1、材料管理辦法一、物資計劃管理（一）需求計劃編報方法及程序1.編報要求：材料使用單位編制需求計劃，每月20日前經分管部室、經營部審核后，22日前報供應部，供應部匯總后經經營部審核后上報上級公司；尤其特殊情況下出現的非正常消耗和有關工藝變更、新增項目等，也必須在需求計劃中體現（在計劃中要特別備注），以便供應部及時統一編制采購計劃，積極組織貨源。2.編報程序：材料使用單位提出需求計劃申請材料分類分管部室審核分管領導審批經營部審核報供應部計劃員審核、匯總供應部計劃員匯總經總經理簽字后上報上級公司。（二）考核辦法1.材料使用單位遲報或不報計劃的，影響安全生產的由材料使用單位負責。2.對需求計劃上報不實、

2、審核單位把關不嚴、考慮不周造成積壓三個月以上的，按積壓物資金額的50%對有關人員進行罰款；所罰金額按比例（需求計劃編制人員：需求計劃單位負責人：審核部室負責人=1:1.5:1）分攤，該項工作由供應部負責考核，結果報經營部執行。供應部無需求計劃采購造成積壓三個月以上的（或不提供因需求計劃造成物資積壓的考核結果），按積壓物資金額的50%對有關人員進行罰款；所罰金額按比例（供應部計劃員：供應部負責人=1:1.5）分攤，該項工作由經營部負責考核執行。3.月度生產急用計劃（臨時計劃）一經采購到貨后，不能在當月領出使用而造成積壓的（允許余留10%），超出部分按積壓物資的100%對責任單位進行處罰。工作面安

3、裝、回撤以及計劃外工程等單項材料計劃的使用周期超過兩個月的，余留部分視為積壓，按積壓物資價值的50%對責任單位進行處罰，該項工作由供應部負責考核，結果報經營部執行；如供應部不提供考核結果，處罰責任由供應部承擔。4.需求計劃上報后，使用單位、分管職能部室加強跟蹤管理，監督計劃到貨率。需求計劃已上報，供應部未到貨而影響正常安全生產、加工、修理等，責任由供應部承擔。5.正常生產材料原則上不允許“臨時計劃”的發生，臨時計劃必須是月度需求計劃、采購計劃均未列入的物資。正常生產常用物資凡發生臨時計劃的，分別對有關單位負責人（材料使用單位、業務分管部室）處以300元的罰款。特殊情況除外（當月安全生產發生重大

4、調整或當月上級突然通知的重要緊急檢查及臨時需補充的低值易耗品、辦公用品，跨月的檢查納入單項計劃考核）。6.供應部如按要求及時準確提供需求計劃和急用計劃考核結果，獎勵計劃員100元/月，部門負責人200元/月。二、材料采購管理1.供應部對全公司物資采購實行統一計劃、統一組織、統一分配、統一調度、統一管理。2.物資采購必須嚴格按照上級公司批復進行采購。3.物資采購按規定應采取招議標方式進行，并簽定合同（個別急用物資允許自購的必須經領導批準，上級公司統購的經上級公司批準后方可采購）。4.合同內容必須完整、明確、清晰，必須寫清物資名稱、規格型號、質量和技術標準、數量、計量單位、包裝、交貨方式、運輸方式

5、、到貨地點、交貨期限、有產品許可證、產品質量證明書、產品合格證、防爆合格證、煤礦安全標志及結算辦法、驗收辦法、違約責任等。5.自購物資采購時，選擇供貨單位要盡可能實行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益），堅持“六不采購”原則（無預算不采購、質次價高不采購、運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠的、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。6.地產材料及三類物資，本著就地就近訂購原則，貨比三家、隨購隨用，減少儲備資金占用。三、材料驗收管理1.物資到礦后由供應部通知分管部室及相關單位到場驗收。2.驗收人員根據驗收規定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日

6、期、驗收人名、“三證一標”等填入物資到貨驗收記錄本內。3.物資檢驗確認質量、數量及其他資料無誤后，驗收員填寫檢驗記錄，開具物資到貨驗收四聯單（保管員一聯、送貨人員一聯、驗收員一聯、計劃員一聯），保管員辦理入庫手續時，到貨驗收單必須三方（經營部、供應部、各專業部室）簽字，任何一方不見實物不得簽字。對于技術性強的物資必須派專業人員到場參與驗收并簽字，確認無質量問題方可辦理入庫手續。對驗收不合格的物資不得入庫，財務部收到三方簽字后方可掛賬。4.物資到貨驗收人員實行責任追究制度，因玩忽職守、弄虛作假或通知后驗收人員不參加驗收，造成影響生產或使企業經濟受到損失的對分管部室罰款100-500元/月，對物資

