1、xx 公司整合提升實施方案根據 xx “整合提升”的指示精神和 xx 安排，為積極推進我局產業結構調整，優化產業布局，進一步加快發展，形成主業突出，核心競爭力強的冶勘工業企業， 促進我局經濟又好又快發展， 結合我公司實際，特制定本實施方案。一、公司基本情況（1） 、公司設立時間及歷史沿革過程公司創建于上世紀 80年代末期， 創建之初， 主要以生產、 銷售鐵合金、硅錳合金為主。隨著國家對高能耗、重污染行業的限制，加之生產工藝落后，技術含量不高，生產經營狀況不佳，于 90年代初停止了鐵合金生產， 開始轉入有色金屬壓鑄生產。 主要從事鋁合金剎車真空泵 （金屬型重力澆注） 、 摩托車化油器部件 （壓力

2、鑄造） 、 摩托車減震器總成、摩托車離合器部件（壓力鑄造） 、康明斯發動機皮帶張緊輪（壓力鑄造） 、各牌號鋁合金、鋅合金、銅合金錠（國際）等摩托車配件、汽車零配件。（2） 、公司組織結構及職工人數情況公司下設有財務部、銷售部、品質部、辦公室、生產部 x 個職能部門。現有員工 x 人。其中：正式員工 x 人 , 外聘員工 x 人，臨時工x 人。人員分布情況為 : 管理人員 x 人（其中：財務部x 人、銷售部x 人、品質部 x 人、辦公室 x 人、生產部 x 人、技術部x 人） ；壓鑄工 x 人、熔煉工x 人、打磨工 x 人、輔助工 x 人、機加工 x 人。（三）公司注冊資本、經營狀況情況截止 2

3、009年 6月 30 日， 公司總資產1403.14 萬元。 其中法人資本：地勘局600萬元、六O六大隊140萬元、成調所20萬元、水文隊60萬元；自然人資本：208.482萬元；擁有各類設備共43臺套， 其中：通用設備16臺（包括壓鑄機7臺、車床1臺、鋸床1臺等）、 運輸設備2臺、動力設備4臺、辦公設備20臺、建筑物1幢；固定 資產原值273.56萬元。經營狀況見下表：20012009年16月經營狀況年度總收入（萬元）利潤（萬元）2001197. 2714. 412002360. 4421. 022003561. 6841. 5620041015. 8012. 2120051167. 96-

4、10.2720061147. 73-41.2720071391.5724.4920081165.76-42.052009 年 16343.62-35.64合計7351.83-15.54二、公司市場情況分析（一）市場供應現狀及預測西冶公司自2001年從事有色金屬壓鑄、加工以來，通過不斷開拓市 場，市場供應主要分為國內市場和國外市場兩大部分。國內市場，主要產品為摩托車配件、汽車零配件、消防器材、通訊 設備、電子產品等，其中汽車零配件屬于比較穩定的項目，長期為成都三國紅光機電有限公司、貴陽萬江航空機電有限公司等提供微車配件，形成了相對比較穩定的銷售體系，具有良好的發展潛力。國外市場， 2006年與世

5、界 500 強美國庫柏工業電氣公司合作，進一步開發了燈具、防爆、消防、通訊設備等產品，目前合作項目達到 40 多個品種，現開發項目 42 個, 已確定的 34 個, 進入穩定、量產的只有 5 個，但生產批量較小，間隔時間長（每批需要2、 3 個月時間） ，加之受金融危機的影響和自身設備、管理的限制，至今沒有形成穩定的上規模的產品。 。（二）市場需求預測從總的看， 目前國內市場對于鑄造產品的需求， 仍然比較旺盛。 面對全球金融危機，國家先后出臺了很多政策。如：減免車輛購置稅，降低油價；減征或免征小排量車輛購置稅，降低成品油價格；和實力雄厚的汽車、家電廠商合作，推出“家電下鄉、汽車下鄉”活動；降低

