1、目錄第一局部經(jīng)營環(huán)境分析第二局部中期開展規(guī)劃綜述第三局部 201X年經(jīng)營目標(biāo)與指導(dǎo)思想第四局部 201X年各部門工作治理思路與舉措第五局部 201X年度財務(wù)預(yù)算刪除第六局部關(guān)于工作思路的說明刪除一、經(jīng)營環(huán)境分析一、市場環(huán)境分析綜合各方觀點來看,目前我國儀器儀表市場的情況可以概括為：“市場供給充足,市場增長穩(wěn)定,局部中、低端產(chǎn)品供大于求,而高端產(chǎn)品品種少、缺項多. 中低端產(chǎn)品的需求大于高中端產(chǎn)品的需求,成熟產(chǎn)品的需求大于新開發(fā)的產(chǎn)品, 名牌產(chǎn)品的需求勝過普通產(chǎn)品的需求.隨著國民經(jīng)濟(jì)快速開展、科研力量的不斷增強、人民生活水平的不斷提升, 對工業(yè)品在線質(zhì)量分析、食品和環(huán)境平安現(xiàn)場快速檢測方面的分析儀

2、器的需求將 保持高速增長的態(tài)勢.根據(jù)?儀器儀表行業(yè)“十二五開展規(guī)劃?內(nèi)容顯示,“十 二五期間,儀器儀表行業(yè)的開展戰(zhàn)略為“強化創(chuàng)新、狠抓根底,市場導(dǎo)向、拓 寬領(lǐng)域,體制創(chuàng)新、優(yōu)化結(jié)構(gòu),持續(xù)推進(jìn)、振興產(chǎn)業(yè).預(yù)計未來5年,整個行 業(yè)將以中高端產(chǎn)品市場為目標(biāo).二、公司競爭力分析某某儀器以下簡稱“某儀器自19XX年成立以來,歷經(jīng)數(shù)次 體制調(diào)整,到目前為止,已形成相對穩(wěn)定的生產(chǎn)和銷售規(guī)模,產(chǎn)品覆蓋農(nóng)田、森 林、水利、勘探測繪等領(lǐng)域,產(chǎn)品因具有較高的適用性和性價比,在國內(nèi)測量行 業(yè)中低端市場占有一定的份額.然而,面對越來越劇烈的市場競爭,“某儀器原有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營銷模式 已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足企業(yè)未來開展的需要.

3、2006年至今,受益于國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 調(diào)整和用戶需求旺盛帶動,儀器儀表行業(yè)整體呈現(xiàn)大幅度增長的趨勢, 在這樣的大背景下,“某儀器 2006年至2021年產(chǎn)銷年平均增長11.7% ,遠(yuǎn)低于行業(yè)年平均37%的增長率,2021年銷售收入和稅后利潤同比雙雙負(fù)增長,為 -6.12% 和-50.76%.有鑒于此,“某儀器有必要重新審視所處的市場競爭環(huán)境,認(rèn)真 研究行業(yè)和產(chǎn)品特點及自身的競爭水平,制訂切合實際的企業(yè)開展戰(zhàn)略和清楚的 經(jīng)營指導(dǎo)方針.同時,在公司內(nèi)部灌輸危機意識,重視執(zhí)行分析,從多方面入手, 打破公司目前“病態(tài)平衡的狀態(tài).只有這樣,才能認(rèn)清形勢、理清思路、揚長 避短,正確把握未來企業(yè)的開展方向

