1、01批準(zhǔn)頁成本控制中心供應(yīng)鏈管理制度編寫人: 日期：審核人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：聲明：未經(jīng)同意，不得復(fù)印。二0 一六年第二版目錄第一章總則2第二章崗位設(shè)置及工作職責(zé)2第三章開發(fā)及選擇供貨商所遵循的原則 3第四章工作程序4第一節(jié) 合格供方的選擇 4第二節(jié) 合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制 8第三節(jié) 合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制 8第五章供方的動態(tài)分級管理10第六章外協(xié)控制程序11第一節(jié) 公司甲方對供應(yīng)商產(chǎn)品驗證 1.1第二節(jié) 供應(yīng)商交貨管理 1.2.第七章質(zhì)量記錄表單12供應(yīng)商調(diào)查表1.3.供方推薦表 15供方綜合評價表17樣品評價記錄表 18供應(yīng)商供貨業(yè)績評價表18第一章總則第一條目的規(guī)范對供貨商的選

2、擇、評價和管理，使采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足我公司和客戶的使用要求。 其目 地是用來確定供方是否已經(jīng)正確理解恒潤項目工程設(shè)計， 并記錄和規(guī)范的所有要求，并且在執(zhí)行所 要求的生產(chǎn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量條件下的實際生產(chǎn)和供貨過程中，具有持續(xù)滿足這些要求的潛能。第二條適用范圍適用于向我公司提供產(chǎn)品的外協(xié)加工商、外包工程公司（含裝飾裝潢、項目安裝及影片外發(fā) 制作商）、品牌代理商、生產(chǎn)廠家和個人。供應(yīng)商尋找、評估、列入及日常考核分，等級、取消資 格等也均適用。第三條主要術(shù)語（一）AAA（二）BBB（三）CCC第四條供應(yīng)鏈管理的內(nèi)容預(yù)算部管理工作內(nèi)容從項目中標(biāo)后對組建后項目部的合同交底， 成本預(yù)測，成本計劃和項目簽 訂

3、目標(biāo)成本協(xié)議，項目成本的過程控制，完工后的結(jié)算制訂與審核，目標(biāo)考核兌現(xiàn)及經(jīng)營狀況分析 等工作內(nèi)容。并進(jìn)一步尋求最大程度的成本節(jié)約。第二章崗位設(shè)置及工作職責(zé)第五條 供應(yīng)鏈設(shè)以下崗位：（一）供應(yīng)鏈專員一名;第六條 采購部職責(zé)負(fù)責(zé)對合格供方進(jìn)行日常管理，按季度對供方進(jìn)行考核 , 對進(jìn)貨檢驗中出現(xiàn)的質(zhì)量問題等按要 求進(jìn)行考核， 組織相關(guān)部門對供方進(jìn)行評價， 對采購產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 此職責(zé)同時適用于各部門涉 及的采購崗位。（ 一 ） 供應(yīng)商尋找與資料初審：供應(yīng)商調(diào)查表登記；（ 二 ） 供應(yīng)商評估與列入：負(fù)責(zé)編制樣品、小批量和批量的采購計劃；（ 三 ） 供應(yīng)商分等級與考核：采購部供應(yīng)商考核評分；（ 四 ）

4、 交期、服務(wù)：供應(yīng)商交貨和服務(wù)制度；（ 五 ） 質(zhì)量和成本 : 供應(yīng)商成本和產(chǎn)品合格率。第七條 使用部門職責(zé) 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督抽查；參與對供方的評價，組織調(diào)查供方產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題，對 供方的整改效果進(jìn)行驗證。 對供方產(chǎn)品在加工、 裝配、試驗以及使用過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行處罰與 索賠。負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗，按季度對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行評價，對供方產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題 提供客觀證據(jù)。第八條 產(chǎn)品技術(shù)中心職責(zé) 制定采購產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和檢驗規(guī)程等技術(shù)文件，參與對供方的評價和樣品的驗審，對供方 產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題提供技術(shù)支持。第三章 開發(fā)及選擇供貨商所遵循的原則第九條 供應(yīng)源數(shù)量控制原則 同類供應(yīng)商

