只需部門經(jīng)理簽 字即可，否則需總經(jīng)理簽批.1.2.13 部門工作請示請不人部門請不內(nèi)容部門意見副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見1.2.14固定資產(chǎn)中購申請人使用部門職務申清日期固定資產(chǎn)明細固定資產(chǎn)說明部門審批行政部審批財務部審批備注1.2.15固定資產(chǎn)驗收申請人使用部門職務申清日期驗收內(nèi)容驗收人驗收日期驗收意見部門審批財務部審批備注1.2.16工作交接流程移交人移交人部門移交日期交接內(nèi)谷接收人意見部門意見

5、行政部意見備注1.2.17會議申請流程會議申請人所在部門職務申清日期會議起止時間與會人員會議主題所用會議室部門審批行政部審批備注1.2.18快遞申請流程申請人所在部門申清日期職位付費方式快遞內(nèi)容收信詳細地址收信公司名稱收件人姓名郵編收件電話部門意見行政部意見快遞結(jié)果未發(fā)送已經(jīng)送備注1.3資訊部管理流程1.3.1電腦申請流程申請人所在部門申清日期職位要求配置中清埋由及特別需求部門主管意見電腦部意見行政部意見1.3.2硬件維修申請流程申請人所在部門申清時間職位故障說明部門主管意見電腦部意見行政部意見備注1.3.3上網(wǎng)申請流程申請人所在部門申清日期職位中清埋由及特別需求部門主管意見電腦部意見行政部意

6、見1.3.4企業(yè)郵箱申請流程申請人所在部門申清日期職位郵箱賬號相關(guān)要求部門主管意見電腦部意見行政部意見1.4人力資源流程1.4.1 人力需求申請申請部門申請人姓名增補人數(shù)增補職位人員要求增補原因口擴大編制口儲備人力口離職補充其它原因：錄用條件部門主管人事審批總經(jīng)理審批1.4.2人員面試表單應聘職位：填表日期姓名性別出生日期民族年齡籍貫身高體重學歷婚姻狀況職稱健康狀況畢業(yè)院所學校專業(yè)第一夕卜語級別第二外語級別聯(lián)系方式身份證號期望工資上崗時間其他要求所受教育起止時間學校名稱專業(yè)學歷工作經(jīng)驗起止時間公司名稱所擔任職務相關(guān)證明人參加的培訓培訓時間培訓機構(gòu)培訓內(nèi)容所獲得的證書所受過的獎勵及處分興趣和愛好

7、個人特 長及自我評價評價項目評定等級優(yōu)良好差儀表、儀態(tài)專業(yè)知識技能的掌握工作經(jīng)驗與應聘職位的關(guān)聯(lián)程度語舌表達能力分析判斷能力應受能力情緒控制能力綜合評價人力資源部評價錄用決策予以錄用口儲備 口不予考慮用人部門評價錄用決策予以錄用口儲備 口不予考慮總經(jīng)理評價錄用決策予以錄用口儲備 口不予考慮1.4.3 員工轉(zhuǎn)正申請表姓名職位部門進入單位日期預計轉(zhuǎn)正日期實際轉(zhuǎn)正日期試用期工作總結(jié)部門主管審批人力資源審批主管領(lǐng)導審批1.4.4員工離職申請姓名員工編號職務入職時間離職方式口辭工 口急辭工 口辭退 口開除 口自動離職申請離職日期正式離職日期領(lǐng)工資人及身份證號離職須知組長級以下人員辭職須提前 15天，組長

8、級（含） 以上人員辭職須提前一個月， 三日內(nèi)將批準的中 請交人力資源部。急辭職員工按60%吉算工資，正常辭工在發(fā)工資 時領(lǐng)取工資，弁經(jīng)簽核方可生效。提前離職的，按急辭工處理辭職獲準后必須辦清移交手續(xù)方可離職 未經(jīng)核準或未辦清手續(xù)，不予計薪離職原因面談記錄和意見辦公用品移交應移交工作：工具、文具及物品移交：印章、鑰匙移交：人部資源部審核財務部應發(fā)薪資應扣新資實發(fā)薪資領(lǐng)取日期總經(jīng)理審批說明組長級以下人員辭職申請簽核至本部門最高主 管，組長級（含）以上人員辭職申請簽核至總經(jīng) 理。1.4.5干部調(diào)動呈報表姓名性別技術(shù)職稱出生年月畢業(yè)院校身份證號畢業(yè)時間文化程度所學專業(yè)現(xiàn)部門職務擬調(diào)部門調(diào)動理由調(diào)出部門

