1、/物業管理預算費用支出項目月預算額 （元）年預算額 （元）月度分項計算額備 注住宅辦公樓商場車庫支 出管 理 費 支 出人員薪資福利管理費用消防保安物料耗費保潔（外判）蟲害控制費環衛費用幕墻玻璃清洗費綠化（外判）小區活動費公共責任險財產險營業稅及附加稅小計：能源費及公共電費中央空調公共用水維 護 保 養 支 出電梯運行水泵風機運行設備維護監測費用設備保養費用小計：支出合計：物業管理預算管理費收入項目物業費單價 （元）建筑面積 （M2）月預算額 （元）年預算額 （元）月度分項計算額備注住宅辦公樓商場車庫收 入住宅住宅（1F）住宅（1F以上）商鋪辦公樓辦公樓車庫收入合計：盈虧：（虧損用負數表示）說

2、明：1、福利費用按個人工資總額的44%繳納。2、地下停車庫運行采用按實報銷的方法，預算供參考3、本預算編制依據：物業管理條例上海市住宅物業管理規定上海市住宅物業服務分等收費標準人員薪資福利預算表項目單位預算工資福利費節日加班人事代理服裝午餐年度推算（元）實際月度 預算（元）其中（月度）每人X每月每月（按13個月計算）住宅辦公樓商場車庫物業經理物業助理經理保潔/綠化督導兼倉庫會計出納文員/行政客服主任住宅客服助理辦公樓/商場客服助理工程主管工程領班強電工弱電工空調管道工（給排水）萬能工住宅水電工保安主管保安助理消防安全員保安領班保安副領班監控保安住宅保安商場保安辦公樓保安表一：人員薪資福利預算表

3、項目單位預算工資福利費節日加班人事代理服裝午餐年度推算（元）實際月度 預算（元）其中（月度）每人X每月每月（按13個月計算）住宅辦公樓商場車庫車庫領班車庫保安小計附注:1、月度預算即為員工每月獲得的工資及福利；2、年度預算=月度預算工資X 13個月（其他費用X 12）即考慮年底雙薪；實際月度預算=年度預算+ 123、本表所列人員均為合同工，社會福利費按個人工資總額（不含年底雙薪）的44%提取。4、節日加班按照年度節假日綜合計算并折合到每月預提額度。5、服裝費預提暫不執行。表二：人員架構表共計:表三:管理費用預算表在舁 廳P項目月預算額（元）年預算額（元）其中（月度）住宅辦公樓車庫1辦公文具費2

4、辦公電話費3通訊費4交通費5業務費用6服裝清洗費7培訓費用8節日布置費合計：服裝清洗1、保安服裝每月1次2、工程服裝每周1次3、管理人員服裝2月一次表四：消防保安物料費用預算表項目月度預算額（元）年度預算額（元）其中（月度）住宅辦公樓車庫零星警具購置及修理消防器材養護費合計表五:能源費用預算表商 鋪項目總功率日運行 時間負何 系數單1介（元/度）月度預算額（元）年度預算額（元）單項月度 合計備注共用 電費公共區域景觀照明弱電設備中央空調電梯運行水泵 風機 運行水泵潛水泵送排風機水景設備消防水泵機房照明項目每日用水噸數單彳（元 /噸）月度預算 額（元）年度預算額（元）共用水費小計（1）:住 宅項

5、目總功率日運行 時間負荷 系數單彳（元/度）月度預算 額（元）年度預算額（元）單項月度 合計備注共用 電費樓道照明景觀道路地下通道弱電設備中央空調電梯運行水泵 風機 運行水泵潛水泵送排風機水景設備消防水泵機房照明項目每日用水噸數單彳（元/噸）月度預算 額（元）年度預算額（元）清潔綠化用水小計（2）:表五:能源費用預算表辦 公項目總功率日運行 時間負荷 系數單彳（元/度）月度預算 額（元）年度預算額（元）單項月度 合計備注樓共用 電費樓內照明景觀照明機房照明弱電設備中央空調電梯運行水泵 風機 運行水泵潛水泵送排風機水景設備消防風機消防水泵項目每日用水噸數單彳（元 /噸）月度預算 額（元）年度預算

6、額（元）清潔用水小計（3）:合計車 庫項目總功率日運行 時間負荷 系數單彳（元/度）月度預算 額（元）年度預算額（元）單項合計備注共用 電費公共照明機房照明弱電設備水泵 風機 運行潛水泵液壓車位車庫排風消防水泵項目每日用水噸數單彳（元/噸）月度預算 額（元）年度預算額（元）清潔用水小計（4）:表六:設備維護費用預算表項目年預算額（元）月預算額（元）月度分類費用住宅辦公樓商場車庫水箱清洗費電梯年檢液壓車庫年檢生活用水測試費沉降檢測費防雷檢測高/低壓檢測空調水處理公共照明燈具消防系統維修材料給排水維修材料費供電線路及其他配件維修安防、智能系統維修材料保安監控系統維修背景音樂及廣播系統維修空調系統維

7、修送排風設備維修消防給水設備維修費土建維修及改善工程設備急修及不可預見費工程輔料合計：注：在前兩年設備免費維修期內，維修費用內除了檢測費用外，主要用于零星維修及消耗材料，費用 估計為正常情況下的30% （主要的是照明燈具維修費用）。其中：30%項目年預算額（元）月預算額（元）住宅辦公樓商場車庫檢測費用其他維修費用合計：表七:設備保養費用預算表項目月預算額（元）年預算額（元）住宅辦公樓商場車庫電梯保養中央空調系統高/低壓保養消防系統保養保安監控系統保養停車庫自動檢費系統保養液壓車位維保合計：00注：在前首年度，設備處于免費維保期，本項費用為 表八：費用分攤系數表分類住宅辦公樓商場車庫人員費用物業

8、經理物業經理助理保潔/綠化督導會計出納文員/行政客服主任住宅客服人員辦公樓/商場客服人員工程主管工程領班強電工弱電工空調管道工萬能工住宅水電工保安主管保安助理消防安全員保安領班保安副領班監控保安住宅保安商場保安辦公樓保安車庫保安領班車庫保安辦公費用保安物料耗費綠化（外判）小區活動費公眾責任險財產險蟲害控制費環衛費用幕墻玻璃清洗費表九:部門人員配置1、保安人員配置崗位崗位數崗位時間班次人數其中住宅辦公小區主入口小區次入口保安副領班辦公樓門崗辦公樓巡邏崗展示廳門崗展示廳巡邏監控崗保安領班保安主管保安助理消防專管車庫保安人員小計：夜間人員加強巡邏車庫高峰時間由巡邏保安協助 2、工程人員配置崗位崗位數崗位時間班次人數電工值班電工領班空調管道工萬能工弱電工小區水電工給排水領班工程主管人員小計：表十:相關數據電梯年檢層數臺 檢測費/臺 住宅住宅總計 辦公商場觀光梯商場液壓梯辦公商場合計P 住宅照明樓層數筒燈（W）每層數量筒燈功率燈帶燈帶功率東座P中央座東、西中央座中西座合計住宅地下室照明通道照明:機房