5、數(shù)量約 23 家，主次供應(yīng)商之分。第十條 供應(yīng)商戰(zhàn)略原則采購部與供應(yīng)商建立信任、 合作、開放性交流的供應(yīng)鏈長期合作關(guān)系。 在只有幾家供貨商可供 選擇的有限競爭市場和壟斷貨源的獨(dú)家供應(yīng)市場，采購部及外包工程部門需采用戰(zhàn)略合作的原則， 以獲得更好品質(zhì)、 更緊密的伙伴關(guān)系。 對于實施長期伙伴戰(zhàn)略合作關(guān)系的供應(yīng)商， 可簽訂年度采購 合同或合作備忘錄等。在建立供應(yīng)鏈關(guān)系之后， 還要根據(jù)需求的變化確認(rèn)供應(yīng)鏈?zhǔn)欠褚惨鄳?yīng)變化， 一旦發(fā)現(xiàn)某一供應(yīng)商出現(xiàn)問題，應(yīng)及時調(diào)整供應(yīng)商戰(zhàn)略。第四章 工作程序第一節(jié) 合格供方的選擇第十一條 建立潛在供方檔案采購部及使用部門從日常工作和供應(yīng)商來電等渠道收集供應(yīng)商的企業(yè)介紹、產(chǎn)

6、品樣本、聯(lián)系 電話和聯(lián)系人、顧客名錄等信息， 按照不同產(chǎn)品類別分別建立檔案， 形成潛在供方，以便在合格供 方出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時，迅速從潛在供方進(jìn)貨。第十二條 調(diào)查供應(yīng)商基本情況（一）當(dāng)調(diào)查的對象是現(xiàn)有的合格供方 , 現(xiàn)在要擴(kuò)展新供貨品種 , 應(yīng)主要查詢該合格供方的評 價資料和以往的供貨業(yè)績記錄（可參考使用部門提供的相關(guān)質(zhì)檢報告） ; 重點對計劃采 購產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和相關(guān)經(jīng)驗進(jìn)行調(diào)查。（二）當(dāng)調(diào)查的對象是準(zhǔn)備合作的新供應(yīng)商 （一般應(yīng)從潛在供方中產(chǎn)生 ）, 調(diào)查的主要內(nèi)容應(yīng) 包括: 企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)規(guī)模、主導(dǎo)產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備、檢測人員和設(shè)備、體系認(rèn)證情況、 主要原材料來源、主要顧客及其反饋信

7、息等，并填寫“供應(yīng)商調(diào)查表” 。完成調(diào)查認(rèn)為 可以入選的供應(yīng)商， 制定使用部門、 技術(shù)部到供應(yīng)商現(xiàn)場審核， 若不能到供應(yīng)商現(xiàn)場審 核的應(yīng)要求供應(yīng)商填寫 “供應(yīng)商綜合評價系列標(biāo)準(zhǔn)” ，填寫“供方綜合評價表” 。并對其 進(jìn)行打分評定，分?jǐn)?shù)達(dá)到 35 分以上，采購部應(yīng)填寫“供方推薦表”并附帶其他調(diào)查結(jié) 果組織有關(guān)部門進(jìn)行評審。（三）每年至少調(diào)查一次供應(yīng)商基本情況，當(dāng)供應(yīng)商法人、組織機(jī)構(gòu)、管理體系、企業(yè)性質(zhì) 等發(fā)生變動時，應(yīng)適時追加對供應(yīng)商的調(diào)查。第十三條 合格供應(yīng)商目錄選擇（符合下列其中一項資格）（ 一 ） 項目或者研發(fā)中心因為技術(shù)需要而指定申請，并通過項目或研發(fā)總監(jiān)報批和采購部總 監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)及總

8、經(jīng)理批準(zhǔn)的；（ 二 ） 公司甲方指定的；（ 三 ） 新開發(fā)的供應(yīng)商已通過質(zhì)量管理體系（如： ISO9001:2000、VDA6.1、 EAQF 或 TS16949 任意一種）認(rèn)證；（ 四 ） 通過供應(yīng)商調(diào)查表調(diào)查，符合供應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)最低標(biāo)準(zhǔn)的，通過使用部門負(fù)責(zé)人、 采購部總監(jiān)批準(zhǔn)的；第十四條 樣品鑒定與驗審由供應(yīng)鏈管理根據(jù)供應(yīng)商的性質(zhì)， 選擇：樣品評估、實地評估或兩者結(jié)合方式實施。 對通過綜 合評價的供方 , 應(yīng)先提供樣品進(jìn)行檢驗和試用。對樣品應(yīng)按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，我公司不能 檢測的項目可由供應(yīng)商提供檢測報告； 樣品的試用根據(jù)樣品特性做相關(guān)測試驗收， 并填寫“樣品評 價記錄表”。樣品通

