1、控制計劃編制基準書1. 目的使公司的產品開發、生產準備工作有序和順利進行，充分利用資源，確保產品和過程的每個階段所需的用來控制特性的過程監視和控制方法都文件化和有效實施，并不斷更新和改進，以滿足顧客和相關法規的要求。2. 適用范圍適用本公司為新產品或變更產品進行生產準備的活動。3. 職責3.1. 項目負責人和多功能小組組織控制計劃的編制、評審最終文件；3.2. 控制計劃由分管副總批準；3.3. 質量部負責對控制計劃實施情況進行檢查；3.4. 如遇產品更改、過程更改、過程不穩定、過程能力不足、檢驗方法、頻次等修訂，必要時，由產品主管技術人員提出更改意見，多方論證小組評審后更新控制計劃。4. 什么

2、是控制計劃4.1. 控制計劃是一份用以描述生產作業工藝流程并定義確保制造出高質量產品的控制方法的文件。4.2. 控制計劃在整個產品壽命周期中使用，它是動態文件，反映當前使用的控制方法和測量系統。控制計劃隨著測量系統、控制方法的評價和改進而被修訂。4.3. 控制計劃是APQP重要輸出,是質量策劃的一個重要階段。4.4. 控制計劃主要針對產品/過程特殊特性的控制。5. 制訂控制計劃的基礎信息包括一下內容5.1. 產品圖紙、技術條件、規范；5.2. 過程流程圖（兩者必須統一）；5.3. 設計FMEA/過程FMEA；5.4. 產品/過程特殊特性清單；5.5. 相似零件的經驗；5.6. 設計評審；5.7

3、. 優化方法，如QFD法QFD：Quality Function Deployment，質量功能展開6. 有關制訂控制計劃的方法6.1. 應針對所提供的產品在系統、子系統、部件/材料各層次上制訂控制計劃；6.2. 控制計劃要求包括原材料及零件制造過程；6.3. 控制計劃應列出用于制造過程控制的控制方法；6.4. 控制計劃包括樣件、試生產和正式生產三個重要的階段，前一個控制計劃是后一個控制計劃的基礎；6.5. 在試生產和生產階段都有考慮了DFMEA和 PFMEA輸出的控制計劃；6.6. 必須使用多方論證方法制訂；6.7. 控制計劃應規定足夠的頻次，對所有產品進行全尺寸檢驗和功能驗證；6.8. 試

4、生產和生產控制計劃中應列出MSA的要求；6.9. 在過程變得不穩定或不具備能力時啟動規定的反應計劃，適當時，反應計劃應包括產品的限制和100%檢驗（主要是產品特殊特性）；6.10. 當產品更改、過程更改、過程不穩定、過程能力不足、檢驗方法修改、頻次修改時，應評審和更新控制計劃；7. 樣件、試生產、生產控制計劃的區別7.1. 樣件控制計劃：是對樣件制造過程中的尺寸測量和材料與功能試驗的描述，產品質量策劃小組應確保制定樣件控制計劃。樣件的制造為小組和顧客提供了一個極好的機會來評價產品或服務滿足顧客呼聲目標的程度。產品質量策劃小組負責的所有樣件都應被評審以便： 保證產品或服務符合所要求的規范和報告數

5、據保證已對產品和過程特殊特性給予特別的注意使用數據和經驗以制定初始過程參數和包裝要求將關注問題、變差和或成本影響傳達給顧客7.2. 試生產控制計：是對樣件研制后批量生產前，進行的尺寸測量和材料、功能試驗的描述。試生產控制計劃應包括正式生產過程生效前要實施的附加產品過程控制。試生產控制計劃的目的是為遏制初期生產運行過程中或之前的潛在不符合。例如： 增加檢驗次數增加生產過程中的檢查和終檢驗點 統計評價增加審核7.3. 生產控制計劃：是對控制零件和過程的體系的書面描述。生產控制計劃是一種動態文件，根據實際生產經驗來更新控制計劃的增加刪減（可能需要采購機構的批準）。生產控制計劃是試生產控制計劃的邏輯擴

