1、某汽車生產性材料采購管理制度手冊【最新資料,Word版，可自由編輯！】修 訂 頁編制/修訂原因說明：根據手冊運行情況換版。原章節號現章節號修訂內容說明備注6.4.46.4.4公司組織機構圖更新系統指標更新“采購部部長做出是否可以讓步使用的結論”改為“質量保證部部長做出是否可以讓步使用的結論” 6.4.3.3最后一段“經CHERY公司質保部顧客質量確認登記，分析后隔離到不合格品區域”中“顧客質量”刪除A/1版公司組織機構修改供應商平臺建設、整車開發時間節點劃分、供應商的考核和評定（QCD評定）、臨時批準/風險批準的生產件管理、產品變更及不合格品的處置A/2版編制/修訂部門/人企業管理部/程躍志參

2、加評審部門/人質保部/湛先好 汽研院/付福美人力資源部/楊津、童列正 生產部/無意見A版CA-2012-017會議紀要以及公司總經理批準A/1版企業管理部/施祥斌A/2版修訂記錄：版本號提出部門/人修訂人審核人批準人實施日期備注A采購部鮑思語李振林李立忠2012.01.29A/1企業管理部程躍志2012.07.20A2采購部鮑思語2012.09.01公司質量方針“顧客滿意”是公司永恒的宗旨，向顧客提供“零缺陷”的產品和周到的服務是公司每個員工始終不渝的奮斗目標。公司及系統簡介公司簡介公司發展歷程奇瑞汽車有限公司成立于1997年，由安徽省及蕪湖市五個投資公司共同投資興建的國有大型股份制企業。短短

3、幾年時間內，奇瑞在國家、省、市各級領導的關懷下，迅速發展起來。目前公司業務范圍：奇瑞系列轎車、發動機、變速箱的設計、制造、銷售與服務，目前主要車型：Ø QQ系列Ø 風云系列Ø 旗云系列Ø 東方之子系列Ø T11（SUV）2001年2月和2002年8月先后通過了ISO9001體系認證和ISO/TS16949：1999體系認證。2002年10月，由IBM公司參與實施的SAP/ERP項目正式上線運行，使奇瑞公司企業管理與工作流程上實現了與國際同步。2004年底公司進行機構調整，調整后的制造部門有轎車廠、發動機廠、變速箱廠，其中轎車廠包括沖壓、焊裝、涂

4、裝、總裝四大工藝。現任公司董事長兼總經理是尹同耀先生。 數 字 奇 瑞（DIGITAL CHERY）Ø 公司總資產近百億元人民幣Ø 下轄3個專業廠Ø 員工近7100人Ø 躋身國內轎車行業前8強Ø 出口量占全國轎車出口總量的90Ø 具有30萬輛整車和40萬臺發動機的年產能Ø 截至2004年底，整車市場保有量近30萬輛公司組織機構圖目標指標l 系統目標：通過對供應商新產品開發的各階段的管理及批量生產后質量、成本和供貨的控制，努力提高供應鏈的反應能力，從而逐漸提升奇瑞供應鏈的核心競爭力。最終使奇瑞公司成為國內國際最具實力的整車廠

5、l 系統指標：QCD指標：質量指數（Q）、成本指數（C）、進度/后勤/服務/物流指數（D）質量指數（Q）包括：供應商進貨檢驗和生產線拒絕指數QA、供應商保修期指數QB；成本指數（C）包括：供應商總體價格水平CA、供應商價格下降率CB；物流指數（D）包括：供應商供貨及時性DA、供應商交付率DB。系統組織結構圖國產化委員會公司經營管理委員會 財務部銷售公司質量保證部生產管理部采購部汽車工程研究院專業廠正文目錄第一章 總則121.1 目的121.2適用范圍121.3手冊的基本要求121.4 供應商質量管理體系121.5奇瑞產品開發模式121.6 量產前的質量保證活動121.7量產后的質量保證活動13