9、過驗收后方可批量供貨。（ 一 ） 樣品評估：對于標(biāo)準(zhǔn)件物料采用。標(biāo)準(zhǔn)件物料（如緊固件、電子器件等生產(chǎn)物料配件） ，供應(yīng)鏈管理通知供應(yīng)商準(zhǔn)備樣品，由采 購部轉(zhuǎn)使用部門（目前現(xiàn)狀） ，進(jìn)行樣品檢查及判定并作成記錄與留樣。（ 二 ） 實地評估：市內(nèi)及周邊地區(qū)的供應(yīng)商（含外包工程商） 。由供應(yīng)鏈管理協(xié)同使用部門、研發(fā)中心等對供應(yīng)廠商進(jìn)行質(zhì)量管理系統(tǒng)與流程控制評估（ 包括定期每年年底一次 ） ，并以 供應(yīng)商調(diào)查表和供方綜合評價表為依據(jù)呈采購部總監(jiān)或總經(jīng)理 核實后，將“供應(yīng)商表現(xiàn)考核結(jié)果通知”發(fā)于供應(yīng)商。備注：此評估適用于重要材料和重大項目、特殊設(shè)備。第十五條 合格供方的確定經(jīng)過調(diào)查、評審、樣品開發(fā)、試用

10、等過程的選擇，最終通過的供方（影片可提供以往小樣） ， 根據(jù)“供方綜合評價表”及“樣品評價記錄表”可納入“合格供方目錄” ，進(jìn)行日常管理和批量供 貨。“合格供方目錄”每半年更新一次，傳遞至使用部門、研發(fā)中心各一份。不合格供應(yīng)商處理方案： 由供應(yīng)鏈管理通知供應(yīng)商限期改善， 改善后再向本公司申請評估， 若 再評估不合格，則取消供應(yīng)商資格。第十六條 同一產(chǎn)品合格供方個數(shù)的確定同一產(chǎn)品的合格供方個數(shù)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的重要程度、 市場供應(yīng)狀況和供應(yīng)商的可靠程度決定。 對 于直接用于我公司產(chǎn)品的原材料須保證兩家合格供方但不得超過三家， 外協(xié)加工件廠家須保證三家 合格供方但不得超過四家（特殊情況可例外處理） ，同

11、時建立兩家以上潛在供方檔案。第十七條 采購計劃的編制與下發(fā)運(yùn)輸路根據(jù)生產(chǎn)計劃和項目編制采購計劃， 采購申請計劃的下達(dá)要根據(jù)每種產(chǎn)品的制造周期、 程保持一定的提前期。批量性產(chǎn)品量產(chǎn)前需由供應(yīng)鏈管理、相關(guān)技術(shù)人員及使用部門確認(rèn)后實施。第十八條 特殊情況通道經(jīng)評估判定不合格，但符合下列情況者，由使用部門申請綠色通道列入為合格供應(yīng)商：（ 一 ） 甲方指定供應(yīng)商時（ 二 ） 賣方獨(dú)占市場和壟斷市場時（ 三 ） 公司其他部門總監(jiān)申請，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)的。（ 四 ） 第十九條 合格供應(yīng)商評審流程開始先要分析自己的需求量及品 質(zhì)要求，提出自己的開發(fā)要 求,制定開發(fā)目標(biāo)。開發(fā)需求分析尋找，擬定初 *步意向供應(yīng)商涉