4、.“某儀器競爭力分析如下列圖所示：優(yōu)勢1、中低端市場品牌知名度相對較 高,產(chǎn)品定向用戶群穩(wěn)定、符合用 戶需求2、關(guān)鍵設(shè)備更新改造跟得上時代 步伐3、所在地區(qū)大專院校,科研院所 眾多,人才和技術(shù)優(yōu)勢明顯時機1、國家?儀器儀表行業(yè)“十二五 開展規(guī)劃?出臺,為儀器儀表和分 析測試行業(yè)的迅猛開展構(gòu)成了直 接利好2、市場需求總量保持穩(wěn)步增長劣勢1、技術(shù)力量嚴(yán)重缺乏,新產(chǎn)品開 發(fā)速度緩慢2、產(chǎn)品技術(shù)含量不高,結(jié)構(gòu)單一3、一把手過于專制,治理粗暴4、治理人員層次不高,治理水平 落后威脅1、局部中、低檔產(chǎn)品出現(xiàn)供過于 求狀況2、浙江、山東等地行業(yè)新進(jìn)者的 沖擊:、中期開展規(guī)劃綜述結(jié)合“某儀器的現(xiàn)狀,初步擬定公

5、司中期開展規(guī)劃,即：方案用五年時間到2021年底,將“某儀器打造成國內(nèi)測量儀器“專家,即國內(nèi)相對專業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、初步實現(xiàn)內(nèi)銷、外銷兩條腿走路、具備測量儀器和儀表的自主 開發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)的水平為實現(xiàn)以上公司中期開展規(guī)劃,“某儀器將以“重標(biāo)準(zhǔn)、抓儲藏、圖開展、爭第一為總的指導(dǎo)思想,以年度為單位,實施如下“三步走公司開展規(guī)劃:以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)通過產(chǎn)品的性價比優(yōu)完善公司治理結(jié)構(gòu),理順公司內(nèi)部治理關(guān) 系,夯實根底,保證 生產(chǎn)經(jīng)營平安,抓好 技術(shù)儲藏,強化多渠 道市場拓展水平,提 高公司盈利水平卜新為依托,提升生產(chǎn) "的自動化、半自動化 程度,以市場挑戰(zhàn)者 的姿態(tài)主動搶占國內(nèi) 中低端市場份額

6、,并 向高端市場滲透h勢,積極搶奪國際市 場,成為測量儀器國內(nèi)市場的領(lǐng)先者和國際市場強有力的競爭者在實施“三步走規(guī)劃過程中,要始終把促進(jìn)公司內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)發(fā)揮的資源整合,以及作為保證手段的標(biāo)準(zhǔn)化運作和有效管控作為重點工作.同時,為了有效地駕馭市場風(fēng)險及實現(xiàn)企業(yè)的中期規(guī)劃目標(biāo),“某儀器應(yīng)及時確定以下三個方面任務(wù)：1、制訂公司的企業(yè)使命和愿景,指明公司未來開展方向;2、完善公司市場定位和產(chǎn)品定位；3、確定行業(yè)競爭策略.以優(yōu)秀的團(tuán)隊和豐富的市場經(jīng)驗,為社會和客戶所面臨的問題提供解決之道.從維護(hù)效勞、應(yīng)用、到技術(shù)支持,提供全面的效勞應(yīng)用豐富的經(jīng)驗和技術(shù),提供能滿足各地區(qū)市場需求的產(chǎn)品簡化、改良產(chǎn)品設(shè)計生

7、產(chǎn)模式及流程創(chuàng)新降低采購本錢及尋找替 代原材料產(chǎn)品差異化效勞差異化三、201X年經(jīng)營目標(biāo)與指導(dǎo)思想面對劇烈的市場競爭,“某儀器上下必須明確201X年度經(jīng)營目標(biāo)和指導(dǎo) 思想講求標(biāo)準(zhǔn)、注重積累、提升盈利、保證平安 ,并緊緊圍繞指導(dǎo)思想來開 展具體工作.具體地講：1、經(jīng)營目標(biāo)：201X年實現(xiàn)銷售收入4300萬元,同比201B年度增長14.36% 以上,稅后利潤550萬元:2、講求標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)化運作是企業(yè)健康開展的必由之路.標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)行為的范圍很廣,內(nèi)容涵蓋員工個人行為和企業(yè)運作流程的多個方面.201X年將從強化員工素質(zhì)入手,進(jìn)一步明確各部門責(zé)任和業(yè)務(wù)流程, 在實現(xiàn)部門內(nèi)部運作標(biāo)準(zhǔn)的 根底上,到達(dá)企業(yè)整體

