1、質 量 目 標 及 控 制 措 施 記 錄編號：DML/QR401-01序號：2014001序號目標內容目標值控制措施測量方式和時機1過程檢驗控制率100%1. 對測試過程的檢驗、測量和試驗進行控制；2. 對產品檢驗和標識及可追溯性的控制；3. 對產品（批次）標識或可追溯性要求進行 控制。4. 對產品的監視和測量的控制；5. 通過工藝檢查、產品質量檢查對生產制造 過程實施監控。測量公式：實際過程檢驗項目/應進行的 過程檢驗項目x 100隨著每批合同的生產進行過程檢驗；每 季度統計并測量2出廠檢驗項目覆蓋率100%1. 按照設計開發的輸出文件中產品標識的內 容、方法和部位進行標識，并對其有效性

2、進行監控。2. 需確認所有規定的驗證、半成品、成品監 視和測量均完成，全部合格后才能進行成 品檢驗；3. 執行成品檢驗的人員應獨立于生產過程及生產過程檢驗；4. 成品檢驗員依據產品質量計劃進行檢驗和 試驗，對應每一個放行產品形成檢驗報告。合格品辦理入庫手續。不合格品按不 合格品控制程序執行；5. 產品在交付前，質量管理部對產成品進行 再次確認，保證客戶特殊要求的滿足，保 證每臺出場設備均具備獨立的檢驗報告測量公式：實際出廠檢驗項目/出廠應檢 驗項目x 100隨著每批合同的交付進行出廠檢驗；每 季度統計并測量并經過放行人員簽批；6.沒有客戶的書面許可，本中心所有產品均 應在全部檢驗安排均已經完成

3、，并確認產 品合格后才向顧客放行交付，不進行例外 放行的安排。3不合格品控制有效率100%1. 對于不合格品首先進行分類：嚴重不合格， 一般不合格；2. 對采購產品不合格品的識別和處理控制；3. 對自加工不合格半成品、成品的識別和處 理控制；4. 對交付或開始使用后發現的不合格品進行 控制；5. 對產品的讓步放行進行控制；6. 對于當發現不符合設計準則規定的產品或 不符合客戶合冋要求的產品已經交付顧客 時，市場宮銷部在第一時間以書面形式通 知顧客，了解產品的安裝和使用狀態，并 同顧客商定處置措施。7. 質量管理部按質量記錄控制程序的要 求保存不合格處置各環節的記錄。測量公式：實際不合格品的控制

4、項/原定 不合格品的控制項 x 100隨著每批合同的要求進行產品檢驗和過 程控制結果后；每季度進行統計和測量。4入廠使用材料檢驗覆蓋率100%1. 質量官理部參與外購材料的質量驗證；2. 質量管理部匯總提供采購材料使用前質量 驗證信息；3. 對于監視和測量用的軟件，在使用前應進 行校準，并填寫相應的校準記錄。測量公式：實際入廠使用材料檢驗項/應有入廠材料檢驗項 x 100隨著每批合同的要求進行入廠使用材料 的檢驗；每季度進行統計和測量。5計量器具有效控制率100%1. 對監視和測量設備的采購及驗收的控制；2. 對監視和測量設備的初次校準的控制；3. 對監視和測量裝置的周期校準的控制；計量標準器

5、具由天津計量院檢測，2014年檢測21件計量器具。測量公式：實際計量器具有效控制措施 /4. 對監視、測量設備的使用、搬運、維護和貯存控制5. 對監視、測量設備偏離校準狀態的控制6. 對監視、測量設備的環境要求的控制；7. 對監視和測量人員要求的控制；8. 對于自制的具有監視、測量作用的設備，外部機構提供的監視和測量設備，需經質 量管理部批準、編號，貼上相應合格標簽 并建立臺帳，編制檢查校準規程并對其有 效性進行定期檢查控制；9. 對計算機軟件用于監視和測量時，質量管 理部指定專人在軟件首次使用前進行確 認，出現軟件升級或重新安裝時進行再次 確認，并填寫確認記錄的控制；10. 對質量管理部定期（每季度）核查或更新計