12、及采購崗位從物料的價格，品質(zhì),服務(wù)（交貨及時性, 品質(zhì)不良問題的配合度，資金需求）等開 始分析開發(fā)的必要性，由此決定開發(fā)的出 發(fā)點。供應(yīng)商調(diào)查初步價格了解級初步評審采購及供應(yīng)鏈管理對有意向供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表進(jìn) 行初步調(diào)查。是否現(xiàn)場評審匯總評審現(xiàn)場評審提供樣品通過供方綜合評價表 樣品評價記錄表最終確認(rèn) 供應(yīng)商是否合格供應(yīng)商。使用部門、技術(shù)部到供應(yīng)商現(xiàn) 場審核，若不能到供應(yīng)商現(xiàn)場 審核的應(yīng)要求供應(yīng)商填寫供應(yīng)商綜合評價系列標(biāo)準(zhǔn)，并對其進(jìn)行打分評定。填寫供應(yīng)商綜合評價表是擬定相關(guān)合作協(xié)議框架評審工作匯報ih總結(jié)供應(yīng)鏈管理確定供應(yīng)商名單總經(jīng)理擁有最終審核權(quán)結(jié)束確定供應(yīng)商名單填寫合格供方目錄*表1合格

13、供應(yīng)商評審流程圖第二節(jié) 合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制第二十條 進(jìn)貨檢驗控制對供應(yīng)商表現(xiàn)的考核應(yīng)建立在每次產(chǎn)品交付的基礎(chǔ)上。（ 一 ） 所有采購產(chǎn)品入庫前必須進(jìn)行檢驗 , 對樣品的檢驗按 1.3 的要求進(jìn)行 , 批量產(chǎn)品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行檢驗。只有檢驗合格或經(jīng)評審可以接收的產(chǎn)品 , 才能辦理入庫手續(xù)。對于從非合格供方臨 時采購的產(chǎn)品，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；否則，對與從非合格供方采購的批量產(chǎn)品，采購內(nèi)控及 相關(guān)檢驗人員有權(quán)拒絕檢驗。同時無論檢驗是否合格，都需回執(zhí)采購部該采購件的質(zhì)量檢驗報 告。（ 二 ） 對于外包工程供應(yīng)商的檢驗，建議以最終用戶驗收為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估。第二十一條 在進(jìn)貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品

14、時執(zhí)行以下規(guī)定（ 一 ） 經(jīng)評審拒收的采購件 , 由采購部通知供應(yīng)商在一周內(nèi)領(lǐng)取本批采購件 ;（ 二 ） 因生產(chǎn)急需 , 需要 100%挑選或返工、返修的有我公司安排人員進(jìn)行，所發(fā)生費(fèi)用由該采購 件的供貨商承擔(dān)；（ 三 ） 外包工程不合格者， 需按照我公司技術(shù)要求及時間進(jìn)行整改， 并從外包費(fèi)用扣除損失費(fèi)用。 第二十二條 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督（ 一 ） 使用部門按月對入庫的采購件進(jìn)行監(jiān)督抽查、全檢。（ 二 ） 加工件在裝配或用戶使用過程中發(fā)生的質(zhì)量問題 , 由發(fā)現(xiàn)部門填寫“現(xiàn)場質(zhì)量問題追溯單” ， 交使用部門進(jìn)行調(diào)查。根據(jù)調(diào)查結(jié)果由使用部門填寫“采購件質(zhì)量問題通知單” ，交由采購部 通知供方進(jìn)行整改、退

15、貨等措施。第三節(jié) 合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制第二十三條 合格供方的業(yè)績評定方法適用范圍：品牌代理商、標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商、外包工程商。第二十四條 日常考核（ 一 ） 對于一般事務(wù)用品或消耗品之供應(yīng)商可無需經(jīng)常考核。（ 二 ） 在未正式供貨前需讓供應(yīng)商對其質(zhì)量體系進(jìn)行自審， 4 分以下需提出改善對策。 （最高分 5分）（三）對于合格供應(yīng)商應(yīng)至少每年2次實施過程審核，60%以下需提出改善對策。（四）交期控制：對國內(nèi)物料，按交貨期計算；國際物料按預(yù)計到達(dá)日期計算。交貨遲交準(zhǔn)時提前天數(shù)>774310125610>10得分0246530表2交期控制表格遲交超過七天的產(chǎn)品對本批貨物將按原合同協(xié)議延期1月

