1、化工過程安全管理專項(xiàng)整治檢查要點(diǎn)清單被檢單位：檢查時(shí)間：檢查人員:序號檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳方式檢查結(jié)果1 1安全生產(chǎn)信息管理是否按照化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則 (AQ/T3034AQ/T3034)的要求，全面收集生產(chǎn)過程涉及的化學(xué)品 危險(xiǎn)性、工藝和設(shè)備等方面的全部安全生產(chǎn)信息，并將 其文件化。查看文件是否建立安全生產(chǎn)信息管理制度，及時(shí)更新信息文件。查看文件2 2風(fēng)險(xiǎn)管理是否制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、方法、頻 次和責(zé)任人，規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果應(yīng)用和改進(jìn)措施落實(shí)的 要求。查看文件是否對生產(chǎn)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。查看文件、辨識(shí)分析文檔是否按照危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)

2、管總局令第 4040 號）的要求，確定本企業(yè)可 接受的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。對辨識(shí)分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，企 業(yè)是否制定并落實(shí)消除、減小或控制風(fēng)險(xiǎn)的措施，將風(fēng) 險(xiǎn)控制在可接受的范圍。查看文件、風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)3 3裝置運(yùn)行安全管理是否制定操作規(guī)程管理制度，是否保證在作業(yè)現(xiàn)場實(shí)施 的是現(xiàn)行有效版本。查看文件、現(xiàn)場檢查是否裝備自動(dòng)化控制系統(tǒng)，對重要工藝參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān) 控預(yù)警，及時(shí)判斷發(fā)生異常工況的根源，評估可能產(chǎn)生 的后果，制定安全處置方案，避免因處理不當(dāng)造成事故。查看文件、現(xiàn)場檢查是否建立健全開停車安全管理，是否開展安全條件檢查 確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析、制疋開停車方案、編制安全措施 和開停車步驟確認(rèn)表，經(jīng)專業(yè)部門審核、

3、主管領(lǐng)導(dǎo)審批查看文件、現(xiàn)場檢查后嚴(yán)格執(zhí)行，相關(guān)資料存檔備查。4 4崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)是否建立并執(zhí)行安全教育培訓(xùn)制度，建立教育培訓(xùn)檔案、 制定并落實(shí)教育培訓(xùn)計(jì)劃、定期開展從業(yè)人員安全培訓(xùn)， 包括新裝置投用前的安全操作培訓(xùn)及新入職人員上崗前 培訓(xùn)。查看文件、培訓(xùn)記錄從業(yè)人員應(yīng)經(jīng)考核合格后方可上崗，特種作業(yè)人員必須 持證上崗。查看證件5 5試生產(chǎn)安全管理是否建立試生產(chǎn)安全管理職責(zé)，明確項(xiàng)目建設(shè)單位、總 承包商、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)方的安 全管理范圍與職責(zé)。查看文件是否依據(jù)國家有關(guān)要求編制了試生產(chǎn)方案，試生產(chǎn)方案 內(nèi)容是否齊全，是否涵蓋了生產(chǎn)、應(yīng)急等各方面內(nèi)容。查看文件6 6設(shè)備

4、完好性管理是否建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、裝置泄漏監(jiān)（檢）測、電氣安查看文件全、儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施管理制度。制度是 否定期評審并更新。是否建立并執(zhí)行設(shè)備安全運(yùn)行管理，開展設(shè)備預(yù)防性維修及安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估。查看文件、維修檢查記錄、評估報(bào)告7 7作業(yè)安全管理是否建立危險(xiǎn)作業(yè)許可制度，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)管理制度查看文件是否落實(shí)危險(xiǎn)作業(yè)安全管理責(zé)任。在實(shí)施危險(xiǎn)作業(yè)前， 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、確認(rèn)安全條件，加強(qiáng)作業(yè)的安全監(jiān)管， 并按照要求辦理審批手續(xù)。查看現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)分析材料、作業(yè)票據(jù)8 8承包商管理是否建立承包商安全管理制度，嚴(yán)格審查承包

5、商有關(guān)資質(zhì)，簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任。將承包商在本企業(yè)發(fā)生的事故納入企業(yè)事故管理。查看文件是否對承包商作業(yè)人員進(jìn)行嚴(yán)格的入廠安全培訓(xùn)教育， 經(jīng)考核合格的方可憑證入廠。查看培訓(xùn)記錄是否落實(shí)安全管理責(zé)任。承包商進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，企業(yè) 是否與承包商作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場安全交底，審查承包商 編制的施工方案和作業(yè)安全措施，并對承包商作業(yè)進(jìn)行 全程安全監(jiān)督。查看資料9 9變更管理是否建立變更管理制度，嚴(yán)格實(shí)施工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、人員等變更管理及審批程序。并及時(shí)更新變更管理檔案。查看文件、檔案1010應(yīng)急管理是否編制應(yīng)急預(yù)案并定期演練。企業(yè)制定的預(yù)案是否與 周邊社區(qū)、周邊企業(yè)和地方政府的預(yù)案相

6、互銜接，并按 規(guī)定報(bào)當(dāng)?shù)卣畟浒浮Ｆ髽I(yè)是否與當(dāng)?shù)貞?yīng)急體系形成聯(lián) 動(dòng)機(jī)制。查看預(yù)案及演練記錄企業(yè)是否建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，是否有應(yīng)急物資儲(chǔ)備，是查看資料、現(xiàn)場檢查否有自己的救援力量或與當(dāng)?shù)卣蚱髽I(yè)簽訂應(yīng)急救援 協(xié)議。1111事故和事件管理是否制定事件管理制度，加強(qiáng)未遂事故、事件的管理。查看文件發(fā)生事故的企業(yè)完成事故（事件）調(diào)查后是否及時(shí)落實(shí) 防范措施，組織開展內(nèi)部分析交流，吸取事故（事件） 教訓(xùn)。未發(fā)生事故的企業(yè)是否組織學(xué)習(xí)，認(rèn)真吸取同類企業(yè)、 裝置的事故教訓(xùn)，提高安全意識(shí)和防范事故能力。查看記錄1212持續(xù)改進(jìn)化工過程安全管理工作是否成立化工過程安全管理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織開展本企業(yè)化工過程安全管理工作。查看機(jī)構(gòu)成立文件是否把化工過程安全管理納入績效考核，定期評估本企 業(yè)化工過程安全管理的功效，分析查找薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí) 米取措施，限期整改，并核查整改情況，持續(xù)改進(jìn)。并查看考核資料編