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文檔簡介
1、中一項(xiàng)目成本分析報(bào)告一、工程慨況1、 工程名稱:xxxxx工程2、 工程地點(diǎn):xxxxxx 3、 結(jié)構(gòu)類型:框架4、 建筑面積:39600 m2 5、 建筑物高度及層數(shù):5.4 m -23 m不等,1-3層不等6、 單位建筑面積鋼筋含量:102kg/ m27、 主要合同條款:1)、施工內(nèi)容:土建結(jié)構(gòu)與裝修及市政道路 ;2)、合同總價(jià) 5067萬元,單方造價(jià) 1278.79元;3)、質(zhì)量安全目標(biāo):廣州市樣板工程;4)、工程款支付方式及支付比例:合同簽定后七天內(nèi)發(fā)包人支付備料款按中標(biāo)總價(jià)的25%,進(jìn)度款按每月已完工程量的95%支付,最后一個月進(jìn)度款支付至90%,待竣工結(jié)算后付至95%,余款作為保修
2、金。8、 項(xiàng)目承包合同條款:項(xiàng)目人數(shù)24人,承包工期255天,承包總價(jià) 4612萬元。9、 勞務(wù)分包情況:分包單位:浙江東源建設(shè)有限公司二分公司第一項(xiàng)目部及廣州市東都建筑實(shí)業(yè)有限公司。分包內(nèi)容:主體結(jié)構(gòu)施工及裝修等全部工作內(nèi)容;項(xiàng)目承包人工費(fèi)638萬元。結(jié)算方式:工程量據(jù)實(shí)結(jié)算,單價(jià)包干。10、本次經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告,截止時間為2004年12月31日。二、編制依據(jù)1、預(yù)算收入是根據(jù)2001年廣東建筑工程綜合定額一類地區(qū)及有關(guān)文件規(guī)定, 2003年二季度廣州建設(shè)工程造價(jià)信息,實(shí)際工程量。2、合同收入是根據(jù)實(shí)際工程量及合同綜合單價(jià)編制。3、安裝與潔具的配合費(fèi)未進(jìn)入。4、鋼管、扣件等損失費(fèi)用未進(jìn)入。三
3、、項(xiàng)目成本收支情況 詳細(xì)情況見下表:序號名 稱單位收入實(shí)際支出盈虧1人工費(fèi)元4565799.057893130.60-3327331.552材料費(fèi)元27201662.2530957642.25-3755980.003機(jī)械費(fèi)元1646965.621339118.62307847.004專業(yè)分包元18068703.1316665759.251402943.885其他直接費(fèi)元1784079.32522804.81261274.526間接費(fèi)元2018447.921476210.54542237.387管理費(fèi)元928742.3285000078742.328利潤元1369739.811369739.81
4、9稅金元2001012.962001012.9610簽證元454065.13454065.13序號名 稱單位收入實(shí)際支出盈虧11其他費(fèi)用元191300-19130012臨建費(fèi)元642510. 9909604.52-267093.62合 計(jì)60681728.4162806583.54-2124855.13(一)、人工費(fèi)人工費(fèi)分析表 : 序號名稱單位收入實(shí)際支出盈虧定額含量單價(jià)合價(jià)(元)實(shí)際工程量綜合單價(jià)(元)合價(jià)(元)1人工費(fèi)4565799.057893130.60-3327331.552工日152193.3030.004565799.05合計(jì)4565799.057893130.60-33273
5、31.55從表中反映人工費(fèi)超支332.73萬元(人工費(fèi)單價(jià)內(nèi)包含小型機(jī)械、鐵絲、鐵釘、墻面涂料底層膩?zhàn)拥龋V饕г颍簭V州地區(qū)人工單價(jià)較高,而定額人工單價(jià)低于實(shí)際與民建隊(duì)簽訂合同單價(jià),故造成人工費(fèi)虧損。注:人工費(fèi)內(nèi)含鋼筋加工機(jī)械費(fèi)(37367.78元),在人工費(fèi)內(nèi)扣除,直接進(jìn)入機(jī)械費(fèi)。 (二)、材料費(fèi)主要材料費(fèi)分析表:序號材料名稱單位收入實(shí)際支出盈虧定額含量單價(jià)合價(jià)(元)實(shí)際工程量綜合單價(jià)(元)合價(jià)(元)1周轉(zhuǎn)材料1585724.844273137.26-2687412.42模板M210043.4545.27454712.9260915.5049.993044951.42-2590238.