9、領(lǐng)導審核調(diào)入部門領(lǐng)導審核人事部門審核主管領(lǐng)導審核1.4.6員工辭退加程被辭退人姓名所在部門辭退原因被辭退人姓名所在部門辭退原因部門主管審批人力資源審批主管領(lǐng)導審批1.5 銷售部流程1.5.1銷售合同審批合同提交人提交人部門合同金額合同狀態(tài)新訂、續(xù)訂重要性提交日期合同、協(xié)議名稱律師審核部門經(jīng)理申請財務主管審批審計中心負責人總經(jīng)理審批備注合同原件請上傳為附件*1.5.2銷售費用審批申請人申請部門申請人職位申清日期其他參與人員申請費用類型申請費用金額費用金額大寫費用明細部門主管申請部門經(jīng)理審批總經(jīng)理審批1.5.3銷售項目報批項目申請人申請人部門申請人職位申清日期項目類型項目金額項目名稱項目說明部門經(jīng)

10、理審批財務主管審批總經(jīng)理審批備注1.5.4市場活動申請申請人申請部門申請職位申清時間活動開始時間活動結(jié)束時間活動費用活動地點活動內(nèi)容部門主管審批市場部審批總經(jīng)理審批備注1.5.5銷售特價申請申請人申請部門申請人職位申清日期客戶名稱客戶地址客戶電話聯(lián)系人特價申請原因特價產(chǎn)品明細銷售主管審批銷售經(jīng)理審批總經(jīng)理審批備注1.5.6促銷審批流程促銷申請人申請部門申請原因申清時間開始時間結(jié)束時間促#K數(shù)活動地點活動主題具體活動活動內(nèi)容活動費用明細銷售主管審批總經(jīng)理審批備注1.5.7客戶訂單申請申請人申請部門客戶名稱客戶地址聯(lián)系人訂貨日期電話傳真合同編號合同金額大寫訂貨明細銷售主管審核銷售經(jīng)理審核備注1.5

11、.8客戶發(fā)貨申請申請人申請部門收貨單位名稱收貨單位地址收貨人手機電話傳真申請發(fā)貨日期實際發(fā)貨日期發(fā)貨產(chǎn)品明細銷售主管審批財務審批發(fā)貨人簽字備注：1.5.9銷售計劃審批申請人申請部門銷售計劃申清時間計劃內(nèi)容部門主管審批銷售總監(jiān)審批領(lǐng)導審批1.5.10銷售調(diào)價審批申請人申請部門調(diào)價類型申清日期調(diào)價開始時間調(diào)價結(jié)束時間調(diào)價原因部門主管意見部門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見1.5.11銷售退貨申請申請人姓名申請部門客戶名稱訂單編號退貨單編號報價地點接收退貨倉庫退貨原因退貨產(chǎn)品明細部門主管審批意見部門經(jīng)理審批意見1.5.12調(diào)貨申請流程申請人申請部門申清日期單據(jù)編號調(diào)貨原因調(diào)出客戶名稱調(diào)入客戶名稱運費金額計劃調(diào)貨時

