1、1 目的 明確公司信息化及信息資源管理要求，對內(nèi)外部信息及信息系統(tǒng)進行有效管理，以確保各部門 （ 單 位） 和崗位能及時、安全地識別、獲取并有效運用、保存所需信息。2 適用范圍 適用于公司信息化管理及信息收集、整理、轉(zhuǎn)換、傳輸、利用與發(fā)布管理 。3 術(shù)語和定義3.1 信息 有意義的數(shù)據(jù)、消息。公司的信息包括管理體系所涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量、標準 化、內(nèi)部控制、三基等和生產(chǎn)經(jīng)營管理中所有信息。3.2 企業(yè)信息化 建立先進的管理理念，應用先進的計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，整合、提升企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)、經(jīng)營、設(shè)計、制 造、管理方式，及時為企業(yè)各級人員的決策提供準確而有效的數(shù)據(jù)信息，以便對需求做出迅速的

2、反應， 其本質(zhì)是加強企業(yè)的“核心競爭力” 。3.3 信息披露指公司以報告、 報道、網(wǎng)絡(luò)等形式， 向總部、 地方政府報告或向社會公眾公開披露生產(chǎn)經(jīng)營管理相 關(guān)信息的過程。3.4 ERP 企業(yè)資源規(guī)劃3.5 MES 制造執(zhí)行系統(tǒng)3.6 LIMS 實驗室信息管理系統(tǒng)3.7 IT 信息技術(shù)4 職責4.1 信息化工作領(lǐng)導小組負責對公司信息化管理工作進行指導和監(jiān)督、檢查，對重大問題進行決策， 定期聽取有關(guān)信息化管理的工作匯報，協(xié)調(diào)解決信息化過程中存在的有關(guān)問題 。4.2 ERP支持中心負責公司 ERP系統(tǒng)運行、維護管理，每月召開ERP例會，分析總結(jié)系統(tǒng)運行情況，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題，及時向總部支持中心上報月報

3、、年報 。4.3 信息中心是公司信息化 工作的歸口管理部門，主要職責：a）負責制定并組織實施本程序及配套規(guī)章制度，對各部門（單位）信息化工作進行業(yè)務指導和督促；b）負責信息化建設(shè)管理，組織進行信息技術(shù)項目前期管理，編制信息建設(shè)專業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；c）負責統(tǒng)一規(guī)劃、組織、整合和管理公司信息資源系統(tǒng)，為各部門（單位）信息采集、整理、匯總和發(fā)布等環(huán)節(jié)提供技術(shù)支持；對 Internet 用戶、電子郵箱進行設(shè)置管理；統(tǒng)一管理分公司互聯(lián)網(wǎng)出口；d）負責計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息門戶和各類信息應用系統(tǒng)的安全運行和維護及計算機基礎(chǔ)設(shè)施、計算機設(shè)備檢維修管理；e）負責ERF等支持中心日常管理工作；f）負責通信管理

4、。4.4 發(fā)展項目處負責將信息化項目列入公司投資建議計劃，提交信息化工作領(lǐng)導小組討論通過后，上 報總部。4.5 技術(shù)質(zhì)量處負責對列入科技開發(fā)計劃的信息管理項目按科技開發(fā)控制程序執(zhí)行。4.6 財務部門負責信息化、通信系統(tǒng)維護專項費核算、管理。4.7 機動處負責對計算機、網(wǎng)絡(luò)、機房等基礎(chǔ)設(shè)施安排檢維修計劃并組織實施。4.8 教培中心協(xié)助組織進行員工的信息化應用和現(xiàn)代信息技術(shù)基本知識的培訓。4.9 人力資源處負責信息系統(tǒng)關(guān)鍵崗位的設(shè)定和管理。4.10 企業(yè)管理處負責組織對各部門（單位）的信息化工作進行專項考核；負責審定公司各項信息化管理規(guī)章制度。4.11 物資裝備中心負責信息技術(shù)項目設(shè)備、材料和計算