7、到貨驗收負責的分管部室給予100-500元/月的獎勵（獎罰由各部室自行二次分配）。5.物資入庫驗收單位分工明細表，見附表一。四、材料領用、發放管理（一）預算內材料領用程序領用月度生產經營計劃中列入的材料時，領料單位出具領料單（五聯單：一聯經營部存查、二聯成本會計核算、三聯倉庫登記、四聯撥入單位憑證、五聯計劃員存），先經業務部室審核，再經經營部審批后方可到供應部領料。（二）預算外材料領用程序1.領料單位寫出書面申請及具體理由，提供相關的技術資料。2.報業務部室、分管領導及總經理審核并簽署具體意見。3.報經營部審批后，方可到供應部領用。（三）其它規定1.供應部發放材料依據（1）供應部發放材料依據經

8、營部終審的材料領用單發放；（2）如遇特殊情況使用材料時，經調度室或公司領導安排，供應部可先行發料，事后用料單位補出庫手續，補辦手續必須在2天內辦理完畢。否則，對領料單位負責人罰款100元/次，材料員罰款50元/次，費用由領料單位承擔。2.供應部發放材料時，要遵循“有舊不發新”，“先進先發”的原則發放材料。對于不按此原則發放者，每發現一次對供應部部長罰款50元，導致材料腐爛、變質及失效的，按損失的原值對供應部罰款。3.使用單位領用舊材料時，由分管部室簽字、經營部審批后供應部方可發放。領料手續按舊材料領用程序辦理。（四）材料考核管理1.經營部對區隊（有材料計劃指標的部室）材料消耗金額進行考核，按材

9、料節超總額進行兌現，材料節超按50%兌現管理人員，50%納入單位工資考核。分配標準：隊長、副職、材料員、按照1、0.8、0.6系數執行；2.經營部是全礦材料消耗的主要管理和考核部門，當月材料與全礦材料消耗節約總額的10%掛鉤獎勵；超支時按超支總額的5%處罰。五、材料碼放及日常管理（一）材料碼放管理1.考核方式：經營部每月8、18、28日組織各區隊材料員對現場材料碼放及三級倉庫檢查評比，月底匯總，當月兌現。2.獎罰標準：做的好的單位對負責人獎勵100元/月；落后的單位對負責人罰款100元/月。材料員獎罰按照隊長0.5的系數執行。材料員不參加檢查的，每次處罰負責人100元，材料員50元；經營部現場

10、材料管理人員按當月管理情況，每人按200600元/月限額獎罰。3.材料碼放評分標準，見附表二。（二）材料日常管理1.各單位材料必須按有關規定（如安全技術措施規定、設備技術說明書規定等）合理使用。不按規定使用造成材料浪費的，按材料原值對用料單位罰款。2.各單位儲存料不得超出3天的用料范圍，現場儲存的材料使用按照“先到先用”的原則，嚴禁材料長期存放不用，每發現一次對主管隊長罰款50元。如發現長期存放不用，造成材料腐朽、變質、失效、損壞者，對用料單位按材料原值罰款。3.工作地點存放的材料不準被浮煤、浮渣或其它雜物埋住，否則，罰責任單位200元/處，罰主管隊長50元/處。4.工作地點轉移時，剩余材料應

11、及時回收，否則，罰責任單位200元/處，罰主管隊長50元/處，并及時清理，逾期不清理者，每推遲1天加倍處罰。5.違規使用材料者，按材料原值處罰責任單位，對主管隊長及主要責任人各罰款20元/處。6.井下材料不得亂扔亂放。否則，價格低于20元的材料按20/件對責任單位進行罰款，高于20元的材料按50元/件對責任單位進行罰款。并罰主管隊長10/件。同時下發材料整改通知單，逾期不整改的每推遲一天加倍處罰。7.擅自截斷大型材料造成浪費的，按材料原值處罰責任單位，對主管隊長及主要責任人各罰款50元/次。8.道軌、管路及配件未及時回收，按以下標準處罰責任單位：道軌50元/根；2寸管20元/根；4寸管40元/

12、根 ；6寸管60元/根 ；道夾板、管卡5元/件。（三）柱、梁及鋼棚管理1.職責劃分（1）經營部負責井下柱、梁、柱鞋、鋼棚的日常管理和月末考核工作，做到帳物相符。（2）供應部負責地面柱、梁、柱鞋、鋼棚的日常管理、調撥和發放工作，做到帳物相符。（3）生產技術部負責柱、梁、柱鞋、鋼棚的領用審核工作。2.管理辦法（1）各區隊設專人負責本單位的柱、梁及鋼棚管理工作。（2）升井交庫的柱、梁、柱鞋、鋼棚需經供應部驗收后方可維修。（3）工作面備用柱、梁、柱鞋、鋼棚要分類碼放，掛牌管理，并注明數量，若碼放不整齊、不掛牌或填寫與實際不相符，罰責任單位負責人50元/處，罰三鐵管理人員50元/處。（4）每月2630日

