1、XXX機械有限公司隱患排查治理手冊XXX機械有限公司2019 年 9 月XXX 機械有限公司文件XX 安字 2019 1 號關于實行安全生產隱患排查治理清單管理工作的通知各部門、車間：為加強我公司安全生產工作， 促進全員開展隱患排查治理， 確保 公司財產和職工生命健康安全， 根據省安委辦關于開展隱患排查治理 工作的相關要求， 公司成立了隱患排查治理責任小組， 組織編制了公 司級、車間級隱患排查清單， 制定了隱患排查管理臺賬和隱患排查獎 懲制度，現一并予以印發。請各部門、車間、班組和崗位嚴格實行隱 患排查治理責任制，廣泛開展學習和培訓，嚴格按照要求按時排查、 上報和整改隱患。 相關責任部門和責任

2、人未按規定和要求排查整改隱 患的，公司將根據隱患排查獎懲制度相關規定予以處罰， 成績突出的 給予獎勵。隱患排查治理工作由公司辦公室負責檢查督辦落實。附件：隱患排查治理責任小組XXX 機械有限公司2019 年 9 月 16 日XXX 機械有限公司隱患排查治理責任小組為落實國家、 省、市關于隱患排查治理工作的方針政策， 加強我 公司隱患排查治理工作， 確保隱患排查治理取得實效， 特成立隱患排 查治理責任小組：組 長： XXX組 員： XXX、 XXX、XXX、 XXX、XXX領導小組負責召開隱患排查專項行動動員大會， 制定企業自查方 案；按照檢查內容和標準對各單位自查情況進行指導和監督， 對各單

3、位上報檢查記錄和臺賬做好記錄歸檔工作；根據自查小組發現的隱 患，分析管理漏洞和缺陷，制定、完善相關管理制度，建立企業長效 安全生產機制。XXX 機械有限公司 2019 年 9 月 17 日XXX 機械有限公司隱 患排查治理責任機構圖組長： XXX副組長： XXX供財生綜銷務產合部部部辦后生勤產作作業業附圖： 1作業長、安全員 作業區級） 每周排查公司安委主管職能 科室（公司級） 例行、專業、 綜合檢查崗位 崗位級） 每班排查班組長班組級）辦公室監管）整改意見填寫崗位 隱患排查填寫班組隱 患排查臺賬崗位整改 責任人員班組整改 責任人員相關單位 責任人員否 夠相關作業區職能科室隱患整改 技術論證崗

4、位隱患 排查目錄班組隱患 排查目錄組織人員 研究整改相關作業區、職 能科室責任人員是 能是否 能夠是否 能夠是否 能夠是否 能夠是否 能夠填寫車間 安全管理車間隱患 排查目錄附圖：2-1隱患治理流程填寫隱患治理臺賬公司安委會辦XXX機械有限公司隱患治理體系流程圖附圖：重點事故防控責任圖表序號事故類型作業活動（ 場所、設施等 ）影響生產安全的事故因素（人、物、環境、管理）傷害方式本單位有無 以往案例預防事故發生 的控制措施1機械傷害生產勞保穿戴不規范絞傷無正確穿戴2照明不足摔傷、絞傷無恢復照明3精神狀態不佳、 注意力不集 中摔傷、絞傷無集中精力，認 真檢查4活動場所有雜物、淤泥等摔傷、絞傷無清理

5、5安全防護設施不規范絞傷無按標準制作安 全防護措施6安全防護設施不全（車床、 銑床、刨床、剪板機等突出 部位）設備傷害無安全防護設施 要安全7安全防護設施沒有正確安裝絞傷無正確安裝8清理設備沒停止進行清理絞傷無停止設備進行 清理9照明不足磕、碰傷無恢復照明10精神狀態不佳、 注意力不集 中摔傷無集中精力，認 真檢查11維修設備沒停止進行工作絞傷無停止設備進行 維修12未正確懸掛 “禁止合閘” 標 識設備傷害無正確懸掛13停車后事故開關未打回零位設備傷害無加強教育，停 車后事故開關 回零位14物體打擊清理、作業清理的雜物扔向廠房外砸傷無按規定堆放15照明不足磕碰無增加照明16勞保穿戴不規范磕碰無