6、貸款利款，提高房貸限額；制定了機械工業、汽車產業、電子信息產業等行業的調整和振興規劃等等。通過國家所采取的這一系列政策措施，我國經濟不僅沒有呈現衰退的跡象，反而更加生機勃勃，目前產品市場需求旺盛，交易活躍，而西冶公司的產品均為這些行業的配套產品。從市場前景看，國內市場的汽配市場、通訊設備、電子市場需求量大，增勢迅猛，國外市場由于量小、周期長，因此在未來的發展中，必須立足于以“國內市場為主、兼顧海外市場”的原則，緊緊抓住國內市場這一有利時機，積極調整產品結構，加強管理，加快發展。（三）目標市場的確定與分析1、 汽配市場： 作為國家的支柱產業， 中國的汽車行業如今勢頭正猛，市場前景廣闊；中國目前大

7、力推進道路、橋梁基礎設施建設；不僅城市道路改造卓有成效，農村及關聯地帶的交通也得到了顯著的改善。汽車作為發展的重點項目，在金融危機的環境中仍然處于上揚的趨勢；汽車在市場的消費量和主導地位不庸置疑；西冶公司應以此為重點項目，加大投資力度，從微車壓鑄產品做起，逐步成為全國微車行業主要供應商。2、通訊設備及電子市場：當今的社會是一個信息化的社會，誰掌握了最準確、最及時的信息，就能掌握發展壯大的主動權。現在通訊市場不斷擴大，從城市中心拓展到城市邊延，從城市邊延拓展到廣泛的農村，再到偏遠的山區。其需求量增勢迅猛，新品不斷，產業呈現出欣欣向榮，不斷騰飛之勢；其中所用到的壓鑄加工產品日漸增多，還增加了表面處

8、理、裝配等深加工工作鏈，為工業手段的完善起著積極的推進作用。3、燈具、防爆電器等：是西冶公司與美國庫柏公司合作項目的一個國外項目，目前雖然存在量小、周期長的問題，但從走向國際市場這個長遠考慮，可以此為突破口，不斷總結經驗教訓，尋求更多地國際市場商機。（四）市場價格走勢預測實施整合后，公司將由原材料初加工型向深加工、高附加值型轉變。前期壓鑄初加工毛利為8%，增加加工中心、數控加工、表面處理、裝配等深加工后，產品價格將達到15%的毛利率。從目前整個汽配市場需求和競爭來看， 汽配產品總體價格不會走得太高， 基本維持現在價格；但業務量增大， 深加工技術的展開將從生產力提高、附加值提高方面獲取更大的利潤

9、空間。（五）市場競爭優勢與存在的問題1、競爭優勢A、 根據國家發展大西南計劃，成都將成為西南工業建設的核心位置，其地理位置、經濟文化發達程度、運輸物流都是整個西南地區的中心，國家的政策優勢將會給西冶公司帶來更多的機遇。B、經過由初加工型向深加工型的發展，積累了一定的壓鑄、加工、 表面處理等生產管理經驗。C、在摩配市場、汽配市場、通訊設備等市場有了一定的銷售體 系和客戶。DK產品的品種眾多，市場需求量大，涉及的范圍廣，調整產品 結構的選擇余地大。E、有一支熟悉壓鑄生產工藝流程、熟練操作壓鑄生產設備、不 怕吃苦、樂于奉獻的員工隊伍。2、存在的問題A、設備陳舊、老化、落后，導致產能低，勞動強度大，產

10、品質 量合格率不高。B、生產廠房簡陋、狹小、擁擠，空氣不暢，光線暗淡，生產環 境差。C、經營規模小，成本偏高，經濟效益不突出，未能形成真正意 義上的大型骨干企業。DK技術開發、創新的能力較低。西冶公司從事壓鑄初加工模式很 久，但都是來料按圖加工，沒有自主開發能力。E、內部的生產組織、技術質量管理未跟上，需要急待加強。三、整合后的工作思路、發展目標、保證措施（一）工作思路高舉鄧小平理論偉大旗幟， 全面貫徹落實黨的十七大精神， 牢固樹立和落實科學發展觀，以發展為根本，以市場為導向，以質量、效益為中心，以增加員工收入和壯大公司經濟實力為目標， 全力推進壓鑄生產向新型工業化發展， 將現有壓鑄生產整合為