6、50木枋M3853.251067.95911231.83451.44551400.50359831.33鋼管及扣件元129978.691587124.07-1457145.38竹跳板元79726.85154872.00-75145.15安全網(wǎng)M25659.861.7810074.5575100.00-65025.45周轉(zhuǎn)材料撥料元-1140310.731140310.732水泥t9665.633572571.9411272.514550371.70-977799.76水泥32.5t9264.59279.952593621.7211272.51403.774551474.20水泥42.5t396
7、.11292.68115932.04白水泥32.5t4.93535.392639.49水泥補(bǔ)差元860378.69水泥撥料元-1102.503中砂M316690.38476677.3423689.66621234.50-144557.16自拌混凝土用砂M316690.3828.56476677.3423689.6626.27622311.50中砂撥料元-1077.004碎石M316944.631132075.6121850.661263847.47-131771.86碎石(粒徑10mm)M31440.3556.4581307.87碎石(粒徑20mm)M313989.3468.19953933.
8、0921850.6651.921265597.47碎石(粒徑40mm)M3M31514.9463.9296834.65碎石撥料元-1750.005砌體千塊1704499.241231647.03472852.21灰砂磚千塊812.21185.95151030.001252.05284247.00砌塊千塊205.841553469.244751.188947940.43加氣混凝土砌塊400*120*200千塊23.743248.9977137.20加氣混凝土砌塊600*180*200千塊94.376940.08654963.80加氣混凝土砌塊600*340*200千塊69.4211104.137
9、70839.82混凝土爐渣小型砌塊390*190*190千塊14.933047.0745507.38混凝土爐渣小型砌塊190*190*190千塊3.381484.465021.04砌塊撥料元-540.406鋼筋t4044.6973640.5614724960.983955.7543739.2514791566.55-66605.57圓鋼(10以內(nèi))t676.5152941.171989745.6215421769.42圓鋼(1225)t0.0842945.48247.42螺紋鋼(10內(nèi))t499.753213.001605698.04螺紋鋼(1225)t2860.9913111.5789021
10、72.52螺紋鋼(25外)t7.3573100.7222811.97鋼筋補(bǔ)差元2204285.41鋼筋撥料元-630202.877裝飾墻磚、地磚M2953962.76882055.9871906.78彩釉磚100*200M2977.6623.8223287.86彩釉磚240*60M220238.0320.57416296.29耐磨磚M212049.5930.52367753.35白瓷磚M24574.4335.28161385.92防滑瓷磚M21098.394.775239.348商品砼M36512.22254.251655731.306446.00252.981630680.5025050.8
11、09輔材元364523.87349445.6915078.18輔材元443374.69輔材撥料元-93929.0010其它元1030934.371363655.57-332721.20合 計(jì)27201662.2530957642.25-3755980.00從表中反映:收入2720.17萬元,實(shí)際支出3095.76萬元,虧損375.59萬元。主要超支原因:1、 周轉(zhuǎn)材料攤銷費(fèi): 定額周轉(zhuǎn)材料攤銷費(fèi)158.57萬元,而實(shí)際發(fā)生427.31萬元,虧損268.74 萬元。其原因工期拖延造成周轉(zhuǎn)材料費(fèi)租費(fèi)增加。2、 水泥:收入357.26萬元,實(shí)際支出455.04萬元,虧損97.78萬元 ; 砂 :收入
12、47.67萬元,實(shí)際支出62.12萬元,虧損14.45萬元; 碎石:收入113.21萬元,實(shí)際支出126.38萬元,虧損13.17萬元;水泥、砂、石子虧損主要原因: 1)、原材料供應(yīng)時有一定的量差虧損; 2)、項(xiàng)目管理造成材料浪費(fèi)虧損;3、 砌體: 收入170.45萬元,實(shí)際支出123.16萬元,盈利49.29萬元; 盈利原因:主要是預(yù)算材料單價(jià)比實(shí)際采購單價(jià)高,故盈利47.23 萬元。4、 鋼筋: 收入1472.50萬元,實(shí)際支出1479.16萬元,虧損6.66萬元; 虧損原因:主要虧損原因是2003年底至2004年上半年鋼材漲價(jià)造成,由于鋼材補(bǔ)差減少虧損,但仍承擔(dān)了市場風(fēng)險(xiǎn)的3% 。5、裝