6、穿戴齊全17起重傷害起重作業勞保用品穿戴不規范砸傷無防護欄按標準 制作18吊繩、吊具斷裂、損壞砸傷無定期檢查，損 壞及時更換19指揮不當，造成傷人砸傷無定期進行教育 培訓，正確指 揮20操作不當砸傷無定期進行教育 培訓，正確操 作21觸電檢修、接電濕手啟動觸電無禁止濕手啟動22線纜裸露線頭觸電無正確包扎線纜23用電設施接線不規范觸電無正確接線24火災消防設施損壞、 違規動火消防設施過期著火無更換25消防設施不全著火無按要求配備26電氣焊工作時未采取防護措施著火無及時清理雜 物；采取防火 設施27火災噴漆通風不良火災無及時通風28火災、爆炸噴漆作業違規用火火災、爆炸無噴漆作業禁止 動火29管理-

7、安全管理制度不全各類事故無制定制度30管理-交接班不清各類事故無認真進行交接 班XXX機械有限公司隱患排查治理清單（公司級）檢查人： 檢查時間：目的對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為 事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使企業符合安全標準化的要求。要求按照要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向公司領導和市安監局領導匯報。內容見檢查項目計劃每月不少于一次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法 （

8、或依 據）檢查評價符合不符合及主要問題1工藝管理1、崗位操作人員嚴格遵守操作規程，中控指標的執行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。2、各聯鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復連鎖裝置必須履行相關手續。3、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。4、職工勞動防護用品穿戴齊全，高處作業安全帶使用規范。查現場 查記錄2設備管理1、認真執行設備管理制度，設備維護保養、潤滑、包機等落實到位。2、備用設備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。3、現場無跑、冒、滴、漏現象，衛生狀況良好。4、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的 安全防護罩。查現場3關鍵

9、裝置及 重點部位1、嚴格執行關鍵裝置重點部位安全管理制度。2 、車間內設備設施運行良好； 3、報警裝置安裝齊全，運行良好，天車各安全附件齊全，均在檢測期內； 4、檔案及安全檢查記錄齊全，應急預案按期演練。5、每班班后執行清掃制度，地面、設備、配電箱內無積塵。6 、用電設備靜電接地完好； 7、廠房消防設施齊全、完好。8、電器設施符合敷設要求，電器線路無裸露； 9、車間、配電室警示標識完好、齊全，車輛作業符合規定。10 、氣瓶庫儲存區域通風、防曬設施良好周邊消防器材齊全，無損壞、超期。查現場及記錄4電氣管理嚴格執行各項規程，落實防火、防水、防小動物措施，室內通風良好，照明良好。變、配電間清潔衛生、

10、無滲漏油現 象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設備完好。按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測試報告和記 錄。查現場及記錄5消防管理供水設施完好，隨時處于備用狀態。廠區內消防水管開啟靈活，出水正常，排水良好，橡膠墊圈齊全完好。滅火器定 期進行維護沖裝，保證其狀態完好可用。查看現場6安全設施避雷設施完好且沖擊接地電阻小于 10。各安全閥、液位計、壓力表完好且均在檢驗期內，遠傳信號良好，上下限報警 正常。各聯鎖裝置運行正常，且定期試驗。廠房門口車輛經常出入的位置防撞樁無損壞查現場及記錄7廠房建筑各建筑構筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現象。建、構

11、筑物的防火間距符 合國家有關標準，間距不夠的采取了防范措施。防雷設施完好，防腐處理完好，通風、防汛設施完好。地溝及地溝蓋完好無損。查現場及記錄車間級安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、 有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件， 以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使車間符合安全標準化要求。要求按照要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向廠長及公司領導匯報。內容見檢查項目計劃每月至少檢查一次序號檢查

12、項目檢查標準檢查方法 （或 依據）檢查評價符合不符合及主要問題1職責檢查本車間各級管理人員及從業人員的安全生產責任制的完成情況。依據公司安 全生產責任 制檢查。2工藝檢查車間內車床、銑床、刨床、剪板機、天車等安全防護設施及安全附件是否完好。檢查設備接地是否完好 有效。依據安全操 作法檢查現 場和記錄3設備檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸漏的運轉部件防護罩是否 齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質變化情況；檢查設備的運轉狀態；檢查溫度、壓力、阻力、 流量等是否在范圍之內，液位指示是否準確。依據公司有 關要求及安 全操作規程 檢查現場4電氣檢查電器設

13、備的工作狀態、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有 火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內。檢查本車間范圍內的變、配電室門窗、玻璃、是 否齊全。檢查現場5儀表檢查儀表的工作狀態，檢查儀表的指示是否準確，反應是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統一。在外在和內在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。檢查現場6現場管理檢查工作現場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應急燈具是 否齊全可靠，氣防用具是否定期維護保養，時刻處于備用狀態等，查各種安全設施是否處于正常狀態。確保 使用有毒物品作業場所與生