5、機設(shè)備配件、耗材的物資供應。4.12 總經(jīng)理（外事）辦公室負責公司信息門戶和信息披露的管理，負責公司計算機及配件的維修管理。4.13 宣傳處負責公司宣傳思想網(wǎng)的日常管理，負責對外宣傳報道稿件的審核。黨委辦公室負責公司黨群工作信息系統(tǒng)的日常管理 。4.14 計量管理中心、質(zhì)量檢驗中心、安全環(huán)保處負責涉及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量和測量的相關(guān)技術(shù)程序包括測試程序、方法、（產(chǎn)品和測量方法）標準等相關(guān)文件、軟件、記錄和標識的所有信息管理。4.15 情報檔案室負責公司內(nèi)部歸檔檔案信息管理、外部文獻信息、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營課題調(diào)研信息等信息資源的采集、管理。4.16 各部門（單位）職責：a）負責提出信息資源需求，及時

6、錄入和維護有關(guān)數(shù)據(jù)，有效利用和管理信息資源；負責公司信息門戶中本部門（單位）信息的發(fā)布及維護；b）負責本部門（單位）計算機及通訊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和信息系統(tǒng)的安全運行管理；c）提出本部門（單位）的信息技術(shù)項目立項和系統(tǒng)故障維修的申請報告，組織信息技術(shù)項目在本部門（單位）的實施、推廣和應用，負責及時錄入和維護有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)處理有關(guān)業(yè)務問題；d）負責建立和完善技術(shù)檔案和基礎(chǔ)技術(shù)資料。5工作程序5.1 工作機構(gòu)5.1.1 公司成立由總經(jīng)理為組長、分管副總經(jīng)理為副組長、有關(guān)部門（單位）主要負責人為組員的信息化工作領(lǐng)導小組，其主要職責見4.1。5.1.2 公司設(shè)立由信息中心及有關(guān)部門（單位）關(guān)鍵用戶組成的E

7、RP等系統(tǒng)支持中心，其主要職責見4.2。5.2 信息化建設(shè)管理5.2.1 信息化計劃5.2.1.1 在總部信息化建設(shè)規(guī)劃指導下，信息中心編制公司信息建設(shè)專業(yè)發(fā)展計劃，征求各部門（單位）部備案，并納入公司生產(chǎn)發(fā)展總體規(guī)劃，在執(zhí)行過程中滾動調(diào)整和完善。521.2 各部門（單位）根據(jù)公司生產(chǎn)發(fā)展總體規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，每年6月份前向信息中心申報下一年度的信息化項目建議書，信息中心組織審核并匯總編制公司年度信息技術(shù)項目建議計劃，報發(fā)展項目處納入公司年度投資建議計劃統(tǒng)籌平衡，經(jīng)公司信息化工作領(lǐng)導小組討論批準后，由發(fā)展項目處上報總部，由信息中心報信息系統(tǒng)管理部備案。5.2.1.3 信息中心負責編制年

8、度公司信息系統(tǒng)運行維護費用預算，經(jīng)財務部門綜合平衡后，報公司全面預算管理委員會審定后執(zhí)行。5.2.2 項目立項5.2.2.1 信息化項目的立項權(quán)限、限額劃分及相關(guān)工作的管理，按固定資產(chǎn)投資控制程序和內(nèi)部控制的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.222 信息化項目申請立項，必須符合公司發(fā)展總體規(guī)劃中的目標和任務，依據(jù)公司信息技術(shù)項目年度建議計劃，進行信息技術(shù)項目立項工作。5.223 申請股份公司立項的信息技術(shù)項目按金陵石化信息技術(shù)項目管理規(guī)定執(zhí)行。5.224 申請公司立項的信息技術(shù)項目按固定資產(chǎn)投資控制程序和科技開發(fā)控制程序執(zhí)行。5.2.2.5 信息中心按照固定資產(chǎn)投資控制程序、科技開發(fā)控制程序的規(guī)定，組織信息技