16、付款；若因交期延誤造成的生產(chǎn)損失，由使用部門統(tǒng)計損失金額，全部由供方承擔(dān)；連續(xù)三批延期的供方列入淘汰供方。對于交期不良現(xiàn)象由供應(yīng)鏈管理向供方發(fā)出改善意見書，由供方提出整改方案反饋采購部。第二十五條供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)評價供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)由所提供產(chǎn)品的質(zhì)量決定，半年審核一次，等級由每月外協(xié)廠品質(zhì)評價一覽 表決定如下：供應(yīng)商品質(zhì)評價無不合格有批不合格率V 5%V 10%> 10%得分6420表3供應(yīng)商品質(zhì)評價一覽表針對當(dāng)批不合格，使用部門將發(fā)出不合格報告到采購內(nèi)控，內(nèi)控人員發(fā)出改善意見書到供方，供方必須在品管規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)改善方案（回復(fù)的時效性品管將納入供應(yīng)商品質(zhì)評價）。供方回復(fù)后未按改善方案執(zhí)行

17、或執(zhí)行不徹底， 導(dǎo)致發(fā)生相同的不良狀況則請使用部門、 技術(shù)到 供方現(xiàn)場稽核；其造成的損失費(fèi)用計算包含如下三種：（一）人工費(fèi)：市場價/小時/人*2+70% *計算（二）挑選出的不良品按采購單價計算扣款（三）如果造成有其他損失則按公司實際損失計算。備注：連續(xù)三次品質(zhì)問題發(fā)生，則將該供方列入不合格供方。供應(yīng)商的表現(xiàn)也取決于出貨的成品質(zhì)量 （客戶退貨、生產(chǎn)及現(xiàn)場安裝中不良）。等級根據(jù)出貨檢查記錄中由于所進(jìn)材料的影響而引起的不合格產(chǎn)品而決定如下:不合格報告無有得分20表4不合格報告評分控制方法見第十條第二十六條報價要求針對同一產(chǎn)品、物料或外包工程及影片制作，必須有三家或三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價，對 各供

18、應(yīng)商的實際報價與市場行情或成本核算做比較（客戶指定除外）。比較> 10%5% 10%-5% 5%V -5%得分0123表5實際報價與市場行情對比評分第二十七條問題點回復(fù)針對如上或其它項目我公司提出質(zhì)量、交期等問題，需要供應(yīng)商回復(fù)時，其回復(fù)速度也是評價是否優(yōu)秀供應(yīng)商的一個指標(biāo)。回復(fù)日1234566以上得分3210表6供應(yīng)商響應(yīng)速度評分第二十八條評估每半年對供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行一次評估。評估供應(yīng)商的表現(xiàn)方式：算出每月供方表現(xiàn)分（交期得分 +質(zhì)量得分+數(shù)量得分+價格得分+問題點回復(fù)得分）之和，小于16分將發(fā)出改善意見書到供方。決定必要措施：根據(jù)供應(yīng)商考核表上的平均成績決定必要措施。第五章供方的動態(tài)分

19、級管理針對常用同一物料或外包工程，必須有二家或二家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價， 對各供應(yīng)商的實際報價與市場行情和成本核算做比較（特殊情況按第十三條操作）。根據(jù)每次的評價結(jié)果，按下表對供方進(jìn)行分級管理：合格供方類別組合定單分配管理對策A B60%;40%繼續(xù)維持與這兩家供方的關(guān)系A(chǔ) C80%;20%促進(jìn)C類供方提高產(chǎn)品質(zhì)量A A55%;45%根據(jù)兩家供方的排名分配定單B B55%;45%根據(jù)兩家供方的排名分配定單同時督促供方提高產(chǎn)品質(zhì)量B C70%;30%在督促供方提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時尋求更好的供應(yīng)商C C55%;45%根據(jù)兩家供方的排名分配定單；同時盡快尋求更好的供應(yīng)商表7供方分級管理表第六章外協(xié)控制

