1、質量安全管理制度(一) 文件管理制度1、目的：為保證公司在質量安全管理體系運行中，所有質量活動場所使用 有效版本的文件，以防止使用失效或作廢的文件。2、適用范圍：本制度適用于質量安全體系運行中，有關質量活動的文件的 控制和管理。3、職責：(1) 質檢疼負責質量安全管理體系中所有文件的控制和管理。(2) 各使用部門應加強對文件的識別和保管。4、文件的管理(1) 管理文件由行政部負責起草。(2) 技術| 生文件行政部、質檢科負責起草。(3) 文件的審核、批準和發布管理制度和作業指導書由起草部門經理審核， 行政部組織會簽， 公司負責人 批準發布。(4) 文件的發放有效文件的發放按分級管理原則，行政部

2、負責將文件分發至 部門，部門分發至各有關崗位。不屬文件發放者，確因工作需要，可向行政部借 閱，應建立借閱文件登記手續。 任何人不得擅自復印， 或向與質量安全管理體系 運行無關的人員， 特別是公司外部人員提供有效文件。 文件破損影響使用時， 可 由部 門向生產科申請置換，以舊換新，補發完好的有效文件。上交的破損有效 文件生產科負責銷毀。文件丟失應向行政部提出書面申謊經批準后補發。 丟失的文件一旦找回， 應 立即上交行政部并銷毀。5、文件的換版與作廢有效文件經多次修改或經內部評審需大幅度修改時， 可進行換版。 換發新版 時，原版次有效文件由部門收回交行政部作好標記并及時銷毀。 所有存入軟盤的 有效

3、文件應進行適當標識、編目，由行政部指定專人保存。更改或換版時及時修正。6、外來文件的控制(1) 上級頒發的指導性文件，應由行政部負責控制其有效性。(2) 直接引用的各類外來文件，其歸口職能部門按本程序受控文件管理的有 關規定控制其有效性，并報行政部備案。(3) 客戶提供的資料或文件，由各主管部門參照本程序確定自行處理，控制 其有效性，并報生產科備案。(二) 崗位培訓管理制度1、目的：為了提高員工的素質，使所有與質量活動有關人員均獲得適當的 培訓，提高人員的技能與素養，從而實現質量目標的要求。2、范圍：本程序適用于員工培訓的規劃、 建立、實施、審核與改進等作業。3、職責：根據制定的各崗位職責，確

4、定崗位資格要求；會同各部門做好培 訓需求調查，編制培訓計劃并組織實施。4、培訓計劃：各部門根據培訓實際需要，提出培訓要求，生產科制定年度 培訓計劃，報公司負責人審批。培訓實施：行政部根據 "年度培訓計劃 " ，安排本公司相關人員作為師資， 也 可聘請外單位專業人員來司上課，參加培訓的人員須在 "培訓簽到表 " 上簽名。5、培訓的效果評估：培訓結束后，學員的培訓效果需填寫在 "培訓記錄 "的 相關欄目內。（三）生產過程中從業人員衛生防護管理制度1、從業人員衛生管理制度是食品加工業的重要 - 環，直接關系到消費者的健 康。2、生產人員必須

5、取得健康合格證，并存入檔案，以便定時定人檢查，不合 格人員給予替換或辭退。3、進入車間人員必須先洗手、消毒。穿戴工作服、工作帽、工作鞋，并且 帶健康證方可上崗。4、職工頭發不得外露，不得染指甲、涂指甲油；以免對產品質量造成不良 影響。5、車間、公司衛生區要分工到人，定時檢查，天天評比。6、進公司人員禁止吸煙和吃食物，更不能隨地吐痰。7、對車間、倉庫要保持良好的通風、 干燥。清潔的條件， 并且要定期消毒。（四）設備管理和定期清理、消毒、保養管理制度為加強設備管理工作，提高設備完好率和利用率，實現優質、高產、安全、 低耗，特制訂本制度。1、設備管理由生產科長負責領導，設備部具體負責全廠設備管理工作

6、，各 崗位管理本崗位所用設備，形成專管成線，群管成崗。2、車間生產過程中要使用清潔衛生、消毒過的設備和工具，嚴禁不經消毒 在生產中使用。3、設備操作人員要嚴格執行操作規程，每天下班前必須把滯留物料清理干 凈。4、設備長期停用時，應將內部積集污清理干凈。5、設備操作人員一般情況下每兩個月對輸送網帶進行清理（霉雨季節為一 個月），停產后恢復生產時應及時進行清理或擦洗干凈，并做好清理記錄。6、設備操作人員 - 般情況下每半個月對周轉容器進行清理。7、盛放下角料的容器、垃圾桶在倒完后，應先仔細清洗干凈再消毒。8、消毒使用國家規定的消毒劑（嚴格按照使用說明進行消毒），空間消毒 使用的紫外燈在上班前開啟