9、術(shù)項目的招投標。5.2.2.6 凡屬信息技術(shù)項目，須經(jīng)信息中心審核，未經(jīng)信息化工作領(lǐng)導小組批準，不予立項，不予撥付資金，項目不得實施。5.2.3 項目實施5.2.3.1 項目責任單位按照金陵石化信息技術(shù)項目管理規(guī)定的要求，參與制定項目實施計劃，提出項目實施計劃要求和建設(shè)質(zhì)量要求；配合系統(tǒng)開發(fā)，負責項目進度和質(zhì)量管理，組織人員培訓、試運行、單軌運行。制定配套的系統(tǒng)運行管理制度、提出項目竣工驗收申請并進行其它的相關(guān)工作。5.2.3.2 信息中心組織項目實施例會、中間交接、系統(tǒng)測試、項目竣工驗收等工作，并協(xié)助項目責任單位完成總部組織的項目的后評價、制定配套的系統(tǒng)運行管理制度。5.2.3.3 物資裝備

10、中心負責組織進行信息技術(shù)項目建設(shè)的設(shè)備及材料供應，信息中心按一般物資采 購程序執(zhí)行。5.3 系統(tǒng)運行維護5.3.1 信息系統(tǒng)的運行維護包括對計算機、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、應用系統(tǒng)、機房及附屬設(shè)備的運行維護。5.3.2 系統(tǒng)應用責任部門（單位）要按照金陵石化信息技術(shù)項目管理規(guī)定 、金陵石化信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定和金陵石化信息基礎(chǔ)設(shè)施運行維護管理規(guī)定的要求做好系統(tǒng)應用維護，同時加強對信息系統(tǒng)各類用戶及第三方技術(shù)支持、服務人員的管理，做好風險防范管理，確保系統(tǒng)安全運行。5.3.3 信息中心負責管理信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施如計算機、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)及機房的運行和維護管理。為各部門（單位）信息應用系統(tǒng)的正常運行提供技術(shù)

11、支持和服務。5.3.4 各部門（單位）嚴格執(zhí)行金陵石化信息基礎(chǔ)設(shè)施運行維護管理規(guī)定，用好管好本部門（單位）的計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和計算機設(shè)備，建立和更新本部門（單位）計算機設(shè)備臺帳，并報信息中心備案。5.3.5 信息中心依據(jù)金陵石化信息基礎(chǔ)設(shè)施運行維護管理規(guī)定進行計算機設(shè)備檢維修管理。各部門（單位）的計算機設(shè)備發(fā)生故障， 需經(jīng)本部門（單位）處理審核后報信息中心， 由信息中心組織進行檢維 修。信息中心無法維修的，各部門 （單位）須填報“計算機維修單”，由總經(jīng)理（外事）辦公室審核確認后， 方能送外修理，將實際發(fā)生的檢維修費用報財務進行結(jié)算。536標準代碼管理執(zhí)行中國石油化工集團公司信息標準代碼管理辦法。

12、對于總部統(tǒng)一組織實施的信息技術(shù)應用系統(tǒng)，當各部門（單位）需要增加標準代碼時，向信息中心報“標準代碼申請單”，信息中心審核后報總部，各部門（單位）將總部批準的標準代碼維護到系統(tǒng)中。5.3.7 計算機軟件產(chǎn)品購置、測試、評估、開發(fā)應用、升級、保存管理執(zhí)行金陵石化信息系統(tǒng)應用 管理規(guī)定。5.3.8 信息中心負責對因特網(wǎng)和其他對外出口的安全管理和監(jiān)控，動態(tài)監(jiān)控信息系統(tǒng)安全狀況，及時 組織處理突發(fā)的安全故障，保障信息系統(tǒng)正常運行。5.3.9 對于總部統(tǒng)一組織實施的信息技術(shù)應用系統(tǒng)，凡不能自行解決的運行維護問題，由信息中心將各部門（單位）提交的信息系統(tǒng)問題上報總部主管部門，待回復后，將問題解決方案交問題提

