1、安全文件xxxx飲用水有限公司文件編號SP-GZR-008版本號A0高風險操作管理程序生效日期2019年4月20日貝碼第1頁共6頁高風險操作管理程序編寫審核批準姓名簽署日期xxxx飲用水有限公司文件編號SP-GZR-008版本號A0高風險操作管理程序生效日期2019年4月20日貝碼第2頁共6頁修改內(nèi)容版本號修改日期生效日期主要修改內(nèi)容分發(fā)部門生產(chǎn)部配送部人事行政部品控部會審編寫審核批準姓名簽署日期會簽部門生產(chǎn)部配送部人事部品控部工廠經(jīng)理簽署日期xxxx飲用水有限公司文件編號SP-GZR-008版本號A0高風險操作管理程序生效日期2019年4月20日貝碼第3頁共6頁1 .目的確保有一個切實可行的

2、制度文件來指導評估每個工作過程中的安全風險，并確保這些風險 得以控制。2 .適用范圍本文件適用于公司所有現(xiàn)在存在或以后將要實施的工作過程。3 .職責3.1 .安全專員（或兼職安全員）：負責本程序的制訂、評估、修訂、下發(fā)、培訓；負責組織制 訂、確定高風險作業(yè)清單及控制措施，并組織在執(zhí)行過程中進行監(jiān)控檢查。3.2 .生產(chǎn)主管/生產(chǎn)領(lǐng)班/品控主管/配送主管/人事行政主管：參與本部門高風險作業(yè)清單的建 立；負責遵照高風險操作程序在本部門的貫徹執(zhí)行；負責本部門高風險作業(yè)的各項控制 措施的落實。4 .高風險操作評估4.1 高風險操作程序需要對工廠范圍內(nèi)現(xiàn)有的操作進行風險評估，該風險評估由高風險操作 小組完

3、成。4.2 評估方法：4.2.1 評估者根據(jù)SRA和工廠實際作業(yè)情況對工廠范圍內(nèi)的現(xiàn)有作業(yè)進行篩選，按照風險 大小，對所有操作打分，完成高危險操作評分表。將評估結(jié)果中風險較高的前15%操作列入“高危險操作清單”，并對其進行程序控制。4.2.2 評估者對可能出現(xiàn)災難性（可能是低頻率）的操作包括重大人員傷亡和公司財產(chǎn)損 失等進行識別，被確認的高風險操作的要加入“高危險操作清單”并對其進行程序 控制。4.2.3 分析公司事故發(fā)生的活動和工藝流程及發(fā)生的頻率，完善高風險操作，清單。4.2.4 評估小組應根據(jù)國家法律法規(guī)對于高風險作業(yè)的相關(guān)要求更新相關(guān)高風險作業(yè)程 序。4.3 高風險操作評估小組人員應由

4、合格人員擔任，具有識別高風險能力。評估人員由以下人 員共同完成：工程負責人員、安全專員、生產(chǎn)主管、品控主管、配送主管、熟練操作工 等。4.4 對工廠所有高風險操作都要編制目錄，這些高風險操作包括：4.4.1 生產(chǎn)活動，是指如果不加以適當控制，這些高風險生產(chǎn)活動，將導致死亡或災難性xxxx飲用水有限公司文件編號SP-GZR-008版本號A0高風險操作管理程序生效日期2019年4月20日貝碼第4頁共6頁的損傷，例如：進入密閉空間，危險能源的控制，有毒或易燃材料的使用，跌落保 護，高溫工作（焊接/燃燒），建筑施工（如挖掘溝渠，拆除等），化學品輸送管線 泄漏等。4.4.2 工藝流程，是指如果不加以適當

5、控制這些高風險的工藝流程，可能會給員工和周圍 社區(qū)的安全健康帶來很大威脅，例如：易燃或易爆物品，劇毒化學品，高壓氣體等。4.5 高危險操作清單應該至少每年審查一次。4.6 高風險操作應按如下規(guī)定實施審查：4.6.1 新化學品類高風險操作應通過 MSDS資料審查系統(tǒng)來評估。4.6.2 新的物理類高風險操作通過 SRA（安全風險分析）程序，由安全專員、（工程負責人 員）生產(chǎn)部、配送部共同評估操作風險。4.6.3 .所有新的設備和新的工藝流程都通過 MOC （變更管理）系統(tǒng)完成。4.7 對由其它渠道發(fā)現(xiàn)的高危險操作問題，如事故調(diào)查結(jié)果等，高風險操作評估小組需對該 類操作進行重新評估。5 .高風險作業(yè)

6、的控制5.1 生產(chǎn)活動5.1.1 一項高風險活動都要有書面操作規(guī)程，適用的程序包括但不限于以下：5.1.1.1. 存在的危險或潛在危險；5.1.1.2. 生產(chǎn)活動地點；5.1.1.3. 活動開始前的會議/協(xié)調(diào)工作；5.1.1.4. 安全工作程序包括必備的個人勞保用品；5.1.1.5. 工作許可證；5.1.1.6. 必要設備；5.1.1.7. 培訓要求；5.1.1.8. 應急措施；5.1.1.9. 各程序的定期檢查；5.1.1.10. 防性維護程序；5.1.1.11. 序變更管理。5.1.2 公司要有針對具體高風險生產(chǎn)活動的指導文件（例如，“跌落保護”和“密閉空 間進入程序等”），高風險作業(yè)清單