11、 “產量上規模、質量達標準、管理上臺階” 的新型企業，進一步開拓市場，規范管理，走循環經濟發展道路，全面提高公司整體素質和質量、效益水平，努力實現經濟又好又快發展。（二）發展目標通過五年努力，使公司主導產品突出；產品結構更加合理；產品質量大幅提 開；經營規模不斷擴大；經濟效益顯著提高；發展后勁明顯增強；管理工作更加 規范。在現有基礎上，通過重組整合，實現年產量 1020碗的壓鑄生產規模，實現 年銷售收入2250萬元，毛利潤180萬元；到“十二五”末，公司累計年產能力達 到5100噸左右，累計實現銷售收入11250萬元，累計實現毛利潤900萬元。具體 測算明細見下表：產品種類產品名稱預計年 產量

12、 （噸）預計年 產值 （萬元）成本費用（萬元）毛利潤（萬元）燈具配件燈具蓋體、燈具外 罩、燈具殼體、燈 具箱蓋204. 00450. 00414. 0036. 00電 器配 件防爆電器蓋體、外 罩、卡繩器、安 裝基座及消防電 器204. 00450. 00414. 0036. 00汽配產品變速器箱體、延 伸箱箱體、電子產 品、其他配件612. 001350. 001242 00108. 00合計1020.002250.002070. 00180. 00（三）、保證措施1、提供完善的廠房設施。 公司的壓鑄產品主要是汽配、摩托配 件，有比較固定的客戶，新開發的燈具電器配件主要面向國際市場。 根據現

13、有的技術能力和市場需求，公司整合后，如按年產750噸的壓 鑄加工量計算，公司在鄲縣成都現代工業港北片區的生產區需要提供以 下廠房設施：A、主要的生產車間兩棟，共分為兩層。其中：一層為壓鑄車間 一棟，層高10米，建筑面積為5116.77平方米；另一層為機加工車 間，層高6米，建筑面積為4077.49平方米，兩層建筑總高度為16.35 米。B、車間內配備行車兩臺、（一臺10t, 一臺5t）和貨運電梯一臺 （2t）。C建設原料庫一棟，建筑面積為 559.20平方米，層高為一層, 建筑高度為8.40米。D配電室一間，建筑面積180平方米，層高為一層，建筑高度 為4.80米。E、辦公樓。2、新增壓鑄設備

14、。壓鑄產品生產，在整合之后，要達到增加產能、 提高經濟效益的目標。除對生產工藝技術進行改進外（如改原熔煉使用 的能源一一煤、焦炭為天然氣、原熔煉爐普通塔埸改為集中熔煉爐。集 中熔煉爐在熔煉過程中是密封的，熔煉溫度容易控制，減少熔煉過程原 料的燒損率，大大改進熔煉時對環境的污染，提高熔煉效率等），為了提 高壓鑄產品質量，擴大生產規模，提高產品的市場占有率，通過對壓鑄 設備調研，在充分考慮設備先進性的基礎上，提出新增以下壓鑄設備計 劃：主要工藝設備表序 號名稱數量 （臺）生產廠家采購單價 （萬元）金額 小計3元）1冷室壓鑄機ZDC-150150t1臺灣鋁臺精控機械設備有限公司2424.00已有2冷

15、室壓鑄機D116160t1上海力勁集團.上海一達機械有限公司2424.00已有3冷室壓鑄機ZDC-180180t1臺灣鋁臺精控機械設備有限公司2525.00已有4冷室壓鑄機DCC280280t1上海力勁集團.上海一達機械有限公司3535.00已有5冷室壓鑄機DCC400400t1上海力勁集團.上海一達機械有限公司4242.00已有6噴涂生產線1重慶1010.00已有7沖床144.00已有8鉆床50.21.00已有9攻絲機20.20.40已有10冷室壓鑄機DCC-630630t1上海力勁集團.上海一達機械有限公司90.0090.00新增11冷室壓鑄機DCC-800800t1上海力勁集團.上海一達