13、報部門（單位）執(zhí)行。5.3.10 各部門（單位）作為應用系統(tǒng)的業(yè)務管理者和使用者，負責業(yè)務流程、業(yè)務工作標準、數(shù)據(jù)維護、用戶管理、數(shù)據(jù)使用安全的運行和管理工作。5.3.11 信息中心負責每月 8日前組織召開ERP系統(tǒng)運行月度例會，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，編寫ERP系統(tǒng)運行維護月度報告，上報股份公司信息系統(tǒng)管理部。5.4 信息資源管理5.4.1 信息資源分類與管理公司信息按下屬方式進行分類：a）按來源劃分。包括生產(chǎn)經(jīng)營管理方面的內(nèi)部信息和需從外部購入的信息；b）按載體劃分。包括電子載體信息和紙質(zhì)載體信息。其中電子載體信息主要包括由ERR MES LIMS、實時數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)信息系統(tǒng)及專業(yè)信息系統(tǒng)采集（或

14、形成）并存儲的信息、使用計算機編制并存儲的信息以及從外部獲得各類有關(guān)的電子類信息等。紙質(zhì)載體信息包括各類紙質(zhì)的文件記錄、資料等。5.4.2 夕卜部信息需求的識別和獲取5.4.2.1 專業(yè)管理信息由各部門（單位）按“誰主管，誰負責”的原則，通過網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)協(xié)會、總部、政府部門等途徑對外部信息進行識別和獲取。542.2 各部門（單位）對需要單位間共享或購買的外部文獻信息、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營等課題調(diào)研信息， 按公司文獻信息管理制度、信息調(diào)研管理制度由情報檔案室管理，其他所需外部信息按中國石化信息資源管理辦法的要求形成相應的信息需求目錄，并明確信息內(nèi)容、信息提供頻率和信息提供方式等，經(jīng)本部門（單位）負責人簽

15、字確認后報情報檔案室。5.4.2.3 情報檔案室組織匯總各部門（單位）需要其他單位提供的信息和需外購的信息，編制內(nèi)部信息 需求和外購信息需求目錄。各部門（單位）內(nèi)部共享信息需求及外購信息需求內(nèi)容經(jīng)分管副總經(jīng)理審核批 準后實施。5.4.2.4 外購信息經(jīng)批準后由情報檔案室統(tǒng)一采購，購入后，由情報檔案室分發(fā)或提供網(wǎng)址、密碼等 必要信息供需求各部門（單位）使用。543內(nèi)部信息的采集發(fā)布、傳輸利用543.1 各部門（單位）對于需要錄入公司信息門戶及信息系統(tǒng)的，應依據(jù)中國石化信息分級及信息門戶授權(quán)規(guī)則（試行）及信息系統(tǒng)（如 ERR MES LIMS等）管理的規(guī)定，及時采集和錄入數(shù)據(jù)。543.2 各部門（

16、單位）對錄入的內(nèi)部信息實施分級管理，情報檔案室匯總各部門（單位）信息密級目錄列表，作為信息資源管理和信息訪問的基礎(chǔ)；對于通過系統(tǒng)自動采集或轉(zhuǎn)換的信息，須經(jīng)主管部門（單位）審核確認。情報檔案室及各部門（單位）應定期對信息采集發(fā)布工作進行檢查評價。5.4.3.3信息中心通過信息門戶對各部門（單位）有關(guān)最終用戶分別進行信息授權(quán)，確保信息準確送達和安全使用。543.4 各部門（單位）和各崗位按照信息授權(quán)接受并運用所需信息。5.4.3.5 涉密信息嚴禁公開發(fā)布，各部門（單位）對所發(fā)布數(shù)據(jù)的合法性、真實性、有效性負全面責任。5.4.3.6 內(nèi)部歸檔檔案信息按公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。5.4.4 信息披露公司總

17、經(jīng)理（外事）辦公室為信息披露的歸口部門，對外信息披露按照“誰主管，誰負責審核批準”的原則進行管理，未經(jīng)審核或授權(quán)，各部門（單位）和各崗位一律不得對外披露相關(guān)信息。其中， 對外宣傳報道及外部宣傳媒體的接待按宣傳思想工作管理程序執(zhí)行。5.4.5 信息評估與分析各部門（單位）對收集的信息（數(shù)據(jù)），應按照系統(tǒng)應用的目標要求進行評價和分析，為制定企業(yè)的方針目標和戰(zhàn)略目標提供科學依據(jù)。信息中心在各部門（單位）利用電子圖文、網(wǎng)絡(luò)通訊、實時數(shù)據(jù)等方式進行數(shù)據(jù)收集、傳遞、分析時，提供相應的信息化技術(shù)手段和支持并不斷進行改善。5.5 IT 一般性控制管理5.5.1 信息中心按內(nèi)部控制手冊要求建立并實施IT 一般性