6、第二章 基本定義13第三章 奇瑞供應平臺建設153.1供應平臺體系要求153.2奇瑞供應平臺準入資格的認定153.3奇瑞公司對供應平臺建設163.4奇瑞供應平臺的優化16第四章 奇瑞公司車型開發簡介164.1整車開發類型164.2整車開發節點17第五章 量產前的質量保證供應商管理活動195.1第I階段 計劃與項目確定階段195.2第II階段 手工樣件階段235.3第III階段 工裝樣件階段245.4第階段 小批量階段275.5第階段 正式批量階段29第六章 量產后的質量供應商管理保證活動29（質量持續改進）6.1供貨管理296.2過程管理346.3批量產品及過程更改的控制376.4質量問題的處

7、理、信息的反饋及不合格品的處理396.5供應商的考核和評定（QCD評定）48附表目錄(手冊II)序號名稱編號附表1供應商能力調查表QCX.012-030附表2潛在供應商評價提問表QCX.012-033附表3潛在供應商評價報告QCX.012-032附表4報價單QCX.012-021附表5供方產品質量計劃QCX.012-026附表6供方質量活動(APQP)展開表QCX.012-028附表7供方質量活動(APQP)跟蹤表QCX.012-027附表8性能試驗報告參見產品開發手冊（QCX.011）附表9材料試驗報告參見產品開發手冊（QCX.011）附表10尺寸報告參見產品開發手冊（QCX.011）附表1

8、1達產審核報告QCX.012-008附表12首次工裝樣件標識QCX.012-015附表13產品認可報告QCX.012-003附表14控制計劃QCX.012-031附表15供應商過程審核提問表B批量生產）QCX.012-009附表16供方項目開發質量文件構成一覽表QCX.012-005附表17生產件批準報告參見產品開發手冊（QCX.011）附表18生產材料采購訂單QCX.012-013附表19設計更改申請單QCX.012-012附表20設計更改申請/驗證/確認單QCX.012-011附表21變更記錄表參見變更控制程序(QCX.016)附表22供應商過程更改通知書QCX.012-007附表23質量

9、信息反饋報告QCX.012-018附表24質量問題整改措施報告QCX.012-017附表258D整改通知單2QCX.012-001附表26讓步使用申請單按不合格品控制程序（QCX.017-05）附表27供應商QCD指數評價記錄QCX.012-006附表28供應商質量指數考核（QCD）QCX.012-010附表29達產審核提問表QCX.012-037附表30過程審核報告BQCX.012-044附表31零部件采購計劃交接表QCX.012-048附表32潛在供應商評價受理評審表QCX.012-042附表33潛在供應商免做評價批準報告QCX.012-047附件目錄序號名稱編號附件一汽車零部件開發協議Q

10、CX.012-038附件二包裝認可協議QCX.012-039附件三汽車零部件采購合同QCX.012-040附件四CKD包裝認可協議QCX.012-041附件五QCD評定QCX.012-043附件六精確追溯件條碼規則QCX.012-045附件七批量追溯件條碼規則QCX.012-046附件八檢驗和試驗流程QCX.012-054引用程序： 產品開發手冊（QCX.011）生產管理手冊(QCX.014)變更控制程序(QCX.016)不合格品控制程序(QCX.017)引用標準： 產品標識標準（Q/SQR04.057、Q/SQR04.058）本手冊編制目的 規范供應商的新產品開發的活動和行為； 優化供應商的

11、新產品開發過程的質量； 規范奇瑞公司與供應商新產品開發的接口及相互溝通的活動和行為； 明確新產品開發過程中奇瑞公司與供應商之間的工作流程和職責； 規范批量采購相關過程的行為，保證供應商提供批量產品的質量； 使供應商總體價格水平和供應商價格下降率達到最優； 提高供應商的供貨能力及相關配套服務能力。本手冊適用范圍適用新產品開發和外購件批量供貨流程操作的范圍： 進行新車型零部件開發的供應商 進行新系統零部件開發的供應商 進行新改款零部件開發的供應商 第二供應商的開發 批量生產供應商本手冊適用的術語和定義詳見本手冊內容職 責在本系統組織機構圖中與供應商密切相關的是研發、采購與質量三個部門，其中：1、