14、活區分開，作業場所不得住人；將有害作業與無害作業分開，高度作業場所其他 作業場所隔離。可能發生急性職業損傷的有毒有害作業場所按規定設置警示標志、報警設施、沖洗設施及防 護急救器具專柜，柜內設施齊全。設置應急撤離通道和必要泄險區情況。每班定期清掃設備、地面、配電箱 內粉塵。查現場查記錄7安全教育檢查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應有內容、有記錄；公司管理人員和安全員應 對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業人員持證上崗情況，對轉崗、下崗再就業、干部頂崗及脫崗六 個月以上者的車間級安全培訓教育工作。查對外來施工單位進入作業現場前的安全培訓教育工作。查現場查記錄8關鍵裝置及 重

15、點部位檢查本車間關鍵裝置及重點部位的運行情況，安全防護設施的運行情況，及應急預案的合理及可操作性。查現場查記錄9作業證檢查本車間員工在進行受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業等危險作業，作業證的申辦工作。查作業許可證10警示標志檢查本車間內危險場所的警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警 示標志的情況檢查。檢查現場11其他轄區內是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業的有關規定進行施工。檢查現場工段（班組）級安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，

16、以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使班組符合安全標準化要求。要求按照要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向車間報告。內容見檢查項目計劃每周檢查一次序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依檢查評價據）符合不符合及主要問題1勞動紀律檢查有無違章指揮、違章作業、違反勞動紀律的現象。查現場。檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸漏的運依據公司有關要2設備轉部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質變化情況；

17、檢查設備求及安全操作規的運轉狀態；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內，液位指示是否準確。程檢查現場檢查電器設備的工作狀態、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機依據公司有關要3電氣及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否求及安全操作規在指標范圍內。檢查本班組（工段）范圍內的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。程檢查現場檢查儀表的工作狀態，檢查儀表的指示是否準確，反應是否靈敏，一次表和二次表及閥門依據公司有關要4儀表動作是否統一。在外在和內在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在求、安全操作規程危險。檢查現場5現場管理檢查工

18、作現場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否完好，氣防用具是否定期維護保養，時刻處于備用狀態等，查各種安全、消防設施是否處于正常狀態。查現場查記錄6安全教育查開展班組安全活動情況，班組安全活動應有內容、有記錄；公司管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業人員持證上崗情況,崗位練兵的完成情況等。查現場查記錄7關鍵裝置及重點部位檢查本班組（工段）關鍵裝置的運行狀況，并填寫安全檢查報告報車間。查現場查記錄8其他轄區內是否有外來施工隊伍， 施工是否影響正常操作， 是否按照企業的有關規定進行施工。檢查現場電氣設備（專業）安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對變、配電安全管理中

19、可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條 件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使企業符合安全標準化要求。要求按照要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理得應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向廠長或公司領導報告。內容見檢查項目計劃每年不少于四次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依 據）檢查評價符合不符合及主要問題1電氣作業1.認真執行電力安全作業規程等電業法規；做好系統模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖。 認真執行工作票、操作票、

20、臨時用電票。定期檢修、定期試驗、定期清理。2、落實好檢修規程、運行規程、試驗規程、安全作業規程、事故處理規程。做好檢修記錄、 運行記錄、試驗記錄、事故記錄設備缺陷記錄。各項作業都要嚴格落實安全措施。查操作票證和記錄2變配電間管理1、變電所、控制室、配電室等電氣專用建筑物，密閉、防火、防爆、防雨是否符合規程要 求；2、各類保護裝置的完整性、可靠性檢查，包括繼電保護裝置的校驗、整定記錄、避雷針、 避雷器的保護范圍，技術參數，接地裝置是否符合規程要求，各種保護接地、接零是否正確 可靠，是否合格；3、電氣安全用具和滅火器材是否配備齊全； 4、配電柜防護是否符合安全要求；5、配電柜安裝是否按標準進行設置

21、和安裝。查現場管理3電氣設備1、電氣設備運行中的電壓、電流、油壓、溫度等指標是否正常，有無違反標準現象；查現場管理及設2、電氣設備完好情況，包括年度絕緣預防性試驗情況；主要設備的絕緣試驗報告，缺陷和 處理意見檔案；3、各種電氣設備是否完好；4、充油設備、檢查油位正常與否，漏油情況；5、瓷絕緣部件是否有裂痕，掉碴情況；6、臨時設備，臨時線是否有明確的安裝要求，使用時間和安全注意事項；7、高、低壓架空線有無斷股，低壓架空線是否有裸露現象，塔桿、拉線是否完好，是否過 負荷運行。施4防護用品1、值班電工是否按規定穿絕緣鞋值班操作；2、各值班配電室內是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護用品；3、絕緣靴