6、展。大量生產時為生產者提供評價輸出、評審控制計劃并做出適當更改的機會。8. 控制計劃檢查清單控制計劃制訂過程中及完成后APQP小組應依下列清單作評價。控制計劃檢查清單顧客或廠內零件號：編號：問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1在編制控制計劃時是否使用 了上述控制計劃方法？2為便于特殊產品/過程特性的選擇，是否已識別所有已知顧客關注的事項？3控制計劃中是否包括了所有特殊產品/過程特性？4在制定控制計劃時是否使用了 DFMEA和 PFMEA？5是否明確需檢驗的材料規 范？6控制計劃中是否明確從進貨（材料/零件）到制造裝配（包括裝配）的全部過程？7是否涉及工程性能試驗要 求？8是否具備控制計劃

7、所要求的 量具和試驗裝置？9顧客是否已批準控制計劃？10供方和顧客之間的測量方法 是否一致？9. 控制計劃文件格式包括9.1. 控制計劃封面9.2. 控制計劃附頁9.3. 控制計劃首頁控制計劃編號填寫控制計劃編號以用于追溯，按技術文件進行編號。（品保部提交研發部門發行，研發部門填寫發行編號，品保、研發、生產）。對于多頁的控制計劃則填入頁碼（第頁，共并蓋發行章。頁） 。樣件、試生產、生產在相應的階段前面涂黑“” 。樣件 在樣件制造過程中進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述（一般樣本容量100頻率為連續，控制方法為全檢） 試生產 在樣件試制之后正式生產前的制造過程中的尺寸測量、材料和性能試驗的描（

8、頻率比樣件時少，對產品特殊特性要求畫X R 控制圖，進行初始過程能力計算，所量具應滿足MSA要求） ；量產 在正式批量生產中的產品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統的全面文件化述。填入負責控制計劃的主要聯指從制造工部件號）填入圖樣規范的最新工程更改等級或發布日期負責制定控制計劃的人員的簽名（一/描述：如：JFZ1150-0100填入您的顧客為您指定的代碼，如對東風（400018）填入被控制的零部件的編號。填入最近修訂控制計劃的日期。控制計劃不能劃改，控制計劃更改以換頁形式，且原來的控制計劃要保存。填入首次編制控制計劃的日期。如必要，顧客工程人員進行批準如必要，獲取其它同意的批準。/ 換版如必

9、要，顧客質量代表在控制計劃上簽署認可。填入過程流程圖上描述的過程編號。必要時，引用自相關文件的對應編號，主要是產品/過程特殊特性清單里品特性編號。產品特性 填入擬監控的產品特性，如長度、寬度等等。 產品特性為圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、目小組應識別產品特殊特性，所有的特殊特性應列在控制計劃進行過程常規控制的其它產品特性都列進來。填入用于監控指定產品或過程參數的方法，可以使用統計程控制、檢驗、防錯（自動/非自動）和取樣計劃等。列出取樣時產品數量和測試或監控產品的頻率。零件或過程特性 填入擬監控的過程參數，如壓力、溫度、電流等。過程特性 為與被識別產品特性具有因果關系的過程變量。過程特性

10、僅 能在其發生時才能測量出來。對于一個產品特性可能有一個 或多個過程特性。在某些過程中，一個過程特性可能影響數 個產品特性。特殊特性分類按顧客指定的特殊特性符號進行標識，或按本公司規定的符合進行標識。見產品/過程特殊特性清單。不是特殊特性的這一欄可空著。評價 /測量技術標明用于監控指驗、 測量或試驗試驗裝置。在使量系統進行分析產品 /過程規范/公差填入產品/過程規范/公差，可以從圖紙、標準、制造/裝配要求中獲反應計劃規定在產品或過程變得不穩定情況下，應采取什么措施。這些措施通常應是最接近過程的人員（如操作者、調整人員或監督者）的職責，反應計劃可以是：- 返工返修；- 拒收；- 停機處理；- 通