7、 見附錄1。5.1.3 對高風險活動應定期巡視，包括但不局限于工作許可證要求的監(jiān)護人檢查，高風xxxx飲用水有限公司文件編號SP-GZR-008版本號A0高風險操作管理程序生效日期2019年4月20日貝碼第5頁共6頁險作業(yè)的檢查表等（要求對實際發(fā)生的不同類型高風險作業(yè)至少檢查一次）。5.1.4 有進行高風險生產(chǎn)活動的書面作業(yè)指導書（規(guī)程）見附錄25.1.5 高風險生產(chǎn)活動程序?qū)⒈幻磕暌淮螌彶楹透隆?.2 工藝流程5.2.1 對于每個高風險工藝流程，書面的操作程序必須是可行有效的。5.2.2 有書面的高風險作業(yè)工藝流程見附錄35.2.3 高風險工藝流程程序?qū)⒚磕暌淮伪粚彶楹透隆?.3 培訓5

8、.3.1 安全專員將每年完成對負責鑒定高風險操作和提高危險控制程序的人員進行培 訓，以有效地履行這些職責和行為。5.3.2 員工如涉及高風險操作的任何一方面，即應參加與該操作有關(guān)的危險、安全工作 /急救措施方面的培訓。對每一個操作規(guī)程都應有相應的培訓要求。該培訓將按 照該要求進行。以下培訓將被執(zhí)行：5.3.2.1. 新來員工的培訓；5.3.2.2. 高風險操作培訓；5.3.2.3. 工作崗位安全分析培訓；5.3.2.4. 所有的高風險操作更新培訓；5.3.2.5. 專門的政府職能部門相關(guān)員工的培訓。5.4 程序評估每年或根據(jù)需要對“高風險操作程序”進行評估。6 .記錄保存高風險操作記錄保存如下

9、記錄名稱保存部門保存年限高風險操作清單： 安全專員（或兼職安全專員）永續(xù)年限工作許可證：安全專員（參照外來承包商管理程序附表）1年7 .附錄7.1.1 附錄1:高風險作業(yè)清單匯總表（明細見操作規(guī)程作業(yè)書）7.1.2 附錄2:高風險生產(chǎn)活動作業(yè)指導書面目錄（略）7.1.3 附錄3 高風險作業(yè)工藝流程目錄（略）xxxx飲用水有限公司文件編號SP-GZR-008版本號A0高風險操作管理程序生效日期2019年4月20日貝碼第6頁共6頁序 號風險作 業(yè)類別現(xiàn)有風險作業(yè)高風險的管理：制定的規(guī)程，必須包含有以下的控制條款1受限空 間作業(yè)清洗消毒密閉水池 （罐）1、當有人在內(nèi)部作業(yè)時，必須有一人在池（罐）口守

10、望，定時相 互呼叫的工作過程制度（或使用安全信號繩）。2、配備必要的防護面罩等個人用品要求。3、配備必須合適的上下工具要求（如梯子等物）。實行“工作許可證制度”2高空作 業(yè)廠房2米以上的維修 補漏、墻體清潔、高 空墻體的安裝吊掛1、配備必要的個人防護用品（安全帶、安全帽等）。2、必須至少有兩人同時作業(yè)。嚴禁吊掛物（或吊臂）下站人。3、嚴禁直接在作業(yè)面徒手攀爬，必須借助符合要求攀爬工具（如合格的梯子、安全帶等）。 實行“工作許可證制度”3工程施 工基建/設備改造必須遵守該具體施工的安全規(guī)定，采取必要的文明安全施工措 施，如“隔禺、定時、懸掛警戒標識、現(xiàn)場人員的警戒、個人防護 用品的配備、隱蔽施工

11、階段的監(jiān)督檢查”。4特種設 備操作電動升降叉車駕駛操 作1、定期對車輛進行運行狀況自我檢查及維護保養(yǎng)的操作要求；2、法定時間外檢；有故障及時維修，不得帶病作業(yè)的制度要求。3、按章駕駛（不飲酒、禁疲勞駕駛、禁超載、禁違線行駛、禁搶 道、禁超速等）的制度要求4、持證上岡的制度要求5惰性氣 體的使 用CO2的添加操作1、氣瓶的出口裸露時，不可直接對準人的頭部擰開閥門操作要求。2、氣瓶放置時應采取防傾倒的措施（如立柱拉鏈）安全措施要求。3、使用過程中不可用手直接觸摸閥口，以防凍傷手指（有此要求）。6特種作 業(yè)電工/動火作業(yè)1、掛牌上鎖要求2、個人防護用品的配備要求（如絕緣鞋、手套等）3、有效接地等安全保護措施要求4、動火作業(yè)實行“工作許可證制度”7防跌落1）.雙層貨架的使用 與管理；2）.五加侖 成品水的入庫/出貨上層產(chǎn)品有跌落傷人風險（砸傷）：1、操作時非操作人員勿近（或不允進行入貨架區(qū)）責任要求2、配置防護勞保鞋的要求3、進入貨架區(qū)配帶安全帽的要求4、按操作規(guī)程進行駕駛操作作業(yè)要求（作業(yè)書）8高 溫（執(zhí)八、水）人工清洗操作：對5加侖