22、、絕緣手套等是否按規定進行定期打壓實驗合格。查現場防護用品管理防火防爆及消防安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產過程中可能存在的火災隱患、 有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件， 以制 定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使企業符合安全標準化要求。要求按照要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向、保衛處或公司領導報告。內容見檢查項目計劃每年不少于四次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法 （或 依據）檢查評價

23、符合不符合及主要問題1廠區及建 筑物1、消防通道、緊急疏散通道是否通暢；2、是否由足夠的便于滅火的機動場地；3、廠區交通道路的信號標志是否完好； 4、廠區交通道路是否有足夠的照明； 5、各種照明設施是否完好； 6、階梯、地面等是否完好； 7、廠區內物料堆放是否符合要求查現場設施2生產過程1、所用原料、成品、半成品是否屬于危險化學品，有無防范措施；2、有無安全操作規程，生產作業是否嚴格遵守安全操作規程；對可能發生的異常情況有無應急處理措施；查操作規程 及記錄3消防設施1、有無火災探測報警系統，是否完好；2、各種滅火器材的配置種類、數量及完好程度是否符合要求；3、消防供水系統是否可靠。查現場4作業

24、現場1、作業現場符合防火要求；2、各種動力設備的防護裝置與設施是否完好；3、有無明顯標志的安全出口與緊急疏散通道并通向安全地點；4、對各種熱源及高溫表面是否有效防護；5、高大建筑、變配電設備、易燃氣體等有無避雷設施、是否完好；6、氣瓶的放置是否符合安全要求；7、有無必要的、明顯的安全標志，是否完好。查作業證票5生產裝置 與設備1、各種機械、設備上安全設施是否齊全及靈敏好用；2、有火災爆炸危險的裝置與設備，有無抑制火災蔓延或者減少損失的預防措施；3、有無電氣系統接地、接零及防靜電設施，是否完好；4、動力源及儀器儀表是否正常、完好；5、高溫表面的耐火保護層是否完好；6、對可能發生的異常情況有無應急

25、處理措施，如安全泄壓設施等。查現場管理6安全管理1、有無按照規定配備專（兼）職安全管理人員，履行職責情況如何；2、各種安全管理制度、安全技術規程是否齊全、實施情況如何；3、是否進行安全檢查，對檢查結果如何處理；4、是否開展安全教育培訓，效果如何；5、作業現場有無違章作業及違章指揮行為。查材料及現 場7氣瓶庫1、氣瓶的安全附件是否完好齊全；2、氣瓶是否執行出入庫登記制度；3、氣瓶的放置是否實行空、實瓶分開放置；4、氣瓶庫是否設置警示標志，是否損壞；5、是否執行氣瓶庫管理規定及氣瓶操作規程。查材料及現 場機械設備安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產過程中使用機械設備可能存在的隱患、有害危險因素

26、、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故 的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使企業符合安全標準化要求。要求按照要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向、生產技術部或公司領導 報告。內容見檢查項目計劃每年不少于四次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法 （或 依據）檢查評價符合不符合及主要問題1手持電動 工具1、手持電動工具安全防護措施齊全、完好。2、按照用電要求進行連接，保持手持部位絕對絕緣良好，電源部位接漏電保護器。3

27、、使用時，旋緊部位必須按照要求達到旋緊力進行緊固，不得出現松懈甩出、用力過大緊固變形或者 裂損。4、電源軟線按規定架空，不掛在鋒利的棱邊上或放置在油、熱的表面和化學品上，防止線路腐蝕老化 出現漏電。5、手持電動工具工作部位工作時，嚴謹朝著他人或自己進行作業，防止飛濺物造成意外傷害。6、旋轉部位旋轉時嚴謹手摸或者強制進行停止，防止發生意外。7、工作時，工作人員穿戴好勞動防護用品。查看現場2電、氣焊設備1、電焊機必須擺放在通風、防雨、防曬環境中，導線端裸露部分在屏護罩內。2、電焊機一次、二次電氣線路絕緣良好，裝有獨立的專用電源開關。 3、電焊機有可靠的接地、接零裝置，外殼接地良好，焊鉗絕緣可靠，隔