12、汽研院負責 產品設計與驗證 OTS認可工作 批量產品的設計優化工作；2、 采購部負責批量前 制訂供應商開發計劃 潛在供應商評價 控制新產品開發的總體成本 供應商的定點與零部件（含手工、工裝、小批量）采購； 達產審核 供應商產品開發轉階段評審批量后： 批量合同的簽訂； 批量采購成本控制； 產品審核 過程審核 批量產品質量改進 QCD考核3、 生產管理部負責 最終認可產品定單下發 采購件的接收、儲存和配送 小批量試裝組織工作；4、 專業廠負責JIT采購件的接收、存儲和配送、裝車驗證及信息反饋5、 質量保證部負責 參與供應商審核 零部件的小批量試裝最終結論的下發 供應商PPAP的最終批準工作 采購零

13、部件材料性能實驗 量、檢具的標定檢測工作 零部件的精密測量工作 售后退件分析改進的組織工作第一章 總 則1.1 目的本手冊規定了各供應商滿足奇瑞公司協作產品的最低質量要求所必須開展的活動，供應商的質量管理體系必須完全覆蓋這些活動的基本內容。1.2適用范圍本手冊適用于為CHERY公司提供生產性的原材料、外協件的供應商。1.3手冊的基本要求公司不僅要求協作產品完全滿足技術規范的要求，還要求供應商具備持續穩定的質量保證能力，這種能力是建立在供應商自主保證的基礎之上的。為此，要求供應商不僅對提供給CHERY公司的產品必須承擔質量保證責任，而且還必須滿足本手冊的所有要求，并能和CHERY一起共同推動產品

14、質量的改進。1.4 供應商質量管理體系為確保供應商能夠持續穩定地提供滿足規定要求產品的能力，供應商應建立、實施質量管理體系，不斷提高其運行有效性及實施效率。1.5奇瑞產品開發模式1.5.1整車開發類型Ø 變型車開發Ø 車型開發Ø 平臺開發1.5.2整車開發階段劃分P0立項建議階段、P1立項批準階段、P2項目啟動階段、P3數字樣車階段、P4驗證樣車階段、P5確認樣車階段、P6試制樣車階段（PVS車）、P7零批量階段（OS車）、P8批量生產階段（SOP車）、P9投放市場（ME車）1.6 量產前的質量保證活動1.6.1.對供應商進行現場能力的調查及評價；1.6.2.確認

15、、跟蹤供應商的質量計劃；1.6.3.與供應商簽訂“開發合同”，并啟動手工樣件的投入；1.6.4.對供應商所提交的手工樣件進行驗證；1.6.5.對供應商提交的工裝樣件進行復驗；1.6.6.對供應商進行滿負荷生產條件下的達產審核；1.6.7.對供應商提交的小批量工裝樣件進行復驗及試裝；1.6.8.對供應商實施生產件批準，簽訂“零部件采購合同”。1.7量產后的質量保證活動1.7.1.實施量產后產品及過程更改的控制；1.7.2定期產品審核和過程審核1.7.3.質量信息反饋、不合格品的處理以及產品質量的持續改進；1.7.4.對供應商實施業績評定及考核第二章 基本定義2.1 預研究：對市場進行研究，確定市

16、場定位（競爭對手及客戶群）、主要配置、目標、預算等主要項目，包括模型制造及選擇。2.2造型凍結（結構設計）：整車外部、內部造型確定，結構設計是接下來的主要工作。2.3數字樣車（ VE）：根據已凍結的造型及其他初始化設計集成的數字化整車模型，用于模擬驗證（如有限元分析），并指導后續的樣件開發、樣車試制等。2.4代表樣車（VD）：指依據初始數摸，用手工或簡易工裝制造的，體現了完整的設計思想及功能和結構的集成，用于設計試驗驗證的樣車。 2.5標準樣車（VP）：指依據初步凍結的產品定義（B定義），使用全序件或半工序件制造的，體現整車設計成果及經確認的狀態，并可用于指導批量生產的樣車。 2.6試生產車（