13、飾墻磚及地轉(zhuǎn): 收入95.40萬元,實(shí)際支出88.21萬元,盈利7.19萬元;6、商品砼: 收入165.57萬元,實(shí)際支出163.07萬元,盈利2.50萬元;(三)、機(jī)械費(fèi) 序號名稱單位收入實(shí)際支出盈虧定額含量單價(jià)合價(jià)(元)實(shí)際工程量綜合單價(jià)合價(jià)(元)1機(jī)械費(fèi)元1646965.621339118.62307847.00合 計(jì)1646965.621339118.62307847.00從表中反映:預(yù)算收入164.70萬元,實(shí)際支出133.91萬元,節(jié)約30.79萬元。注:鋼筋加工機(jī)械費(fèi)(37367.78元),直接機(jī)械費(fèi)。(四)、專業(yè)分包序號名 稱單位收入實(shí)際支出盈虧定額含量單價(jià)合價(jià)(元)實(shí)際工程量
14、綜合單價(jià)合價(jià)(元)1吊頂(含欄桿、鋁塑板)元1492138.521250000.00242138.522門樓元461910.44289710.00172200.443水磨石M212442.0649.47615508.7212095.4763.00762014.55-146505.834防水(含屋面卷材)M267611.6428.821948428.051682346.70266081.35序號名 稱單位收入實(shí)際支出盈虧定額含量單價(jià)合價(jià)(元)實(shí)際工程量綜合單價(jià)合價(jià)(元)5樁基m35814.24131.004691665.4435374.35106.03749681.00941984.446噴涂M
15、29412.2741.92394562.36329102.8365459.537市政元5035377.394842675.44192701.958鋁合金(含玻璃幕墻)M24031.87501.442021725.061764603.18257121.889防火門M2278.51582.86162331.78161000.001331.7810內(nèi)、外墻清洗元29572.90-29572.9011鐵件加工元340050.95337823.622227.3312土方(含回填)M335675.2423.55840213.871223659.53-383445.6613樓梯欄桿(含鐵皮蓋縫)m186.2
16、0491.7691565.50100000.00-8434.5014聚氨脂地面M24785.6525.29121029.094785.6530.00143569.50-22540.4115臨建費(fèi)元-147804.04-147804.04合 計(jì)18068703.1316665759.251402943.88從表中反映:專業(yè)分包收入1806.87萬元,實(shí)際支出1666.58萬元,節(jié)約140.29萬元。主要盈虧原因:1、 吊頂(含欄桿、鋁塑板):分包價(jià)格為中標(biāo)價(jià)格下浮,故盈利24.21萬元。2、 門樓(后增加工程):包干價(jià)為46.19萬元,分包價(jià)為28.97萬元,故盈利17.22萬元。3、 水磨石:
17、中標(biāo)價(jià)格為49.47元/平方米,而分包價(jià)格為63元/平方米,故虧損14.65萬元。4、 防水(含屋面卷材):分包價(jià)格低于中標(biāo)價(jià)格,故盈利26.61萬元。5、 樁基:中標(biāo)價(jià)格為131元/米,而分包價(jià)格為106元/米,故盈利94.19萬元。6、 噴涂:分包價(jià)格低于中標(biāo)價(jià)格,故盈利6.55萬元。7、 市政道路:分包價(jià)格為中標(biāo)價(jià)格下浮,故盈利19.27萬元。8、 鋁合金(含玻璃幕墻):分包價(jià)格為中標(biāo)價(jià)格下浮,故盈利25.71萬元。9、土方(含回填):分包價(jià)格高于中標(biāo)價(jià)格,故虧損38.34萬元。10、聚氨脂地面:分包價(jià)格高于中標(biāo)價(jià)格,故虧損2.25萬元。四、現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)費(fèi) 用 名 稱核定指標(biāo)(元)實(shí)際支出(
18、元)備 注管理人員工資540000789125.50-249125.50招待費(fèi)90000228594.20-138594.20辦公費(fèi)2700079100.09-52100.09差旅費(fèi)1728087263.40-69983.40通訊費(fèi)1422016320.00-2100.00合 計(jì)6885001200403-511903五、商品砼材料含量 材料名稱砼標(biāo)號單位數(shù)量配合比材料商品砼C15M3227.00水泥(T)56.30粉煤灰(T)10.00砂(M3)120.50石(M3)112.10水(T)43.10外加劑(T)0.700水泥(T)511.50粉煤灰(T)90.40商品砼C20M31807.50砂(M3)1002.20石(M3)1212.50水(T)361.50外加劑(T)8.40商品砼C25M31918.00水泥(T)562.20粉煤灰(T)99.70砂(M3)1038.40石(M3)889.50水(
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