1、4.5糾正舉措處理單不符合工作事實描述未見不合格供給方評價目錄描述人：200 8年12月4日原因分析對外部支持效勞和供J產品治理程序JZJC-CX-005-2007理解不夠描述人：2021年1月5日對不符合 工作嚴重性 的評價不能夠對外界供方的產品得到質量保證和供給方的資質的了解評價人：2021年1月5日采取的糾正 舉措和完成 的時間明 確是否要通 知客戶,對 不符合工作 的可接受性 做出決定制定2021年合格供方評價和目錄,2021年1月15日完成整改.質量或技術負責人：2021年1月15日糾正舉措實 施有效性的 驗證糾正舉措可行有效驗證評價人員：2021年1月15日批準是否 繼續工作 的意

2、見根據糾正舉措實施批準人：2021年1月15日4.8糾正舉措處理單不符合工作事實描述內審中不合格項沒有開不合格報告描述人：200 8年12月4日原因分析對 JZJC-CX-011-2007 理解不夠描述人：2021年1月5日對不符合 工作嚴重性 的評價不能深入理解不合格項不符合存在的潛在原因評價人：2021年1月5日采取的糾正 舉措和完成 的時間明 確是否要通 知客戶,對 不符合工作 的可接受性 做出決定2021年1月15日出具不合格項報告,不合格項要通知用戶,及時對檢測結果有效 性作出評價質量或技術負責人：2021年1月15日糾正舉措實 施有效性的 驗證糾正舉措可行有效驗證評價人員：2021

3、年1月15日批準是否 繼續工作 的意見根據糾正舉措實施批準人：2021年1月15日5.1.3糾正舉措處理單不符合工作事實描述未見培訓方案、培訓記錄描述人：200 8年12月4日原因分析對JZJC-CX-030-2007理解不明確描述人：2021年1月5日對不符合 工作嚴重性 的評價對來樣檢測報告的狀態信息欄樣品狀態不明確評價人：2021年1月5日采取的糾正 舉措和完成 的時間明 確是否要通 知客戶,對 不符合工作 的可接受性 做出決定水泥、鋼筋檢測報告從 2021年起增加了信息狀態欄質量或技術負責人：2021年1月15日糾正舉措實 施有效性的 驗證糾正舉措可行有效驗證評價人員：2021年1月1

4、5日批準是否 繼續工作 的意見根據糾正舉措實施批準人：2021年1月15日5.3.2糾正舉措處理單不符合工作事實描述JC/T422-2007標準不是最新有效版本描述人：200 8年12月4日原因分析對JZJC-CX-005-2007的規定不能夠及時的實施描述人：2021年1月5日對不符合 工作嚴重性 的評價檢測結果不能根據最新有效標準對應,不能滿足最新標準的要求評價人：2021年1月5日采取的糾正 舉措和完成 的時間明 確是否要通 知客戶,對 不符合工作 的可接受性 做出決定已經購置JC/T422-2007最新有效版本的標準,能夠米用新版本的方法對檢測材料進 行檢測質量或技術負責人：2021年

5、1月15日糾正舉措實 施有效性的 驗證糾正舉措可行有效驗證評價人員：2021年1月15日批準是否 繼續工作 的意見根據糾正舉措實施批準人：2021年1月15日5.5.3糾正舉措處理單不符合工作事實描述儀器設備周期檢定方案不完善,混凝土抗滲儀未檢定描述人：200 8年12月4日原因分析對JZJC-CX-022-2007的理解不夠描述人：2021年1月5日對不符合 工作嚴重性 的評價不能夠及時校檢儀器,對檢測結果的有效性不能夠提供保證評價人：2021年1月5日采取的糾正 舉措和完成 的時間明 確是否要通 知客戶,對 不符合工作 的可接受性 做出決定2021年1月儀器周期檢定方案已經完善,混凝土抗滲

6、儀已檢定,檢定結果有效質量或技術負責人：2021年1月15日糾正舉措實 施有效性的 驗證糾正舉措可行有效驗證評價人員：2021年1月15日批準是否 繼續工作 的意見根據糾正舉措實施批準人：2021年1月15日5.8.2 (f)糾正舉措處理單不符合工作事實描述水泥報告、鋼筋報告無樣品狀態信息描述人：200 8年12月4日原因分析對JZJC-CX-022-2007的規定不能夠及時的實施描述人：2021年1月5日對不符合 工作嚴重性 的評價不能夠及時校檢儀器,對檢測結果的有效性不能夠提供保證評價人：2021年1月5日采取的糾正 舉措和完成 的時間明 確是否要通 知客戶,對 不符合工作 的可接受性 做出決定2021年1月儀器周期檢定方案已經完善,混凝土抗滲儀已檢定,檢定結