12、間調(diào)出產(chǎn)品明細：調(diào)出贈品明細：1.5.13供應商評估表供應商名稱供應商地址法人代表聯(lián)系人供應產(chǎn)品/種類電話填表日期填走人供應商簡介：經(jīng)營理念：管理層人員素質(zhì)：品質(zhì)系統(tǒng)：技術(shù)專業(yè)能力：采購意見品管意見技術(shù)意見廠長意見1.5.14采購比價流程中報人中報部門申報人職位中報日期供應商名稱A供應商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話產(chǎn)品明細供應商名稱B供應商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話產(chǎn)品明細供應商名稱C供應商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話產(chǎn)品明細單據(jù)編號：經(jīng)手人部門報損/溢原因日期產(chǎn)品明細：部門主管審核部門經(jīng)理審核備注1.6.1 庫單主管審批意見領(lǐng)導審批已經(jīng)報損存/1.6倉庫管理流程1.6.2存料檢查申請單據(jù)編號申請人申請部門存料檢查原因申

13、清日期存料檢查明細：部門主管審核部門經(jīng)理審核備注：1.7財務部流程1.7.1出差申請、費用報銷流程申請人部門職位同行人數(shù)出差開始時間出差結(jié)束時間出差地點出差交通工具出差任務出差費用預計費用合計費用大寫支付方式說明部門審批上級部門審批總經(jīng)理審批出納領(lǐng)款人出差結(jié)束報告出差費用報銷明細費用合計元單據(jù)數(shù)量張費用大寫預支款項元實際支付元申清時間備注部門審批財務審批總經(jīng)理審批出納出差人1.7.2 借款申請流程借款人所屬部門借款日期借款金額借款事由主管審批領(lǐng)導審批財務審批173款項支付申請申請人申請人部門客戶名稱申請金額請款依據(jù)說明付款賬號信息開戶名：開戶銀行開戶賬號主管審批意見簽名主管領(lǐng)導審批意見簽名財務

14、部審批意見簽名總經(jīng)理審批意見簽名1.7.4財務預算編制流程公司名預算月份擬辦人擬辦人部門預算說明項目公司總經(jīng)理意見簽名分公司財意見分公司總經(jīng)理意見簽名簽名務經(jīng)理簽名175財務決算編制流程公司名決算年月份擬辦人擬辦人部門決算說明項目公司總經(jīng)理意見簽名分公司財務經(jīng)理意見簽名分公司總經(jīng)理意見簽名集團財務管理中心經(jīng)理意見簽名董事長意見簽名1.7.6固定資產(chǎn)報廢流程申請人申請部門申清日期報廢單號報費物品明細說明金額（原價）部門經(jīng)理行政部財務部經(jīng)理1.8 生產(chǎn)部流程1.8.1新產(chǎn)品試產(chǎn)報告產(chǎn)品名稱試產(chǎn)日期試產(chǎn)工區(qū)試產(chǎn)數(shù)量報告人報告日期試產(chǎn)結(jié)果部門主管意見簽名技術(shù)員意見簽名技術(shù)主管意見簽名1.8.2樣品改善

15、申請表樣品名料號試投數(shù)量供應商不良數(shù)不良率試投時間不良明細申請人意見簽名部門主管意見簽名工程技術(shù)意見簽名工程主管意見簽名設計師意見簽名采購部意見簽名意見簽名生產(chǎn)部再投結(jié)果簽名1.8.3物料報廢單產(chǎn)品名稱客戶工單號工單數(shù)量物料員報廢日期物料明細拉長確認意見簽名技術(shù)貝確認意見簽名主管審批意見簽名1.8.4不良品維修報告產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期不良數(shù)檢查數(shù)生產(chǎn)工區(qū)不良率維修員填表日期不良品明細拉長意見簽名分析意見簽名生產(chǎn)主管意見簽名1.8.5工具維修聯(lián)絡單部門填寫日期工具名工具編號希望完成日期實際完成日期填表人故障描述簽名部門確認意見簽名維修部負責人意見簽名維修不良原因與維修方法簽名1.9 工程部流程1.9.1 工程變更通知單發(fā)行日期編號發(fā)行人部門變更埋由作業(yè)指7K內(nèi)容變更記號流通品處理關(guān)聯(lián)資料的處理來料檢查標準成品檢查標準工程圖紙作業(yè)指導書檢查表其他技術(shù)主管意見簽名技術(shù)總監(jiān)意見簽名1.10 品質(zhì)管理流程1.