7、30 分鐘后關閉，工人才準進入車間工作。9、操作工必須經過認真培訓，嚴格考核合格后方可上崗，并保證對設備做 到正確使用，精心維護。10、操作工對所使用設備要做 "四懂 "（懂結構、 懂原理、懂性能、懂用途）， "三會" （會使用、會維修、會排除簡單故障）。11、維修工對設備負有使其正常運轉的責任， 要定時上崗檢查， 主動向操作 工了解設備運行情況，發現問題及時解決，不能解決的及時上報處理。12、操作工發現設備運轉不正常，應立即停車檢查，及時反映，在緊急情況 下應采取有效措施，并班長通知有關人員，同時做好運行記錄。13、不定期的對設備的保養維修和清洗消毒進

8、行檢查評比， 好的表揚、 壞的 批評，問題嚴重的要給予經濟處罰。（五）計量器具的管理制度1、質檢科負責全公司在用計量器具的管理工作， 負責計量器具臺賬的登記。2、做好各種計量器具的保管使用工作。3、配合計量檢定機構搞好周期檢定工作。4、及時芨現在用計量器具的問題， 及時申請檢定， 確保計量器具準確使用。5、保管好檢定證書及有關計量器具原始資料。6、做好新員工計量器具操作培訓工作。（六）質檢員工作管理制度1、認真貫徹執行國家有關質量法律法規，搞好檢驗工作。2、充分發揮檢驗對產品質量的保證、預防和報告作用，以保證出公司產品 都能達到質量標準的要求。3、按照標準和訂貨合同，負責從原料入公司到成品出公

9、司全過程的進貨檢 驗、工序檢驗、成品檢驗工作，簽發合格證，嚴把質量關。4、生產過程中嚴把生產工藝操作技術關。要求員工嚴格操作規程上機，堅 持做到上下工序相互配合， 上工序為下工序服務， 下工序為上工序把關， 絕不能 把不合格的半成品流入到下工序中。5、負責產品的例行檢查，如對產品進行重量包裝：保存期、衛生標準等檢 查試驗，并編寫試驗報告。6、負責計量管理工作，搞好量值傳遞和在用計量器具的周期檢定工作，以 確保量具、儀器的完好性和有效性。7、負責質量檢驗原始數據的記錄和分析工作，編制檢驗報告。8、認真做好不合格品的標志，隔離和存放工作，防止不合格品混淆。9、質檢人員在履行產品質量檢驗工作時，按常

10、規檢驗標準要求，獨立履行 工作職責。10、質檢人員在主管領導的督導下只對質量負責，并簽置相應檢驗報告。11、質檢人員必須嚴格按照操作規程和崗位責任制進行操作。（七）化驗員管理制度1、化驗員必須遵守公司規定和紀律，按時上下班在上班下半時必須到化驗 室簽名報道，不能無故遲到早退，曠工，如有違者視情節大小每次處以 20 元以 下罰款。2、每個化驗員都必須有高度的責任心，對于每項檢驗結果做到誰檢測誰負 責，誰簽字誰負責， 對于出現有異常結果的應隨即復檢， 如因不負責任而引發爭 議或造成一定損失的則有檢驗當事人負全責。3、化驗員必須及時為車間提供準確的檢驗結果，如有因準確性而引發的爭 議，化驗員必須進行

11、復檢。4、化驗員須熟知每一項檢驗操作規程，對于因不熟悉而導致結果有誤的， 按事態大小處 10-50 元罰款，并由其承擔全部責任。5、對于在檢測過程中弄虛作假的提供假檢測數據的，則對其處以最低50元罰款，甚至開除出公司。6、工作期間嚴禁化驗員聚堆談閑話看雜志小說，如有違者每次對當事人處以 5 元罰款。7、化驗員依據公司規定進行調休，每月三天，調休時化驗員必須妥善處理 如自己的工作問題， 不能因此影響正常工作， 如找別的化驗員頂替自己的工作后 向主管領導匯報，得到認可后方能調休。8、化驗員必須愛護化驗儀器設備及用具，不得故意損壞，對于易碎的玻璃 儀器應小心使用。9、工作期間不得會私客，外出找人閑聊

12、，如有違者則一次處罰10 元。10、對于異常情況，須立即向有關領導及部門負責人匯報。11、化驗員應詳實的做好原始記錄， 做到誰檢驗誰簽名， 為了避免出現差錯， 作一項化驗時應盡量自己作記錄，不要讓別人幫忙寫記錄。（八）質量記錄管理制度l 、目的：為證明產品符合規定要求，為驗證、制定糾正措施和預防措施提 供依據。2、范圍：本程序適用于與質量安全管理體系有關的所有記錄的管理，包括 來自供方的記錄。3、職責：質檢科負責組織對記錄表格的使用和保管。4、工作程序：記錄的控制范圍包括： 各質量安全管理體系文件中規定提供的記錄， 也包括 來自供方的記錄。記錄的內容要完整、齊全，提供的數據、資料要準確，語言要