28、熱層完好。 4、電焊機使用場所清潔，無嚴重粉塵，周圍無易燃易爆物。5、禁止連接建筑金屬構架和設備等作為焊接電源回路。 6、電源線或電纜線應與焊機有可靠的連接。7、氧氣、乙炔氣瓶要在檢驗期內充裝壓力不超標，并有安全標簽；8、氧氣瓶和乙炔瓶的安全距離保持5 米以上，氧氣瓶和乙炔瓶與動火點的安全距離保持 10 米以上。9、氣瓶的防震圈、防火帽齊全，氣瓶所用壓力表標識清楚、有效。10、乙炔氣瓶裝有阻火器；氣焊、割矩完好，膠管耐壓能力符合要求。 11、不可把氧氣、乙炔氣瓶放在有油污、嚴重腐蝕、日光暴曬、明火、熱輻射等易引起瓶溫過高、壓力 劇增的環境中；乙炔瓶不能倒放。12、要有防弧光輻射、通風防塵措施。

29、13、操作人員持證上崗。查看現場3起重機械1、主要受力構件不得有明顯可見的連接缺陷和腐蝕、變形、開裂等缺陷。2、吊鉤轉動部位靈活、表面光潔，無裂紋、剝裂等缺陷；有缺陷不得焊補，并有防止鋼絲繩脫出的部 件。3、鋼絲繩端固定牢固，鋼絲繩不允許有扭結、壓扁、彎折、籠狀畸變、斷股、波浪形、繩芯擠出、繩 芯損壞、銹蝕。4、制動輪摩擦面與摩擦片間應接觸均勻，且不得有影響制動性能的缺陷或油污。開閉靈活，制動平衡 可靠。制動輪應無裂紋或破損，凹凸不平度不得大于 1.5 ；不得有摩擦墊片固定鉚釘引起的劃痕。 5、大、小車行程限位器，大、小鉤高度限位器靈敏可靠。6、軌道壓板螺栓齊全、完好、無銹蝕。7、在檢驗期內，

30、安全裝置齊全可靠；電器設施完好。8、操作人員持證上崗。查看現場 查記錄4金屬切削機床1、防護罩、蓋、欄應完備可靠2、防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好3、各種限位、聯鎖、操作手柄要求靈敏可靠4、機床 PE 連接規范可靠5、機床照明符合要求6、機床電器箱，柜與線路符合要求7、未加罩旋轉部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出8、備有清除切屑的專用工具9 車床：加工超長料應有防彎裝置10 加工中心：加工區域周邊應有固定、可調式防護裝置5沖、剪、壓機械1、離合器動作靈敏、可靠，無連沖2、制動器工作可靠，與離合器相互協調聯鎖3、緊急停止按鈕靈敏、醒目，在規定位置安裝有效4、傳動外露部分的防護裝置齊全可靠5、腳

31、踏開關應有完備的防護罩且防滑6、機床 PE 可靠，電氣控制有效7、安全防護裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求8、剪板機等壓料腳應平整，危險部位有可靠的防護季節性安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的針對化工生產季節性非常強特點，對生產裝置季節性可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使企業符合安全標準化要求。要求按照要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即

32、向、生產技術部 或公司領導報告。內容見檢查項目計劃每季度不少于一次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依 據）檢查評價符合不符合及主要問題1春季安全檢查春季安全大檢查主要以防雷、防靜電、防解凍跑、漏為重點，對生產及安全設 施進行檢查。對各防雷設施的接閃器、引下線、斷接卡完好情況進行檢查。機 電儀車間對全公司的廠房建筑物、高大設備、盛裝易燃、易爆化學品的容器的 防雷接地，防靜電接地進行檢測，要求防雷接地電阻小于 4 歐姆。防靜電接地 電阻小于 100 歐姆。檢查各工藝閥門、 管道的保溫及有無結凍情況， 如有異常， 要求有關單位及時整改。現場檢查2夏季安全檢查夏季安全大檢查以防暑降溫、防洪防汛為重

33、點對生產及安全設施進行檢查。要 求各車間對本部門的風扇、空調、設備機泵的冷卻水，特別是貯存閃點較低的 容器設施的冷卻系統進行檢查和維護，確保其順利度夏、保衛科應做好防洪防 汛工作，組織防洪搶險隊伍演練，配備防洪防汛物資，如沙袋、鐵锨、排水泵 等。對易進水的配電室、廠房等檢查其防水設施的完好情況，基建管理對廠房 的防水浸泡情況進行檢查，對查出的不符合項，要求有關部門及時整改。現場檢查3秋季安全檢查秋季安全大檢查應以防火、防凍、保溫為重點。要求各部門對本轄區的防火設 施如消防栓、消防箱、滅火器、消防通道的暢通、消防通訊的暢通等情況進行 認真檢查。確保各防火設施足以應付突發火警事件。保衛科對滅火器的