18、控制管理，并會同相關(guān)各部門（單位）依據(jù)總部和公司關(guān)于IT 一般性控制的要求，規(guī)范信息系統(tǒng)的建設(shè)、運行維護和應用管理等工作。5.5.2 信息中心按內(nèi)部控制制度要求完成各項IT內(nèi)控流程的自查測試工作底稿及自查報告并上報內(nèi)控辦公室。5.6 通信管理信息中心為全公司通訊歸口管理部門，負責通訊設(shè)施系統(tǒng)的日常安裝、維護、維修、拆遷工作，確保公司通訊暢通。具體執(zhí)行金陵石化通信管理規(guī)定。5.7 信息安全管理5.7.1 信息中心根據(jù)金陵石化信息技術(shù)風險評估管理規(guī)定 ，結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要編寫 “信息系統(tǒng)風險評估報告”，并針對風險評估報告中提出的問題，制訂公司“信息安全方案”，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后報信息系統(tǒng)

19、管理部備案 。5.7.2 信息中心依照金陵石化信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，組織實施公司信息安全管理，確定信息系統(tǒng)安全關(guān)鍵崗位，設(shè)立安全管理員，簽訂“信息系統(tǒng)安全責任書”。5.7.3 各部門（單位）及崗位不得安裝與工作無關(guān)的軟件，及時安裝系統(tǒng)補丁，及時更新防病毒代碼，及時進行數(shù)據(jù)備份。嚴禁傳播病毒。發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞和數(shù)據(jù)丟失及時處理，信息中心提供必要的技術(shù)支持和服務。5.7.4 信息中心對因特網(wǎng)和其他對外出口的安全管理和監(jiān)控負責，并動態(tài)監(jiān)控信息系統(tǒng)安全狀況，及時組織處理突發(fā)的安全故障，保障信息系統(tǒng)正常運行。5.8 檢查評價與改進5.8.1 企業(yè)管理處通過崗位責任制檢查，組織對信息化工作檢查，信息中心組織日

20、常檢查和專業(yè)管理檢查，對各部門（單位）信息系統(tǒng)運行情況和信息管理工作進行檢查與考核。檢查結(jié)果納入經(jīng)濟責任制考核。5.8.2 公司內(nèi)控辦公室按照內(nèi)控要求定期組織對信息管理內(nèi)控流程的執(zhí)行情況進行檢查與考核評價。5.8.3 信息中心結(jié)合日常管理、專業(yè)檢查、內(nèi)部審核等對本程序的適宜性、有效性進行評價，并采取 相應措施實施持續(xù)改進。6支持性文件6.1 金陵石化信息化管理細則6.2 金陵石化信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定6.3 金陵石化信息基礎(chǔ)設(shè)施運行維護管理規(guī)定6.4 中國石化信息資源管理辦法中國石化辦2011228號6.5 金陵石化網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定6.6 中國石化信息分級及信息門戶授權(quán)規(guī)則（試行）（石化股份信200

21、6332號）6.7 中國石油化工集團公司信息標準代碼管理辦法6.8 金陵石化信息系統(tǒng)應用管理規(guī)定6.9 金陵石化信息技術(shù)風險評估管理規(guī)定6.10 中國石化信息化項目驗收管理辦法中國石化信2011150號6.11 固定資產(chǎn)投資控制程序6.12 科技開發(fā)控制程序6.13 金陵石化信息技術(shù)項目管理規(guī)定6.14 金陵石化ERP系統(tǒng)管理規(guī)定6.15 金陵石化MES系統(tǒng)管理規(guī)定6.16 金陵石化商業(yè)秘密保護規(guī)定金陵石化辦201015號6.17 金陵石化通信管理規(guī)定7 記錄7.1 信息技術(shù)項目年度建議計劃7.2 信息專業(yè)年度綜合計劃7.3 信息中心日常維修記錄表7.4 可行性研究報告7.5 項目建議書批復7