13、清點柱梁時，區隊派三鐵管理人員參加，否則，以經營部清點的數量為準，并對責任單位主管隊長罰款50元/次，三鐵管理人員罰款50元/處。（5）鐵柱鞋、木柱鞋必須正確使用，杜絕丟失浪費。鐵柱鞋、木柱鞋的費用按70%納入區隊材料費用考核。（6）井下采掘工作面回撤鋼棚每根獎勵5元，特殊地段經技術部門鑒定后回撤鋼棚每根獎勵10元（回撤率達100%方可獎勵，由供應部提供數據），丟失的按原價賠償。3.液壓單體支柱等損壞和丟失賠償價格（1）單體支柱丟失600元/根；（2）三用閥丟失50元/個；（3）單體頂蓋丟失20元/個；（4）塑料柱鞋、鐵柱鞋100元/塊；（5）整柱報廢200元/根；（6）單體斷柱100元/根；

14、（7）單體支柱彎80元/根；（8）單體頂蓋損壞10元/個；（9）單體手把損壞10元/個；（10）型鋼梁丟失600元/根；（11）鉸接頂梁丟失400元/根。4.每月清查柱梁無丟失現象，各獎勵使用單位1000元。柱梁丟失按丟失金額兌現。獎罰金額在1萬元以內的，50%兌現管理人員，其余的納入責任單位工資考核；獎罰金額超過1萬元以上的，除1萬元獎罰標準外，超過1萬元部分按獎罰金額的30%兌現管理人員，其余的納入責任單位工資考核。(副職、三鐵管理人員（材料員）按正職的0.8、0.6的系數執行）；經營部負責人及現場管理人員按200600元/月限額獎罰；供應部負責人及柱梁管理人員按100元/月限額獎罰。（四

15、）風動（專用）工具管理1.職責劃分（1）經營部：負責風動（專用）工具領用的審批和現場使用的監管工作及對維修單位和使用單位的考核工作。（2）供應部：負責風動（專用）工具的保存、發放和回收工作，并建賬管理。（3）機電隊：負責風動（專用）工具的維修工作。2.管理流程（1）工具配置: 經營部制定采掘頭面風動（專用）工具配置標準，各單位嚴格按照本標準執行，超標準領用的，按規定處罰。特殊情況經分管領導和分管經營領導審批后方可增加。（2）工具驗收及領用: 機電部、使用單位和機電隊需當面試驗工具好壞，確保完好后供應部負責入庫，使用單位持領用單經經營部審批后到供應部領取工具。（3）工具交還：使用單位嚴格執行“交

16、舊領新”“交壞領好”原則及時交還各類工具，必須在一天內完成，否則按照超標準配置處罰。機電部、使用單位和機電隊鑒定工具損壞及配件丟失具體情況后供應部負責登記。（4）工具維修: 供應部把所需及時維修、損壞的工具及鑒定清單移交機電隊，機電隊確保維修質量和正常周轉。（5）考核：經營部依據供應部登記的工具領用、交還、維修臺賬以及工具的現場使用管理情況考核機電隊和各使用單位，月考核，月兌現。3.工具的現場使用和管理（1）現場工具必須規范使用，嚴禁野蠻操作，違者罰單位負責人及當事人各50元/次；造成工具報廢的，按原值1:3:6處罰單位負責人、當事人、使用單位。（2）現場工具必須上架管理（正在使用的除外），若

17、發現亂堆亂放，罰單位負責人和跟班隊干各10元/臺。（3）各類工具在滿足使用的情況下，原則上不予發放新工具。領用新工具的單位，嚴格按照以下標準考核領用單位材料費：工具價格在1000元以下（含1000元），按照100%考核。工具價格在1000元以上，5000元以下（含5000元），按照80%考核。工具價格在5000元以上，10000元以下（含10000元），按照50%考核。工具價格在10000元以上，按照30%考核。（4）采掘頭面風動（專用）工具配置標準表，見附表三。六、廢舊物資回收及交舊領新管理本著確保安全生產同時兼顧節支降耗的原則，在確保質量滿足使用的前提下，各單位要優先使用回收及修舊物資。

18、1.物資回收范圍必須交舊領新的物資及其它礦規定或通知必須回收的物資，嚴格按照“誰的誰回收”、“誰的責任區誰回收”、“誰回收誰受益”的原則執行，否則，罰主管隊長50元/處。2.科室職責（1）生產技術部負責支護、通訊、一通三防、抽放、消防類材料技術鑒定，復用技術指導工作；（2）機電部負責各種電器、配件、大型材料、專用工具、電纜鉤及軌道運輸材料技術鑒定，復用技術指導工作；（3）供應部負責回收物資的入庫、記帳、保管、發放等日常管理工作。（4）經營部負責監督、落實及所有物資回收的核算、考核工作。3.回收物資的驗收。供應部設專人專庫（或地點）專管物資回收和修舊利廢工作，做到帳目齊全、規范，分類碼放整齊，并將回收物資明細分類記帳，一式四聯（一聯留經營部、一聯留業務科室，一聯留回收單