34、藥粉要 定期更換，保證其在有效期內。檢查各設備設施、管道、閥門的保溫情況，對 不符合項，要求有關部門及時整改。現場檢查4冬季安全檢查冬季安全大檢查以防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點。各部門對本 轄區的消防設施的完好情況，數量配備情況，管道及閥門的保溫和是否結凍等 情況認真檢查。對可燃氣體報警儀、有毒氣體報警儀的完好狀況進行檢查。檢 查防毒面具、空氣呼吸器等氣防設施的配備及完好情況。對密閉性較好的操作 室、廠房的通風設施進行檢查，防止有毒及易燃、易爆氣體積聚。對設備管道 及儀表伴熱的保溫情況進行檢查，做好防凍防凝工作。對各樓梯、鋼制斜扶梯 和各操作平臺進行認真檢查，看有無結冰現象，以防滑

35、到或高處墜落事故的發 生。檢查各配電室防小動物入室措施的落實情況。查出不符合項，要求有關部 門及時整改。現場檢查廠房、建筑物安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產過程中使用廠房、建筑物可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為 事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使企業符合安全標準化要求。要求按照要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向、生產技術部或公司領導 報告。內容見檢查項目計劃每年不

36、少于四次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法 （或 依據）檢查評價符合不符合及主要問題1耐火等級 檢查1、廠房建筑物是否符合耐火等級要求；2、建筑物的安全疏散門是否向外開啟；3、甲、乙、丙類廠房的安全疏散門是否不應少于兩個（面積小于60m 2 的乙 B、丙類液體設備的房間可設 1個）；查看現場2防雷電 檢查1、廠房、建筑物避雷設施是否符合防雷要求；2、各廠房內設備放空管是否引出廠房外高出2 米以上；3、放空管是否在避雷針保護范圍內。查看現場及 記錄3現場檢查1、各廠房通風是否符合職業衛生防護和防火防爆要求；2、建筑物、構筑物是否經常進行維護，有無變形、開裂、露筋、下沉和超負荷情況。看現場4防護設施

37、1、高層廠房、建筑物爬梯、圍欄、平臺是否牢固可靠并符合安全要求；2、防護設施無明顯缺陷、無腐蝕等看現場節假日安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的通過對公司節假日保衛、消防，勞動紀律及到崗、值班情況進行檢查，查出不符合項，以制定管理措施，杜絕違法違規現象，使企業符合安全標準化的要求。要求按照要求認真檢查，查出不符合項。對查出不符合項及時處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向物業部、部結車間或公司領導報告。內容見檢查項目計劃節假日檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法 （或 依據）檢查評價符合不符合及主要問題1保衛、消防1、廠區門衛是否嚴格執行制度，是否執行入廠交出煙火制度；2、消

38、防設施是否完好可靠。看現場及有 關記錄2物資準備、 備用設備1、 生產物資準備是否充足，是否能保障正常生產。 2、應急救援物資準備是否充足。 3、備用設備是否完好。看現場及有 關記錄3應急預案1、應急預案是否定期組織演練。2、應急救援器材是否齊全完好。3、應急通訊器材是否完好；保證通訊24 小時暢通。看現場及有 關記錄4勞動紀律1、廠區內有無吸煙現象；2、有無酒后上班現象；3、有無遲到、早退現象；4、班中上班人員是否私自換崗、串崗、脫崗、睡崗干與生產無關的事；5、班中上班人員是否按時巡檢及嚴格執行交接班制度。看現場及有 關記錄XXX機械有限公司安全生產隱患排查清單序號檢查類別檢查內容檢查周期檢

39、查部門備注1粉塵車間內設備、電氣線路上的積塵是否定期清理。每周一次生產車間2廠房通道長度超過 60m的廠房，應設兩個出口，且不應占用堵塞。每周一次生產車間3設備布置荷載較重或震動較大的設備，其基礎不應坐落在平臺上， 應坐落在地基上；操作平臺有幾種荷載時，應采取特殊加 固措施。每周一次生產車間4危險地點道口和有物質碰撞、墜落危險的地點，均應設醒目的警告 標志和防護設施每周一次生產車間5設備防護設備裸露的轉動部分，應設防護罩或防護屏。每周一次生產車間設備的開關和操作箱，應設在設備附近便于操作的位置。每周一次生產車間廠內各設備布置不應妨礙操作和行走，廠房應有足夠的、 供設備裝配和檢修用的場地。每周一