22、.6 可行性研究報告批復7.7 技術(shù)附件7.8 中交報告7.9 項目詳細設(shè)計7.10 項目詳細設(shè)計評審7.11 項目開工報告7.12 項目驗收報告7.13 后評估報告7.14 中國石化信息化工作月報-金陵分公司7.15 中國石化金陵公司信息安全運維月報7.16 中國石化信息基礎(chǔ)設(shè)施運行維護評價指標-金陵分公司7.17 項目申報投資計劃卡7.18 金陵分公司信息系統(tǒng)用戶管理申請表7.19 金陵分公司ERP系統(tǒng)角色維護申請表7.20 金陵分公司信息系統(tǒng)用戶需求提報（傳輸請求申請）單7.21 ERP系統(tǒng)變更記錄表7.22 金陵分公司客制化開發(fā)用戶接收測試文檔7.23 金陵分公司客制化開發(fā)功能設(shè)計說明

23、書7.24 金陵分公司ERP批導入數(shù)據(jù)申請表7.25 金陵分公司信息系統(tǒng)后臺作業(yè)調(diào)度申請表7.26 金陵供應商（客戶）主數(shù)據(jù)申請表7.27 撤離備案申請表7.28 金陵分公司ERP月度例會紀要7.29 金陵分公司ERP系統(tǒng)月度運行和應用報告7.30 ERP系統(tǒng)補丁及軟件升級申請表7.31 ERP系統(tǒng)日志7.32 MES系統(tǒng)問題提報單7.33 電腦維修及配件領(lǐng)用表7.34 用戶終端接入申請審批表7.35 服務器臺帳7.36 金陵分公司網(wǎng)絡(luò)拓撲圖7.37 IP地址分配表7.38 中國石化電子郵件服務申請表7.39 ERP相關(guān)管理員授權(quán)書7.40 IT 一般性控制流程檢查工作底稿7.41 計算機設(shè)備

24、維護記錄表7.42 系統(tǒng)備份、數(shù)據(jù)庫維護表7.43 信息系統(tǒng)風險評估報告7.44 信息安全方案7.45各部門（單位）信息目錄7.46各部門（單位）信息需求目錄7.47各部門（單位）外購信息需求目錄7.48共享信息需求目錄7.49信息授權(quán)列表8附加說明本程序由信息中心提出并歸口。 本程序起草部門：信息中心。本程序起草人：趙志明、任強。本程序?qū)徍巳耍毫_建平。本程序批準人：趙日峰。本程序解釋權(quán)歸信息中心。附錄A信息化建設(shè)管理流程圖結(jié)束表Al 流程說明流程名稱信息化建設(shè)管理流程圖制定部門信息中心子流程/業(yè)務活動名稱子流程/業(yè)務活動描述部門、崗位記錄支持性文件信息化項目需求各部門（單位）根據(jù)公司生產(chǎn)發(fā)展

25、總體規(guī)劃和生產(chǎn) 經(jīng)營管理的需要，每年 6月份前向信息中心申報下 一年度的信息化項目建議書，信息中心組織審核并 匯總。各部門（單位）7.17.176.16.116.12項目可行性研究和評審信息中心會同項目責任部門 （單位）委托有資格的單 位承擔項目可行性研究，并組織專家組對項目可行 性研究報告進行評審，專家組對項目需求、項目目 標、技術(shù)路線、風險分析、投資估算與效益分析、 項目組織及實施策略等提出可行性研究評審意見 并簽字信息中心發(fā)展項目處 技術(shù)質(zhì)量處 各部門（單位）7.47.116.13信息化領(lǐng)導小組討論根據(jù)中國石化年度投資計劃、科技開發(fā)項目計劃管 理。信息中心編制年度信息化項目建議計劃預案，