17、PVS車）：使用100%工裝（和模具）生產的零件和部分PPAP外購件裝配的帶條件銷售整車，進行過程設計的驗證。2.7零批量（0S）：使用100%PPAP零件裝配的帶條件可銷售整車，進行過程設計的確認。2.8批量投產（SOP）：按正常生產條件和定單需求制造的銷售整車。2.9正式投放（ME）：市場準備就緒，前期定點投放及各種驗證試驗中發現的問題基本解決后，開始的正式的批量上市行為。2.10“配套、試制協議”：系指奇瑞公司與供應商簽訂的，旨在規定具體汽車零部件和材料開發的技術、質量、期限、包裝以及價格的協議及其附件，全稱為汽車零部件和材料配套、試制協議。2.11“訂單”：系指奇瑞公司與供應商簽署的關

18、于供貨的閉口訂單、開口訂單、交貨通知等。其旨在規定和描述所供應零部件的名稱、價格、數量、交貨地點、包裝、交貨條件和運輸方式，以及該訂單的有效期限等。2.12“交貨通知”：系指奇瑞公司向供應商發出的契約性交貨時間表，旨在確定供應商履行“訂單”的具體時間及數量。2.13“協議”：指本管理辦法、開發協議、訂單、交貨通知的總稱，均作為奇瑞公司與供應商所達成的系列協議的不可分割部分。2.14“供貨計劃”：系指奇瑞公司向供應商按年發出的關于下一年，或按月發出的關于后三個月的無約束力可變動的交貨數量及交貨時間表，以方便供應商組織生產。2.15 “開發”： 系指以下過程活動的總和。奇瑞公司對供應商的技術交底，

19、供應商技術轉化、創新、產品設計確認，零件試制、試驗、產品試裝，過程審核和確認，工裝樣件制造和提供，奇瑞公司對這些工裝樣件的確認，小批量（工藝通過性和批量質量狀況）試裝，包裝設計和確認，最終認可，供應商從奇瑞公司獲得的批量供貨許可。2.16“工裝樣件”：系指供應商按照奇瑞公司提供的圖紙、技術資料或樣件、邊界條件、功能要求，經過技術轉化、設計、創新和零件試制等產品開發過程，使用批量工裝、在批量生產條件下所制造的零部件和材料。2.17“交貨時間”：系指供應商供應的貨物到達雙方協議指定地點的時間。2.18“價格“：系指供應商供貨的到達奇瑞公司物流中心或銷售公司備件倉庫的零部件單價或總價。2.19“批量

20、件”：系指供應商批量方式生產和供應的、用于奇瑞公司批量生產（包括小批量試生產）的零部件。2.20“備件”：系指供應商批量方式生產和供應的、用于奇瑞公司售后服務的零部件。2.21 “合格證”：系指供應商按照雙方所達成的協議的規定，在其工裝樣件、批量零部件上使用的，能夠證明該零部件質量狀況已滿足奇瑞公司一般和特定要求的標識；2.22 “保修期”：系指供應商應予保證的，從奇瑞公司驗收其零部件產品之日起，至奇瑞公司承諾最終用戶的質量保證期結束為止的期限。2.23 “最終用戶的保修期”：系指最終用戶購買汽車產品時，奇瑞公司承諾的質量保修期限。目前，該保修期為1年或10萬公里（出租車）、2年或6萬公里（非

21、出租車），以先達到者為限。根據情況需要（如用戶和競爭對手的原因等），如果奇瑞公司對該保修期進行修改，供應商的保修期也應隨之自動修改。（易損件除外，下同）2.24 “保修零件”：系指奇瑞公司的銷售及維修網點在進行正常保修業務時，從用戶的車上更換下來的歸責于供應商的問題零部件。2.25 “召回”：指按照缺陷汽車產品召回管理規定要求的程序，由缺陷汽車產品制造商（包括進口商）選擇修理、更換、收回等方式消除其產品可能引起人身傷害、財產損失的缺陷的過程。2.26 “索賠”：系指因供應商的原因而導致的質量問題所引起的直接和連帶損失由供應商向奇瑞公司賠償的過程。必要時包括因延遲交貨導致的奇瑞公司停產所造成的損