20、程序?qū)┓降臉I(yè)績評定采用不合格評分法從質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)、交付和成本四方面進(jìn)行評價，其中質(zhì)量方面滿分為8分，成本滿分為3分，交付滿分為6,技術(shù)服務(wù)滿分為3分。每發(fā)生一項不符合扣 去相應(yīng)的分值。根據(jù)評價結(jié)果將供方分為 A、B、C、D四級。按月由相關(guān)部門填寫“合格供方月度 業(yè)績評價表”報采購處，每季度由采購處或生產(chǎn)處對“合格供方月度業(yè)績評價表”進(jìn)行匯總；將所 有合格供方分為四個等級。采購部根據(jù)每個供方的等級分配下一季度的采購計劃。使用部門對采購 處的定單分配進(jìn)行監(jiān)督。18分以上評為A級，屬優(yōu)秀供應(yīng)商；16-17分評為B級，屬良好供應(yīng)商； 14-15分評為C級，屬合格供應(yīng)商、14分以下評為D級，屬不合格

21、供應(yīng)商，予以淘汰。評價項目和 方法按附錄；合格供方業(yè)績評定方法。平均成績級別標(biāo)準(zhǔn)必要動作18以上A優(yōu)秀滿意的供應(yīng)商，增加訂貨數(shù)量比例16-17B良好外協(xié)廠有部分需改正，正常下達(dá)采購訂單14-15C普通要求改正行為，減少米購訂單比例，準(zhǔn)備新供應(yīng)商開發(fā)14以下D差取消供貨資格表8合格供方業(yè)績評定方法表格備注：等級為差或連續(xù)三次被評為普通的供方將列入不合格供方。第一節(jié) 公司甲方對供應(yīng)商產(chǎn)品驗證（一）合同中若有規(guī)定，甲方或甲方代表代表可在供應(yīng)商查驗其產(chǎn)品是否符合規(guī)定。（二）甲方驗證結(jié)果不得作為供應(yīng)商質(zhì)量有效控制證明。（ 三 ） 甲方驗證結(jié)果不能作為日后出貨產(chǎn)品質(zhì)量的依據(jù)。（ 四 ） 內(nèi)控人員亦可依據(jù)采

22、購合同質(zhì)量要求或檢驗控制程序至供應(yīng)商處驗證產(chǎn)品。（ 五 ） 使用部門、研發(fā)中心和采購部需對外協(xié)廠質(zhì)量管理系統(tǒng)與流程狀況， 每年至少一次參照 1.3 執(zhí)行驗證，必要時外協(xié)廠需提出相關(guān)證明，并依采購控制程序執(zhí)行。第二節(jié) 供應(yīng)商交貨管理（ 一 ） 采購專員須按原材料請購單進(jìn)行計劃采購，并要求供應(yīng)商對合同作審查，以滿足供應(yīng)商的 交貨能力。（ 二 ） 外協(xié)廠體系開發(fā)（ 三 ） 內(nèi)控人員應(yīng)列出計劃要求供應(yīng)商廠于通過 ISO9001：2000 的認(rèn)證或者特種行業(yè)經(jīng)營許可證。（ 四 ） 對于重要的或者特殊的行業(yè)和設(shè)備來對相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價。第七章 質(zhì)量記錄表單（ 一 ） 供應(yīng)商調(diào)查表（ 二 ） 供方推薦表（

23、 三 ） 供方綜合評價表（ 四 ） 樣品評價記錄表（ 五 ） 供應(yīng)商供貨業(yè)績評價表供應(yīng)商調(diào)查表編號：供應(yīng)商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人電話傳真E-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要生產(chǎn)設(shè)備及用途檢測儀器校對情況主要生產(chǎn)線設(shè)計開發(fā)能力正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期最短交貨期及說明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)國際標(biāo)準(zhǔn)口國家標(biāo)準(zhǔn)口行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)口企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷售區(qū)域人員信息公司總體職工人管理人員人技術(shù)人員人品質(zhì)管理部人調(diào)查時間年 月日調(diào)查人部門主管簽字供方推薦表推薦人：推薦時間:供 方 基 本 信 息申請人填寫項目供方全稱注冊資金供方分類設(shè)計供方工程供方材料設(shè)備供方注冊地址郵政編碼營業(yè)執(zhí)照公司網(wǎng)址稅務(wù)登記公司郵箱企業(yè)性質(zhì)外商投資國有企業(yè)民營企業(yè)港臺資上市公司其他公司法人聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人信息姓名職位電話傳真手機(jī)郵箱設(shè)計供方主要資質(zhì)等級描述相