16、機械有限公司120.00120.00新增12數控加工中心友嘉VB610248.0096.00新增13數控車床西工XCK4525428.50114.00新增14立式銃床X6132112.0012.00新增15臥式銃床X62W111.0011.00新增16臥式車床C614018.008.00新增17等離子光譜儀ICAP63001美國熱電公司40.0040.00新增18拋丸機17.007.00新增19集中熔煉 爐800kg160.0060.00新增20保溫爐86x4.002x8.0040.00新增21空壓機，一 34m2捷豹30. 00新增22冷干機130. 00新增23普通機床2廣州4.008.0

17、0新增24攻絲機5自貢0.301.50新增25行車10t5t1112.008.0020.00新增26鉆床20自貢0.204.00新增27冷卻塔+軟 化水處理 希114. 00新增28合計70860. 90所選新增設備與原舊壓鑄設備比較，其優越性主要體現在：壓鑄時性能更穩定，自動化程度更高，操控性更好，效率高。原一 臺設備一個班需操作工3-4人，新設備只需1人，并且減少了勞動強度; 原設備無保溫爐，熔煉的金屬熔液保溫性差，新設備采用密閉保溫爐溫,保溫性好；原設備壓鑄產品時，用人工操作將金屬熔液澆注到設備熔杯進入壓鑄機進行產品壓鑄，勞動強度大、澆注量不容易掌握、產品質量不穩定、原材料損耗大、安全風

18、險高（燙傷） ，新設備采用機械手操作，操作簡單（啟動按鈕控制） ，澆注量準確、產品質量穩定、安全性能高、原材料損耗低、壓鑄效率比舊設備大大提高。3、加強業務技能培訓。壓鑄生產線設備技術升級后，部分操作人員須重新培訓操作上崗。生產技術、計劃、財務、供銷等負責人可選擇或聘請有經驗的管理人員， 并組織有經驗的管理人員分階段、 分系統、分層次對人員進行培訓。對生產工藝、設備、質量檢驗等生產人員可進行前期培訓， 并可結合設備安裝調試及投產后的生產實際加強人員培訓；對經營供銷系統可以加強原材料供應、半成品、成品管理銷售等環節人員培訓；加強成本管理、勞動工資、財務管理等人員培訓； 所有生產工人需經培訓后方可

19、上崗， 并且定期進行崗位培訓與考核；同時搞好職業技能鑒定，全面提高員工隊伍素質。4、繼續深化內部改革。進一步完善法人治理結構，健全和完善公司內部有效的激勵機制和監督約束機制， 抓好公司內部人事、 勞動、分配制度的配套改革，建立健全各項規章制度，充分調動投資者、經營者和勞動者的積極性。5、優化產品結構。對適應市場需求的現有產品，要加大力度，盡快上規模、上水平，實現品牌經營，擴大市場占有率。對缺乏市場競爭力的高耗低效產品，以及嚴重污染環境的產品，要嚴格限制，該淘汰的要堅決淘汰； 要積極實施名牌戰略， 不斷開發適銷對路的新產品，重點開發高新技術產品、高附加值產品、技術產品、技術密集型和資金密集型產品、名特優新產品。6、積極拓寬融資渠道。流動資金短缺，仍是制約公司發展中的一大瓶頸。 一是要進一步提高公司籌融資能力， 重視自身積累和風險約束機制，將稅后利潤主要用于擴大再生產；二是選準項目，爭取得到上級更多的資金扶持； 三是加強銀企合作， 為銀行增加信貸規模創造條件。7、重視先進技術的引進。引進先進技術和先進管理經驗，提升公司的技術裝備水平、產品檔次和整體素質，努力降低產品成本，提高產品質量，改進包裝和服務。8、 堅持市場多元化戰略。 采取各種方式， 鞏固已經占有的國際、國內傳統市場，大力開拓潛在市場，擴大市場份額。9