8、運作的和諧與統(tǒng)一.3、注重積累：企業(yè)進(jìn)步與健康開展是建立在技術(shù)、人才、資金和市場開拓 的根底上,四者要協(xié)調(diào)開展,并行不悖.201X年須加大在生產(chǎn)技術(shù)和工藝水平方面的投入,使之初步到達(dá)行業(yè)領(lǐng)先水平和提升效率的目的；適時引進(jìn)高素質(zhì)的技術(shù)人才以滿足今后開展需要；積累一定的資金儲藏以滿足新一輪投資的需要；拓展外銷渠道以滿足經(jīng)濟(jì)全球化的需要等.4、提升盈利：實際盈利水平是衡量一個企業(yè)綜合競爭力的重要指標(biāo)之一,在維持公司既定產(chǎn)銷 在穩(wěn)固現(xiàn)有產(chǎn)品主打 積極爭取國家及地方量目標(biāo)的條件下,采取 地位的同時,重點開 產(chǎn)業(yè)扶持和政策優(yōu)惠等措 降低本錢和壓縮費用并發(fā)和銷售毛利率較高施重的方針的測量儀器5、保證平安：企

9、業(yè)要開展,必須以存在為前提,企業(yè)平安可以定義為生產(chǎn)和財務(wù)的雙重平安.其中,生產(chǎn)平安主要指的是生產(chǎn)鏈條的平安、 原材料采購供 應(yīng)平安和生產(chǎn)設(shè)備的正常；財務(wù)平安指的是合理使用資金,在加快資金周轉(zhuǎn)的前 提下,保持一定的資金平安儲藏.四、201X年各部門工作治理思路與舉措201X年,對于“某儀器而言是至關(guān)重要的一年,不僅要為實現(xiàn)年初制定 的企業(yè)中期開展規(guī)劃開好頭、打好根底,更要為達(dá)成“三步走開展規(guī)劃邁出關(guān) 鍵一步.正所謂“有競爭才有進(jìn)步,企業(yè)中期開展規(guī)劃是鼓勵“某儀器開展 的內(nèi)生動力,而劇烈的市場競爭那么是外生動力. 為從根本上解決企業(yè)可持續(xù)開展 的問題,“某儀器須在201X年某些關(guān)鍵環(huán)節(jié)上有所突破.

10、各部門要在公司的 總體布置下,以強化部門職能建設(shè)為出發(fā)點,理順內(nèi)部治理,提升工作水平,轉(zhuǎn) 變工作態(tài)度,建立符合競爭要求的業(yè)務(wù)團(tuán)隊.各部門工作治理思路與舉措如下：一銷售部治理思路與舉措銷售是一個企業(yè)的龍頭,沒有銷售就沒有一切.銷售部門應(yīng)在目前國內(nèi)市場 需求不旺等不利因素影響的情況下,前瞻性地做好以下三方面的工作：一、對現(xiàn)有銷售渠道、模式和策略進(jìn)行精耕和微調(diào),局部甚至可以重組.通過對各區(qū)域代理商的角色轉(zhuǎn)換,即把各區(qū)域代理商培養(yǎng)成“市場經(jīng)理 ,實施銷 售網(wǎng)絡(luò)重組和市場資源再分配,不同的產(chǎn)品線/型號選擇不同的銷售模式和策略, 如暢銷產(chǎn)品在把握好節(jié)奏的前提下限制市場投放總量,或與滯銷產(chǎn)品捆綁等.二、適時