22、失賠償要求。2.27 “產權”：系指根據中國法律及承認或引用的相關規定、解釋（司法解釋、行政解釋）、國際規則、條約等所涵蓋的，包括專利、專有技術、秘密信息、其它技術資料和商標、標識、商號名義等能夠產生工業應用價值的有關知識成果所包含的權利。第二章 供應商質量管理體系的要求 供應商管理體系是持續穩定提供CHERY產品質量的前提基礎，是與CHERY長期合作的前提條件。為此：     供應商必須按照TS16949、QS9000、VDA6.1、EAQF的標準建立完善本企業的質量管理體系，通過第三方質量體系認證。供應商在日常活動展開中，應對安全和環境予以關注。 沒有通過質量

23、管理體系第三方認證的供應商，應在本手冊發布實施二年內通過TS16949或QS9000或VDA6.1或EAQF的第三方認證，否則，CHERY將有權停止其供貨。第三章 奇瑞供應平臺建設奇瑞公司以ISO/TS16949標準為準繩，誠信為基礎，致力于建立互利互惠的供應鏈體系。3.1供應平臺體系要求奇瑞供應平臺內的供應商管理體系是持續穩定提供奇瑞產品質量的前提基礎，是與奇瑞長期合作的前提條件。為此：關鍵件/重要件新選供應商必須按照ISO/TS16949:2002的標準建立完善質量管理體系，通過第三方質量體系認證。現有供應商沒有通過ISO/TS16949:2002第三方認證，需在兩年內通過認證，并同時向奇

24、瑞公司提交體系認證升級計劃，否則，奇瑞將有權停止其供貨，甚至取消資格。一般件若只通過ISO9001：2000質量管理體系，在開發和生產奇瑞產品過程中，需按照奇瑞的特殊要求執行，運用APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC五大質量工具供應商在日常活動展開中，應對安全和環境予以關注。 環保件建議推行ISO14001：2004環境管理體系。 32奇瑞供應平臺準入資格的認定奇瑞公司根據產品開發、零部件布點、現有供應商結構及擬增供應商優勢等的需求，適時尋找適當的供應商，對新的供應商布點要求如下：l 滿足3.1的供應平臺體系要求；l 潛在供應商評價通過；l 商務談判符合要求；并簽定商務和技術協議；l

25、經過產品的配套試制、奇瑞各種試驗、路試和小批量試裝合格；通過以上過程的供應商可以納入到奇瑞供應平臺。33 奇瑞公司對供應平臺建設奇瑞公司致力于建立自己的核心供應鏈，為了保證奇瑞核心供應鏈的競爭力逐漸增強，奇瑞公司將根據以下條件把相關供應商納入到核心供應平臺l 奇瑞占有其50左右的銷售份額(大型的國際供應商及掌握關鍵技術的國內供應商，可適當降低此項要求)l 與奇瑞有著相同的價值取向，能和奇瑞一起面向未來市場的競爭l 有著穩定的質量控制體系，并致力于體系的不斷改善其余供應商將作為奇瑞一般供應商。34 奇瑞供應平臺的優化奇瑞公司將致力于供應平臺建設，保證平臺的相對穩定，但對整個供應平臺實施動態管理，

26、供應商從一般供應商可以提升為奇瑞的核心供應商，也可從核心供應商降為一般供應商，也可直接開除出奇瑞供應平臺。一般供應商如果經過努力能夠符合3.3要求的可以提升為奇瑞的核心供應商。核心供應商降為一般供應商條件：l 供貨質量不穩定；l 對奇瑞的各項配套協作工作不能很好的理解和支持l 奇瑞所占配套商銷售份額小于30供應商開除出奇瑞平臺條件為：l 供貨質量不穩定，經過奇瑞技術援助仍然不能保證產品的穩定l 對奇瑞的所供產品與其他主機廠使用兩種標準l 價格遠遠超過奇瑞的預定標準第四章 奇瑞公司整車開發4.1整車開發類型4.1.1變型車開發保留平臺，采用成熟的零部件對車型進行小范圍的改動, 生產線不調整。整個