40、次生產車間6起重設備滑輪的護罩完好，轉動靈活每周一次生產車間吊鉤等取物裝置無裂紋、明顯變形或磨損超標等缺陷，緊 固裝置完好每周一次生產車間制動器工作可靠，連接件無超標使用，安裝與制動力矩符 合要求每周一次生產車間各類行程限位、限量開關與聯鎖保護裝置完好可靠每周一次生產車間緊停開關、緩沖器和終端止擋器等停車保護裝置使用有效每周一次生產車間各種信號裝置與照明設施符合規定每周一次生產車間PE 連接可靠，電氣設備完好有效每周一次生產車間各類防護罩、蓋、欄、護板等完備可靠，安裝符合要求每周一次生產車間露天作業起重機的防雨罩、夾軌器或錨定裝置使用有效每周一次生產車間安全標志與消防器材配備齊全每周一次生產車

41、間各類吊索具管理有序，狀態完好每周一次生產車間鋼絲繩的斷絲數、腐蝕 （磨損 ）量、變形量、使用長度和固 定狀態符合國標規定每周一次生產車間7設備檢修檢修設備應事先切斷電源，用操作牌換電源牌，在操作箱 上掛好“禁止開動”標示牌，方可開始作業。每周一次生產車間8設備使用未按照操作規程進行操作每周一次生產車間勞保用品使用不合要求每周一次生產車間機床操作未帶護目鏡，機床機頭放置工具，戴手套操作每周一次生產車間9供電、變電設 施所有電氣設備和線路，應根據對人的危害程度設置明顯的 警示標志、防護網和安全遮攔。每周一次生產車間電氣設備可能被人觸及的裸露帶電部分，應設置安全防護罩或遮攔及警示牌每周一次生產車間

42、在斷電的線路上作業，應事先對拉下的電源開關把手加鎖 或設專人看護，并懸掛“有人作業，不準送電”標志牌， 用驗電器驗明無電，并在所有可能來電線路的各端裝接地 線，方可進行作業每周一次生產車間變電所應設有獨立的避雷系統和防火防潮及阻止小動物竄入帶電部位的措施每周一次生產車間油侵變壓器為一級耐火等級，應用耐火材料建筑，門應采用阻燃材料，且應向外開每周一次生產車間變壓器室的門應上鎖， 并在室外懸掛 “高壓危險” 標志牌， 室外變壓器四周應有不低于 1.7 米的圍墻或柵欄，并與變 壓器保持一定距離每周一次生產車間變壓器及其他配電設備的外殼，均應可靠接地，保護接零 的低壓系統，變壓器低壓側中性點應直接接地

43、，保護接地 的系統，中性點應通過擊穿保險器接地每周一次生產車間高低壓配電柜前、后、兩端的操作維護通道寬度，應滿足GB50053的有關規定每周一次生產車間長度大于 7 米的配電室，應設兩個出口，并宣布位置在配 電室兩端，長度大于 60 米時，宜增加一個出口每周一次生產車間10廠房照明車間應有充足的照明，易燃易爆工段應采用防爆燈，有觸電危險的場所，照明應采用 36V 以下的安全電壓每周一次生產車間11作業裝車作業佩戴安全帶，并懸掛在安全鉤上每天一次生產車間進入車間佩戴安全帽，穿戴勞動防護用品每天一次生產車間在產生涉爆粉塵的場所不使用明火，或使用易產生火花的 工具每天一次生產車間遵循操作規程、管理制

44、度，無違章作業、違章指揮、違反 勞動紀律現象每天一次生產車間各項安全記錄按時填寫，定期進行安全教育每天一次生產車間12消防消火水管無損壞，測試正常每周一次生產車間滅火器配置合理，滅火器放置位置未被占用；每周一次生產車間滅火器壓力在正常值范圍內每周一次生產車間13防雷與接地對于建筑物，除應考慮防止直接雷擊的措施外，還應考慮防止高電位從各種管線傳入的措施每周一次生產車間14防火廠房、庫房、站房、地下室，應按國家規定設置適當數量 的安全出口，安全疏散距離和樓梯、走道及門的寬度應符 合防火規范，安全疏散門應向外開啟每周一次生產車間廠區及廠房、庫房應按規定設置消防水管路系統和消防栓，消防栓應有足夠水量和