11、知質量負責人；- 調整參數（設備、過程參數）- 改變作業方式；- 增加檢驗頻次容量；- 更換材料；- 更換工裝；- 100%檢驗。10 .控 制計劃范例一10.1. 裝備：以設定為主的過程10.1.1. 由于過程具有很高的能力和穩定性，因此設定是影響產品變差的主要變 量。汽車網格塑料件是由塑料注塑機生產出來，在模型確定后，機器應進 行調節以生產出尺寸合格的部件，部件表面應沒有傷痕、流痕和縮痕。注 塑機的所有參數都是由計算機控制的因而具有高重復性。設定卡上規定了 在機器所有控制的規范，按規范調整機器后即生產出一件樣品，要對該樣 品安裝孔和周邊配合性進行關鍵控制尺寸的檢驗，并對該樣品進行目測。10

12、.1.2. 在這類過程當中，設定是關鍵的變量。對產品特性的能力研究表明如果設 定適當，則操作具有很高的能力和穩定性。設定規范成為影響產品特性的過程特性；10.1.3. 過程特性的控制類別包括首件檢驗規程，以及對機器是否按批準的設定卡正確設定的驗證；10.1.4. 對產品特性進行測量以保證設定正確，并且沒有生產異常的特殊原因。在一般情況下，在檢驗之間可以使用批控制。11 .控 制計劃范例二11.1. 裝備：以夾具/輸送臺為主的過程11.1.1. 夾具 - 夾具的變差導致了產品的變差；11.1.2. 金屬鑄件裝載在一個帶有數個夾具的7 個工位的旋轉機上，該鑄件由旋轉機帶動在切割頭下旋轉，每個零件都

13、有一個經加工的平面，在該平面上切割的垂直性和深度是很關鍵的。切割的深度和垂直性是產品的主特性。除切割工具外，去掉碎屑和夾具的正確調節可能很大程序上影響特殊產品特性；11.1.3. 過程特性包括夾具或輸送臺之間的變差，夾具或輸送臺之間的尺寸差異及零件的位置都能導致產品的變差。此外碎屑在夾具上的累積也能導致產品位置的夾具-夾具的變差；11.1.4. 對夾具/輸送臺過程特性的控制類型由裝載規程、夾具 /輸送臺調節和維護（即清掃）來進行。11.1.5. 在夾具/輸送臺為主的過程中，通常很難測量產品特性，因此對于特殊產品特性而言，需要經常進行統計產品取樣。12 .控 制計劃范例三12.1. 裝備：以工裝

14、為主的過程12.1.1. 工裝的壽命與設計特性是影響過程輸出的變量；徑不能有明顯的變化，因此它是一個特殊特性，沖孔對部件是關鍵的。部件的角度是關鍵的，其中兩個角度標為特殊特性。過去這類工裝的問題是孔的沖頭破損，而且在形成產品（ 托架 ） 的角度時，工裝上的移動零件也能發生變化。12.1.3. 過程特性依賴工裝，工裝可能會出現斷裂的地方或其移動部件斷續地 /永久地不能移動，工裝還可能被磨損或不正確地修理，這些工裝上的問題影響了產品特性；12.1.4. 以工裝為主的過程的控制類型主要體現在產品上。首件檢驗可以驗證工裝是否已被正確修理。在操作過程中工裝的失效可能不被發現，因此批控制是適當的，同時也需

15、要用防錯技術對孔或尺寸進行檢查；12.1.5. 產品特性是正常工裝壽命性能的一個非常重要的度量。13 .控 制計劃范例四：13.1. 材料：以部件或材料為主的過程13.1.1. 材料 / 部件的特性是影響過程輸出的變量。13.1.2. 汽車罩蓋由SMC 制成。 SMC 為模塑化合物，它對溫度敏感，有一個特定的貯存期限；混合是關鍵，如果材料未能正確地混合、處理或循環，那幺生產出來的部件可能變得很脆。在托架的一端的施力規范為特殊產品特性。特殊過程特性為正確地配料、貯存和使用材料數據控制。顧客要求每一批化合物和材料的試驗室報告和記錄材料每批日期數據化以保證正確的循環。13.1.3. 材料或部件為本過程的特性。材料或部件中發現的變化將影響過程的輸出；（即：控制圖、試驗室報告、防錯）。14 .控 制計劃范例五：14.1. 環境：以環境為主的過程14.1.1. 氣候變量，諸如溫度、濕度、噪