27、項目周期為6-12個月。4.1.2車型開發保留平臺，改變整車造型的整車項目，對整車非安全系統結構進行改動。生產場地不調整,整個項目周期為18-36個月。4.1.3平臺開發改變平臺，改變整車造型的整車項目，對整車系統結構進行改動。整個項目周期為47-50個月。4.2整車開發節點 第階段：概念設計階段第a階段：結構設計階段第b階段：代表樣車制作階段第a階段：標準樣車制作階段第b階段：試生產階段第a階段：零批量階段第b階段：正式批量階段P0立項建議階段P1立項批準階段P2項目啟動階段P3數字樣車階段P4驗證樣車階段P5確認樣車階段P6試制樣車階段（PVS車）P7零批量階段（OS車）P8批量生產階段（

28、SOP車）P9投放市場（ME車）第五五章 量產前的供應商管理活動量產前的質量保證活動，是穩定量產過程協作產品質量的基礎，也是CHERY公司新產品開發、生產技術準備工作的重要環節。它主要通過開展供應商的選擇、調查和評價、手工樣件的驗證、工裝樣件的復驗、達產審核及小批量件復驗試裝等活動來保證。其目的是通過開展以上活動，以最大限度地減少量產過程中的頻繁更改，減少損失，以最佳的成本及時提供滿足要求的產品。為此要求供應商必須： 充分理解CHERY公司量產前質量保證活動各階段內容； 全面策劃產品先期質量活動； 積極組織實施質量計劃； 與CHERY公司項目同步開發。奇瑞公司零部件開發項目節點：第階段：概念設

29、計計劃與項目確定階段第階段：手工樣件階段第a階段：OTS工裝樣件階段第b階段：試生產小批量階段第b階段：正式批量階段5.1第I階段 概念產品開發及批準立項計劃與項目確定階段 本階段CHERY公司開展的主要質量活動： 確定潛在的供應商 定義奇瑞公司的要求，并提交樣件以及或數字定義以及所需的文件及資料 確認供應商產品質量計劃及初始報價供應商質量策劃的確認確認供應商產品開發計劃和質量保證計劃與供應商簽訂“開發合同”汽車零部件開發協議5.1.1潛在供應商選擇過程5.1.1.1項目開發小組在項目的策劃過程中，依據該項目產品的結構特點，提出零部件的內、外部加工方案，小組討論后取得項目經理的批準，編制開發零

30、件清單5.1.1.2如果開發零件產品定義完全，項目采購科采購工程師根據“開發零件清單” 組織采購質量、產品工程師依據該方案對外部加工的每一種制件（包括原材料）確定潛在的供應商（12家），由項目采購工程師編制“供應商開發計劃”，以此作為選擇供應商的切入點。或在日常采購管理中根據成本需要增加B點供應商，由批量采購科采購工程師編制“開發零件清單” 確定潛在供應商，并形成“供應商開發計劃”5.1.1.3如果開發零件產品定義不具備，則根據樣件特點選擇開發供應商，由開發供應商進行前期開發策劃，供應商提出開發費用報價，經奇瑞公司同意后簽定開發合同，供應商進入前期同步開發階段。當供應商完成產品開發，明確產品定

31、義并經過奇瑞公司驗收后，雙方完成開發合同所賦予的內容，開發供應商承擔100%的開發責任。開發合同完成后，奇瑞公司可以重新進行招投標選擇供應商量產零件。5.1.1.4潛在供應商的確定原則：l 關鍵件/重要件已通過ISO/TS16949：2002的第三方認證，一般件至少通過ISO9001：2000質量管理體系l 具備上海大眾、一汽大眾、神龍公司、天津豐田和上海通用等國內主要轎車主機廠“B”級（或等同）以上供應商資格優先考慮； l 在奇瑞公司的供應商質量檔案中，無二次以上（含二次）的停供記錄；l 經過初步考察和論證，具備擬供應零部件所需的充分的開發能力；l 具備從事相同或相似零部件開發、生產、供應的