45、水壓每周一次生產車間庫房內物品應分類儲存，并按不同要求采取相應的消防措 施每周一次生產車間有火災危險的場所，不應動用明火，必須動用明火時，應 事先向主管部門辦理審批手續，并采取嚴密的防范措施， 方可進行每周一次生產車間15通道車行道、人行道寬度符合標準，且通道線明顯清晰； 路面平坦，無積油積水，無絆腳物； 車行道、人行道上方懸掛物高度符合標準，且牢固可靠； 安全通道禁止堵塞。每周一次生產車間XXX機械有限公司隱患排查治理臺賬單位：填表人：序號日期存在隱患整改措施發現時間檢查人員整改期限整改責任人完成時間驗收人備注12345678910111213填表說明：1、公司級、車間級、班組級和崗位級隱患

46、排查治理均使用此臺賬 , 在左上角“單位”標明檢查級別。2、公司級每月至少檢查一次；車間級每周至少檢查一次；班組級每班至少檢查一次；崗位每班至少檢查一次；排查出的問題填寫到此臺賬上。XXX機械有限公司隱患排查治理月報表序號檢查日期隱患部位隱患內容隱患類別檢查人整改日期采取措施投入資金 （ 元 ）責任人備注123456789101112注：車間每月 20日前將上月 20 日至本月 20日車間隱患整改自查情況匯總后，報生產部； 班組、崗位每班排查隱患，填寫臺賬，不能整改的隱患要隨時逐級上報。XXX機械有限公司事故隱患整改報告（ ）第 號根據你部門 日下發的隱患整改通知單中序號 要求，我單位進行了積

47、極的整改，具體整改情況報告如下：一、原因分析：報告人：糾正和預防措施：報告單位：報告日期： 月 日驗證意見：驗證人：XXX機械有限公司隱患排查整改意見通知單檢查人員：檢查時間： 2019 第 號序號被檢查單位存在隱患整改措施應急處置預案整改資金（元）整改時限整改責任人12345671 、 檢查類別：巡回檢查2 、 按照時間要求整改以上事故隱患 ，寫出隱患整改報告，并在整改期限內將隱患整改報告報送安全處。不能整改完成的及時說明原因。3 、 公司將組織相關人員進行驗收XXX機械有限公司隱患排查治理管理制度XXX機械有限公司2019 年目錄安全將生產檢查制度 1安全生產獎懲制度 6安全基礎管理考核細

48、則 8隱患排查治理制度 11隱患排查治理資金使用專項保障制度 21隱患排查登記和銷號制度 26隱患排查獎懲制度 29安全生產檢查制度第一章 總 則第一條 為了規范化、制度化地開展安全生產檢查工作，及時消除事故 隱患，規范安全檢查的形式、內容，及時消除事故隱患、有效預防事故， 確保職工健康、安全，制訂本制度。第二條 本制度適用于公司內各種安全檢查的管理。第二章 公司級安全檢查第三條 檢查的組織形式（ 1）綜合性安全生產大檢查 公司每月開展一次安全生產聯查，由公司總經理組織，生產車間有關 人員參加，檢查采用分組循環、交替互查的方式。針對安全檢查中暴露出 問題，做好統計分析，提出處理意見和防范措施，

49、下發聯查通報，責令責 任單位及時整改，消除隱患。（ 2）專業性安全生產檢查對電氣設備、設施、儀表；特種設備（起重機械、 廠內專用機動車輛） 防排水、廠房建筑以及防火、防爆、防塵等進行專業性檢查，由各主管部 門負責召集有關部門、人員參加，定期檢查，檢查和整改情況報公司生產 部存檔。檢查的每一個項目，必須做好詳細記錄，對檢查出的隱患整改情 況必須檢查驗收。（ 3）專項安全生產檢查專項安全生產檢查由公司生產部門組織進行，其他有關部門做好配合， 檢查包括春、冬季的防火檢查、夏季的防暑、防洪、防漏電、防雷擊、防 食物中毒以及冬季的防寒防凍檢查、公司機構變動后的檢查、事故發生后 的檢查、法定節假日、國家重大活動期間的檢查等，檢查和整改情況報公 司生產部。（4）日常安全生產檢查第三條 公司安全員做好所轄范圍日常檢查，督促各單位做好隱患整 改，并協助制定措施方案，對查出的問題、糾正的違章等都要記錄在隱患 排查分析臺賬。第四條 各級領導及安全生產管理人員，結合自己的工作，也需要深入 現場檢查，發現問題，及時安排處理。第五條 檢查的主要內容 安全職責的履職情況、高度風險危險源控制措施相關方面管理情況、 班組基礎管理、現場安全設施及勞動防護用品