11、組建海外市場部,積極開拓海外客戶和市場,為最終形成國內(nèi)市場縱深開展和國外市場定向拓展的雙輪戰(zhàn)略提前做好各項準(zhǔn)備工作,最終擺脫受制于單一國內(nèi)市場影響的局面.三、強化以業(yè)績考核為主、銷售大區(qū)治理和銷售隊伍建設(shè)為輔的營銷治理體 系建設(shè).應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)41 天201X 年目標(biāo)銷售費用率14.32%應(yīng)收帳款目標(biāo)市場周轉(zhuǎn)天數(shù)目標(biāo)市場國內(nèi)103天卜國內(nèi)/國外201B 年 1I可編輯銷售收入銷售費用率銷售收入3760 萬19.8%4300 萬表：201X年度銷售部方案行動表序號主要,作/任務(wù)負(fù)責(zé)部門1234567891011121整頓和重建售后效勞客戶效勞部2銷售隊伍組建和治理銷售部一4經(jīng)銷商政策調(diào)整和考評

12、銷售部企管科5銷售治理信息系統(tǒng)建設(shè)銷售部辦公室二技術(shù)部治理思路與舉措隨著國民經(jīng)濟(jì)快速開展和人民生活水平的不斷提升,對工業(yè)品在線質(zhì)量分析、食品和環(huán)境平安現(xiàn)場快速檢測方面的分析儀器的需求不斷增加, 國內(nèi)儀器儀 表行業(yè)面臨新的開展機遇期.公司目前有技術(shù)人員4人,能獨立開發(fā)機械類產(chǎn)品 的僅有2人,“開發(fā)力量嚴(yán)重缺乏,開發(fā)手段落后,產(chǎn)品更新?lián)Q代緩慢,新產(chǎn)品開發(fā)隨意性強和周期長,智能化儀器儀表開發(fā)仍處空白,技術(shù)上的短板嚴(yán)重地制約了公司的開展.201X年“某儀器研發(fā)思路與舉措：1、關(guān)注“光機電算智能化、一體化儀器儀表的開展動態(tài),增強技術(shù)儲藏,確立方向后進(jìn)行實驗性預(yù)研開發(fā),加快民用儀器儀表新產(chǎn)品的開發(fā)速度,

13、研發(fā)目標(biāo)如下列圖所示;研發(fā)目標(biāo)：“光機電算智能化、一體化,高附加值產(chǎn)品比重 =65犯上光機類25%光機類 -fl 27% 圖附加 機械類 值廣品67%33%b電算類6%叫加 機械類值廣品35%光機電算65%智能化、40%2、穩(wěn)固現(xiàn)有核心產(chǎn)品,將現(xiàn)有產(chǎn)品做強做精,實現(xiàn)高定kw靠性和低本錢,使其到達(dá)國內(nèi)同類產(chǎn)品一流水平；3、選擇性跟進(jìn)國家重大工程和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),如北斗定位、物聯(lián)網(wǎng)等,把產(chǎn)品應(yīng)用范圍從面向傳統(tǒng)領(lǐng)域向其他新興領(lǐng)域延伸 ；4、積極引進(jìn)和儲藏技術(shù)人才,打造一支穩(wěn)定、富有朝氣、新老結(jié)合、執(zhí)行力強的研發(fā)隊伍是技術(shù)部的重點工作和核心工作；5、標(biāo)準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)的可行性分析和立項的審批程序；改良定型

14、產(chǎn)品的生產(chǎn) 工藝治理,降低物料損耗；做好銷售部門的后勤效勞,及時處理客戶投訴；加快 自動化改造進(jìn)程,實現(xiàn)局部工序的半自動化和模塊化作業(yè),提升生產(chǎn)效率.表：201X年度產(chǎn)品開發(fā)方案行動表序號主要,作/任務(wù)負(fù)責(zé)部門123456789101112三生產(chǎn)部治理思路與舉措如何解決生產(chǎn)治理系統(tǒng)治理缺失將是“某儀器201X年的思考重點和優(yōu)先任務(wù)之一.目前,公司受“基層治理人員不能發(fā)揮有效的現(xiàn)場治理、局部一線員 工年齡結(jié)構(gòu)和知識層次不能滿足崗位要求、技術(shù)品質(zhì)人員現(xiàn)場監(jiān)管嚴(yán)重缺位等 因素困擾,導(dǎo)致生產(chǎn)過程問題不斷,生產(chǎn)水平一直得不到有效發(fā)揮,產(chǎn)品質(zhì)量波 動較大,非方案內(nèi)生產(chǎn)嚴(yán)重失控,人工費用支出居高不下.因此,