32、經驗;l 優先考慮奇瑞配套體系內供應商5.1.1.5所選供應商B點供應商若為奇瑞公司現有供應商并且具備同類產品批量供貨的經驗，直接進入商務談判階段；若為新引入的供應商或不具有為奇瑞公司同類產品批量供貨經驗的，由采購工程師向供應商發放供應商能力調查表（附表1）對新增供應商進行調查。5.1.1.6采購工程師填寫潛在供應商評價受理申請表，經領導審核后，向采購質量科提出潛在評價申請，提交申請的同時，需將供應商能力調查表、企業簡介、體系認證證書復印（影印）件等相關資料一并提交。5.1.1.7采購質量科質量工程師在收到潛在供應商評價受理申請表及相應資料后，核查供應商能力調查表內容及提交資料的信息內容，根據

33、現有配套供應商情況結合該供應商的優勢分析進行資料評估，決定是否有必要進行下一步的現場審核。評審至少但不限于以下內容：l 體系建立情況是否基本滿足；l 生產能力、關鍵設備是否基本滿足；l 重要檢測設備是否基本滿足。5.1.1.8根據資料評估結果該供應商不能滿足基本條件要求，質量工程師在評審表中說明不受理原因，交采購質量科科長審核，經采購部部長批準后生效；若評審結果條件基本符合，則確定人員和時間進行現場審核。5.1.1.9對上海大眾、一汽大眾、神龍公司、上海通用、天津豐田的“A”、“B”級（或等同）供應商以及國外供應商，奇瑞公司將免于進行現場審核，條件是需在提交評審資料時提供能夠確認其資歷的身份證

34、明文件，由做資料評估的質量工程師填寫潛在供應商免于現場評價批準報告，由采購質量科科長審核、采購部長批準后生效。5.1.1.10經資料評估有必要進行現場評審的供應商由采購質量科組織相關人員組成評審小組根據潛在供應商評價提問表（附表2）對其進行現場質量保證能力、設計（技術、工藝）保證能力、生產能力、資金能力等進行評價。評價出具潛在供應商現場評價報告（附表3），報告需作出評價結論。報告由采購質量科科長審核，采購部長批準。5.1.1.11評價結論分級如下：A 通過 得分率90%B 有條件通過 80%得分率90%（限期整改并在項目計劃實施過程中落實改進內容）C 未通過 得分率80%5.1.1.12評價報

35、告的不符合內容須得到供方最高管理者或管理者代表確認并明確整改要求和提交整改措施計劃時間（一般不超過十五天）。5.1.1.13評審組長負責跟進供應商的整改措施，并驗證關閉。5.1.1.14潛在供應商評價受理申請表、供應商能力調查表、潛在供應商免于現場評價批準報告、供應商相關資料、評價報告、已關閉的整改措施計劃等一并由采購質量科歸檔。評審過程信息由評審人員反饋至申請人。5.1.1.15報價在潛在供應商現場評價通過后或免于現場評價的供應商，奇瑞公司采購部可通知潛在供應商報價；l 潛在供應商按奇瑞公司報價單(見附表4)向奇瑞公司進行正式報價；l 當供應商的報價通過后，由采購部對供應商的報價認可，確定供

36、應商的開發資格；l 當供應商的報價未獲得通過，由采購部重新選擇潛在供應商，并重新執行上述流程。l 當供應商的開發資格確認后，由項目采購工程師組織采購質量工程師和產品工程師廠對產品的技術要求，產品開發的時間進度、計劃的年生產綱領等有關事宜同供應商予以定義，同時移交必要的文件及資料。采購工程師與供應商簽訂汽車零部件開發協議（附件一），明確雙方手工樣件生產的具體責任，確保供應商手工樣件能夠按要求及時提供。供應商應在一周內向采購工程師和采購質量工程師針對每一種產品或每一類產品展開質量策劃，提交供方產品質量計劃（附表5），采購質量工程師和采購工程師進行確認，由采購工程師編制“手工零部件報價分析表”5.1