26、 報信息化領(lǐng)導小組討論。信息化領(lǐng)導小組 信息中心6.1發(fā)展項目處匯總、報總部信息化領(lǐng)導小組討論通過后，分別納入年度投資建 議計劃、科技開發(fā)項目建議計劃，上報信息系統(tǒng)管 理部和總部相關(guān)部門審核確認。信息中心 發(fā)展項目處技術(shù)質(zhì)量處項目立項、組織招投標總部統(tǒng)一組織實施的項目由信息系統(tǒng)管理部立項、 審批；企業(yè)自行立項的信息技術(shù)項目在總部每年核 定的限額以內(nèi)，按規(guī)定權(quán)限審批后報各主管部門、 信息系統(tǒng)管理部和發(fā)展計劃部審核備案，并納入公 司年度投資計劃管理。通過可研評審的科技開發(fā)項目，由信息中心報技術(shù) 質(zhì)量處立項，批準立項的項目，由技術(shù)質(zhì)量處列入 年度項目計劃。信息中心負責組織項目責任部門（單位）審查集成

27、商、咨詢商、開發(fā)商及供應商的資質(zhì)， 開展詢比價、商務談判等工作，依照規(guī)定權(quán)限簽訂信息化領(lǐng)導小組 信息中心 發(fā)展項目處 技術(shù)質(zhì)量處7.57.66.2流程名稱信息化建設(shè)管理流程圖制定部門信息中心子流程/業(yè)務活動名稱子流程/業(yè)務活動描述部門、崗位記錄支持性文件合冋；項目責任部門（單位）負責完成合冋技術(shù)附件， 并由負責人簽字確認。 涉及有關(guān)計算機服務器、PC機、打印機采購事宜，由物資采購部門歸口管理、 信息管理部門配合開展采購工作安排項目總體（初步）設(shè)計對批準立項的、投資在 500萬兀及以上的項目，信 息中心委托有資格的單位按要求編制項目總體（基 礎(chǔ)）設(shè)計。投資在 2000萬元及以上的項目需組織 專家

28、組對項目總體（基礎(chǔ)）設(shè)計進行評審。信息中心 發(fā)展項目處 物裝中心 項目應用部門（單位）7.7編制項目實施方案、組織項 目實施信息系統(tǒng)項目實施要求設(shè)立項目組，項目組根據(jù)技 術(shù)附件要求負責編制項目實施方案、組織項目實 施。信息中心 發(fā)展項目處 項目應用部門（單位）7.9項目試運行T單軌運行項目組負責項目試運行工作。信息中心 發(fā)展項目處 項目應用部門（單位）7.10項目中交項目經(jīng)過試運行后，信息中心負責組織項目中交， 進行項目建設(shè)質(zhì)量、進度、標準執(zhí)行和成本控制等 檢杳信息中心 項目責任部門（單位）7.8項目驗收項目完成全部的規(guī)定目標任務后。總部批復的項目 由信息系統(tǒng)管理部負責組織項目驗收工作；企業(yè)自

29、 行批復的項目由信息中心負責組織項目驗收工作。信息中心項目責任部門（單位） 發(fā)展項目處財務部門7.126.10項目后評估對固定資產(chǎn)投資 2000萬兀及以上的試點項目，通 過驗收后，組織專家組對項目進行后評估。信息中心 項目責任部門（單位）7.13檢查與改進信息中心和項目主管部門（單位）負責對項目進行適時檢杳評價，并根據(jù)評價和修正意見， 進行改進。信息中心 項目主管部門（單位）附錄B:信息系統(tǒng)維護流程圖表B1流程說明流程名稱信息系統(tǒng)維護流程圖制定部門信息中心子流程/業(yè)務活動名稱子流程/業(yè)務活動描述部門、崗位記錄支持性文件信息維護策劃制定信息維護計劃和方案信息中心6.3、6.5、6.7、6.8、6.14、6.15用戶報修用戶提出故障申請系統(tǒng)應用部門（單位）7.3、7.19、7.20、7.247.25、7.26、7.27、7.32、7.30故障判斷分析對用戶提出的故障進行判斷 分析、看是軟件故障還是網(wǎng)絡(luò) 硬件故障信息中心系統(tǒng)應用部門（單位）軟件維護處理對軟件故障的，由軟件管理員