15、有必要對現(xiàn)有 生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行全面的、徹底的梳理和重建,思路和舉措如下：1、根據(jù)年度銷售目標(biāo)進(jìn)行產(chǎn)能規(guī)劃,科學(xué)、合理的對人員和設(shè)備配置,并會同人力資源部對關(guān)鍵崗位人員保有方案進(jìn)行持續(xù)關(guān)注,保證實現(xiàn)全年122470臺/套,每月10206臺/套/月的生產(chǎn)方案,同比201B年增長9% ;2、大力推進(jìn)車間班組建設(shè),發(fā)揮基層治理人員作用,提開車間主任現(xiàn)場管理水平,如6s治理、本錢限制、質(zhì)量治理等；3、推行OHSMS體系建設(shè)和增強平安生產(chǎn)治理工作,降低各類工傷事故；4、推進(jìn)生產(chǎn)工藝改善,根據(jù)精益生產(chǎn)和柔性生產(chǎn)理念改造裝配車間為“流 水作業(yè)模式,通過采用工裝夾具、半自動或自動化裝置,降低對人工的依賴,提升生產(chǎn)效

16、率和產(chǎn)品的一致性,降低加工本錢；5、建立自制料件物料監(jiān)控體系,保證產(chǎn)能平衡,細(xì)化壓鑄、機加、裝配等 車間的周、月生產(chǎn)方案；6、加大力度完善生產(chǎn)系統(tǒng)根底工作建設(shè)：如標(biāo)準(zhǔn)工時、計件體系、工藝體 系等；7、推進(jìn)全員生產(chǎn)維護(hù)TPM,增強對設(shè)備和模具的日常預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng) 工作,提升設(shè)備稼動率和模具的利用率,降低故障停機率.表：201X年度生產(chǎn)部方案行動表序號主要,作/任務(wù)負(fù)責(zé)部門123456789101112生產(chǎn)部人力資源1基層治理人員培訓(xùn).生產(chǎn)部企管科2柔性生產(chǎn)推廣生產(chǎn)部人力資源3員工制度及崗位技能培訓(xùn)1r生產(chǎn)部企管科4生產(chǎn)系統(tǒng)根底工作建設(shè)生產(chǎn)部5裝配線改造工程部技術(shù)部6強化生產(chǎn)方案的嚴(yán)肅性生產(chǎn)方案四

17、品質(zhì)部治理思路與舉措從實際工作看,質(zhì)量治理系統(tǒng)是“某儀器比擬薄弱的環(huán)節(jié)之一.公司質(zhì)量治理水平還不是很理想,質(zhì)量限制還存在諸多漏洞,漏檢、誤判和檢驗記錄缺失 等現(xiàn)象十分嚴(yán)重,過程限制幾乎處于失控狀態(tài).所以,201X年公司的質(zhì)量治理 工作十分艱巨,思路與舉措如下：1、增強質(zhì)量限制,提升公司產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性,對產(chǎn)品的性能和功能 維護(hù)進(jìn)行有效監(jiān)控與改善；2、建立全外購和外協(xié)的原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)把進(jìn)料質(zhì)量關(guān),協(xié)助采購部對供給商進(jìn)行質(zhì)量評審；3、編制過程質(zhì)量限制方案,增強過程質(zhì)量限制手段；4、增強自制料件品質(zhì)限制,提升自制料件品質(zhì)水平,對壓鑄件的后工序處理,如CNC、車銃、鉆孔和噴涂等工藝進(jìn)行監(jiān)控,保

