1、內部質量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03審核員：NO： 1受審部門銷售部審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄5. 3質量方針質 量目標1、銷售部建立的具體質 量目標是什么？如何在質 量方針的指引下從事本部 門的工作？部門經理，1顧客滿意率90席以上；2顧客反應處理率100%o在公司的質量目標的指引下完善各方面的工 作，力爭實現公司總目標。5. 5.1職責和權 限1、箱售部在公司的質量 管理體系中，主要負責哪些 過程的控制？主要負責：7. 2顧客有關的過程控制7. 5. 4顧 客財產8. 2.1顧客滿意度的調查2、銷售部的職責和權限主要職責：提供了銷售部的職責和權限，在質是什么

2、？量手冊5. 5.1中作出了規定，答復根本正確完整5. 5.3內部溝通1、銷售部與其他部門工 作上是否經常溝通？采用 什么方式？采用交流經常溝通，向辦公室提供庫存情況及 市場信息。7.2與顧客有關1、組織如何確定產品的 要求，產品要求是否形成文 件？通過與顧客簽訂書面合同，以合同的形式確定 顧客的要求。的過程2、與產品相關的強制性 法律法規有哪些？對產品的要求進展評審后，再與顧客簽訂書面 合同，合同在明確了顧客對產品的各項要求。內部質量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03受審部門銷售部審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄審核員:NO： 27.2與顧客有關 的過程7.5.5放行交付

3、 和交付后的實施3、是否在向顧客做出產品 承諾前對產品進展了評 審？評審內容有哪些是否 記錄、查閱有關文件記錄？ 4、產品要求變更后，文件 是否及時更改？是否將變 更后的信息傳遞給出有關 部門？到有關部門核實是 否收到合同訂單更改通知 單？5、與顧客進展溝通的方式 是什么？是否有效進展？6、有無顧客投訴？如何進 展處理？1、產品交付之后，銷售部 還應做好哪些效勞工作？1、是否規定了收集和分析 顧客滿意程度的信息和 方法？方法是否適當？ 是否得執行？合同簽定前通知技術秤質檢負責人員進展合 向評審編制合同評審標準，按產品質量要求5L要 求評審，產品要求評審表中有詳細的描述。能到達 合同要簽定合同，

4、通知顧客在質量手冊中明確規定了產品要求變更后，各 部門所做的相應工作，發生類似情況后，銷售部能 夠按手冊規定要求開展以上工作。溝通方式：訪問、來電、登記、發調查表、市 場調查等，在體系運行以來產品質量穩步上升。尚無顧客投訴，有顧客投訴時，按手冊規定要 求及時上報關研究處理。市場調查，組織用戶訪問，建立用戶檔案，建 立維修網點。準備工作，培訓效勞人員，做好質量 信息反應，及時處理用戶來函、來電、來訪的問題 等工作。在顧客滿意控制程度中規定信息，收集的方 法，每年至進進展一次顧客滿意率的調查，編號：ZH/QR 802-03內部質量體系審核檢查表審核員：NO： 3受審部門銷售部審核時間質量標準條款審

5、核內容及方法審核記錄2、如果分析發現顧客滿意 程度下降是否采取了改良 措施？顧客滿意度無下降現象，假設出現這種情況， 將采取從采購到產品出公司所有過程進展檢查和 反思的做法找出原因，采取相應的措施。7. 5. 5. 1產品防護-補充條款組織應建立描述7. 5. 5活 動中產品防護符合性所用 方法的控制特征經查銷售部提供了產品防護管理文件作業指 導書和程序7. 5. 5. 2庫存存周期性評估8. 2. 1顧客滿意補充條款應在規定的周期內，對庫存 的產品或部件的保存條件 進展檢查評估，以防止變 質。經查銷售部提供了庫房管理制度，定期對產品 或部件的保存條件進展檢查，檢查合格提供了檢查 記錄是否規定

6、了收集和分析顧 客滿意程度的信息和方 法？方法是否適當？是否 得執行？在顧客滿意控制程度中規定信息，收集的方 法，每年至進進展一次顧客滿意率的調查，在今年 3月份進展了一次調查，銷售部有制定有關顧客滿 意度的測量與計算方法。內部質量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03審核員：NO： 4受審部門銷售部審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄7. 2. 2. 1與產品 有關要求的評審補充要求組織應建立控制特征，以評 審與產品有關的要求。銷售部根據API Q1標準和產品標準要求，針對合 同評審，對合同有關條款要求的供貸日期，質量標 準所需要的相關內容，編制了合同評審標準標準， 以此作為合同

7、評審上的依據。內部質量體系審核檢查表編號：ZH/QR 802-03審核員：NO： 1受審部門銷售部審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄5. 3質量方針1、銷售部建立的具體質 量目標是什么？如何在質 量方針的指引下從事本部 門的工作？5.5.1職責和權 限1、銷售部在公司的質量 管理體系中，主要負責哪些 過程的控制？5. 5.3內部溝通2、銷售部的職責和權限 是什么？1、銷售部與其他部門工 作上是否經常溝通？采用 什么方式？7.2與顧客有關 的過程與產品有關要求 確實定1、組織如何確定產品的 要求，產品要求是否形成文 件？2、與產品相關的強制性 法律法規有哪些？編號：ZH/QR 802-0

8、3內部質量體系審核檢查表審核員:NO： 2受審部門銷售部審核時間質量標準條款審核內容及方法審核記錄與產品有關要求 的評審7.5.5放行交付 和交付后的實施3、是否在向顧客做出產品 承諾前對產品進展了評 審？評審內容有哪些是否 記錄、查閱有關文件記錄？ 4、產品要求變更后，文件 是否及時更改？是否將變 更后的信息傳遞給出有關 部門？到有關部門核實是 否收到合同訂單更改通知 單？5、與顧客進展溝通的方式 是什么？是否有效進展？6、有無顧客投訴？如何進 展處理？1、產品交付之后，銷售部 還應做好哪些效勞工作？1、是否規定了收集和分析 顧客滿意程度的信息和方 法？方法是否適當？是否 得執行？編號：ZH/QR 802-03內部質量體系審核檢查表審核員:NO： 3受審部門銷售部審核時間質量標準條款審核內容及方法2、如果分析發現顧客滿意程度下降是否采取了改良措施？7. 5. 5. 1 產組織應建立描述7. 5.5活動中品防護-補充產品防護符合性所用方法的控條款制特征7. 5. 5.2 庫 存存周期性 評估-補充條 款應在規定的周期內，對庫存的 產品或部件的保存條件進展檢 查評估，以防止變質。、8. 2. 1顧客滿意是否規定了收集和分析顧客滿 意程度