13、簡練。 記錄的保存期限：質量記錄的保存期限 - 般為三年，產品、設備或顧客有特 殊要求的按其要求劃分。5、本公司內部人員需查閱質量記錄時，原則上只能在保管處查閱記錄，外 部檢測、驗證報告等由質檢科收集管理； 供方提供的質量記錄由采購部收集管理。（九）供方及采購管理制度1、為保證供方具有滿足公司產品的能力， 供應科負責原輔材料的采購信息、 對供方資料進行評定和選擇。2、由質檢科、生產科、供應科組成評定小組，負責統籌安排對供方的評定 工作，質檢科負責對供方產品進行評定，供應科負責提供供方名單。3、采購員按物料需求計劃進行實物采購，采購須是評審合格的供方，采取 貨比三家原則，擇優采購，盡量降低采購成

14、本。4、采購物料到廠后根據合同規定的要求，經檢驗合格后方可入庫、報賬。 （十）原材料、包裝材料采購檢驗制度對采購過程及供方進行控制， 確保所采購的原輔材料符合規定的要求。 本制 度適用于對生產所需的原輔材料采購的的控制； 對供應商及服務商進行選擇、 評 估和控制。1、供應科負責編制采購計劃和采購單，并執行采購作業。2、經理負責審批采購計劃、采購清單和采購合同。3、質檢科負責提供采購物資的技術標準，負責對采購物資的進貨驗證。4、檢驗員對采購物資按檢驗規范進行檢驗，采購員要索取對方有關證明質 量的資料。5、倉庫根據對采購物資的檢驗結果，負責對采購物資的進貨數量的驗證。6、營銷部對本公司所須主要原輔

15、材料及包裝材料的供應商進行評價，并編 制合格供方表。7、對現有的供應商或服務商，業務部負責盡量收集供應商的相關資料，以 驗證供應商的供應能力或服務能力是否能滿足本公司的要求。8、采購人員根據采購物資技術標準和生產需要進行采購時，必須對供方的 質量嚴格把關，而且要建立供方檔案，通過對質量、價格、供貨期限、售后服務 等進行比較，確定合格供方。9、對于長期供方或太戶供方， 如果兩年以上都評為優質供方應該優先考慮。10、對于第一次的供方，必須嚴格把關，有必要時取樣回來檢驗，而且馬上 建立他的檔案資料。11、如果供方出現嚴重的質量問題，應取消供貨資格。12、采購員根據批準的采購單，按照采購物資的技術指標

16、在合格的供方 進行米購。13、對批量進貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數量、價格、 技術指標、交貨期、付款方式、違約責任、蓋上單位印章等，經經理批準后生效。16、供應科采購原輔材料后，應及時通知倉庫，原輔材料入公司時，倉管員 必須認真核對數量和規格是否符合要求， 外表是否被損壞，并馬上通知化驗員抽 樣檢驗。17、化驗員根據檢驗規范對原輔材料進行檢驗，認真做好記錄，并填寫原 材料檢驗報告單，送交倉庫。18、倉管員根據驗收隋況及原材料檢驗報告單，辦理相關手續。19、質檢科負責人必須對每批進公司的原輔材料是否同意入倉都要簽出意見。質量安全管理手冊質量安全管理手冊是企業加強質量安全管理的指導

17、性、綱領性文件。它主要闡述企業的質量安全宗旨、目標及部門工作要求等。質量安全管理手冊專輯主要包括：工藝品公司、水產食品公司、果汁工 廠、果蔬公司、食品企業質量安全管理手冊，還包括食品接觸橡膠制品、鞋類、 日用陶瓷、日用塑料質量安全管理手冊等。企業質量管理手冊質量管理手冊是證實或描述文件化質量體系的主要文件, 是闡明一個組織的質量 方針，并描述其質量體系的文件。質量管理手冊規定了質量體系的基本結構， 是 實施和保持質量體系應長期遵循的文件。質量管理手冊主要包含電子廠、 生產型企業、珍珠公司、環保科技公司、 物流公司、燈具、混凝土、裝飾、汽車等企業的質量管理。質量手冊是規定組織質量管理體系的文件，企業既可以利用質量手冊發 布質量方針，也可以通過質量手冊樹立企業最佳形象。質量控制手冊質量控制是為了通過監視質量形成過程，消除質量環上所有階段引起不合格或不 滿意效果的因素。以達到質量要求，獲取經濟效益，而采用的各種質量作業技術 和活動。質量控制手冊專輯主要包括：科技公司、服裝公司、煙草材料公司質量 控制手冊，還包括混凝土、工程、焊接、供應商、工程師