18、證各工序按工藝執(zhí)行,防止操作不當(dāng)出現(xiàn)二次傷害；5、組織、籌劃質(zhì)量治理培訓(xùn),提升IPQC/FQC、車間主任和操作員的全員 品質(zhì)意識；6、推行車間品管圈QCC治理模式,有針對性地對品質(zhì)問題提出改善措 施.表：201X年度品質(zhì)部方案行動表序主要,作/任務(wù)負(fù)責(zé)部門123456789111號012五采購部治理思路與舉措采購部每年采購的主要原材料以銅材、鋁錠和標(biāo)牌等為主,其它品種繁雜的 零部件為輔,采購工作相對繁重,201X年,增強采購治理、降低采購本錢、提升 零部件質(zhì)量是公司采購的主要工作方向,思路和舉措如下：1、持續(xù)降低采購本錢,對高價值銅、鋁等原材料進(jìn)行替代性材料開發(fā),201X 年實現(xiàn)綜合采購本錢降

19、低 史個百分點的目標(biāo)；2、增強供給商質(zhì)量體系開發(fā),完善供給商遴選、評審和考核制度,公司外購原材料和重要配件,保證有 2個以上合格供給商供貨；3、標(biāo)準(zhǔn)采購治理流程,細(xì)化采購方案,增強采購周期、數(shù)量的管控,提升庫存周轉(zhuǎn)率,其中原材料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)降為 <45天;4、制訂并嚴(yán)格執(zhí)行原材料和重要零部件的合理平安庫存；5、持續(xù)完善物料監(jiān)控體系,保證采購及時率,建立標(biāo)準(zhǔn)件和易耗品監(jiān)控體 系；6、標(biāo)準(zhǔn)倉庫治理,完善物料進(jìn)銷存數(shù)據(jù),嚴(yán)格領(lǐng)料和入庫制度,保證帳、物、卡相符,保證物料監(jiān)控體系數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性.表：201X年度采購治理方案行動表序號主要,作/任務(wù)負(fù)責(zé)部門1234567891011121健全供

20、給商治理體制采購部f采購部2建立庫存治理信息系統(tǒng)辦公室采購部品質(zhì)部3強化外購料件入廠檢驗六人力及行政部治理思路與舉措作為職能部門的人力及行政部門,應(yīng)樹立“效勞內(nèi)部的工作理念,把公司各部門當(dāng)作人力及行政的客戶,以建立和諧、高效和開放的人文環(huán)境及工作環(huán)境 為本部門的重要責(zé)任,完善以“人力資源治理、ISO9000質(zhì)量治理體系和OHSMS 體系為核心的現(xiàn)代企業(yè)治理制度.主要思路及舉措如下：1、編制201X年下半年的總體人力資源規(guī)劃,從人力資源戰(zhàn)略角度考慮如何促進(jìn)201X年度經(jīng)營目標(biāo)的順利完成以及如何組織人力資源工作：如招聘配置、培訓(xùn)開發(fā)、薪酬治理等；2、完善人力資源治理體系,如職位評估、招聘流程、績效治理等；3、增強企業(yè)文化建設(shè),豐富員工文化生活,完善公司內(nèi)部溝通機制,充分發(fā)揮公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的平臺作用,建立和諧、高效和開放的環(huán)境；4、增強人力資源的開發(fā)力度,強化治理層領(lǐng)導(dǎo)力和執(zhí)行力的培訓(xùn),打造一支高效的中高層團(tuán)隊,后備干部和新進(jìn)員工培訓(xùn)也是培訓(xùn)體系的重要組成局部,建設(shè)完善的培訓(xùn)體系是人力行政部門的核心工作；5、增強制度執(zhí)行的監(jiān)督力度,通過建立“治理審計