37、.2CHERY公司要求的定義及文件、資料的移交5.1.2.1對已批準的布點供應商由CHERY公司采購部項目采購工程師組織采購質量和產品工程師對產品的技術要求，產品開發的時間進度、計劃的年生產綱領及報價等有關事宜同布點供應商予以定義。同時向供應商提供其擁有的全部技術資料。技術資料包括：零部件的圖紙和/或總成圖（功能圖）和/或標準樣件；供應商開發所需的各種邊界條件、標準；和/或技術任務書、試驗方法、報告；以及正確解釋該技術資料所必需的建議和說明。5.1.2.2CHERY應保證提供給供應商的技術資料的有效性、完整性和可追溯性。尤其是，在產品開發直至供貨的全過程中，對于與該零部件有關的產品設計和生產工

38、藝的技術更改要求，奇瑞公司應盡快通知供應商。5.1.2.3產生上述更改情況時，雙方將通過都能接受的適當方式解決由此帶來的影響，特別是諸如有關成本增加或減少、送樣或交貨日期變更等事項。但無論如何，對于奇瑞公司決定實施的技術更改，供應商應立即按新技術方案制造并提供協議零部件。5.1.2.4為確保新產品開發的順利完成，在技術交底后，供應商應成立自己的產品開發組織，并向奇瑞公司采購部、汽研院提供其組成、功能或職責、聯系人及聯系方式。5.1.2.5供應商應保證執行雙方在開發協議中所商定、包括因遭遇不可抗力而不得不進行修訂的零部件開發計劃，遵守奇瑞公司提供的技術資料中所規定的技術要求，隨時與奇瑞公司采購部

39、、汽研院聯系，定期或不定期（如按開發階段）向奇瑞公司正式反饋開發信息，諸如實際開發進度、開發過程中遇到的各類困難等。奇瑞公司將隨時跟蹤其進度。5.1.3供應商質量計劃的確認及供應商初始報價5.1.3.1供應商依據CHERY公司移交的文件及資料，回復“報價單”（附表4），針對提供每一種產品或一類產品展開質量策劃(見第三章四供應商質量策劃)，編制“供方產品質量計劃”（附表5）。由項目采購工程師協同采購質量工程師對該“供方產品質量計劃”進行確認，由采購工程師編制“手工零部件報價分析表”，確認供應商初始報價。5.1.3.2對與零部件開發計劃進度和質量進展狀況有關的風險，供應商擁有說明的權利。這些說明可

40、能用于雙方的技術層面交流或向奇瑞公司提出的援助申請。但無論何時，其都不得作為供應商違約的辯護根據。5.1.4供應商質量策劃良好的新產品質量先期策劃工作是產品開發成功的前提和基礎， 各供應商應按照質量體系的要求進行充分的質量先期策劃活動，并形成記錄工作結果的文件、記錄、表單等資料。主機廠與配套廠之間的產品開發工作應按照同步工程進行，確保產品的開發質量、交期和成本要求得到最大限度地滿足。為此CHERY公司編制了同步工程對照表，即“供方質量活動(APQP)展開表”（附表6）。主機廠為了協助配套廠按時完成產品的開發進度，制定了供應商質量活動（APQP）跟蹤表（附表7），此表格上每個階段都設定了里程碑性

41、工作，每個里程碑工作的完成是進入下一階段的標志。5.1.5與供應商簽訂“零部件開發協議”5.1.5.1“供應商產品質量計劃”及報價經確認后能滿足CHERY公司的要求，由采購部工程師與其簽訂“汽車零部件開發協議”（附件一），明確雙方手工樣件生產的具體責任，確保供應商手工樣件能夠按要求及時提供。5.1.5.2“汽車零部件開發協議”（附件一）的簽訂標志著供應商手工樣件生產的開始。5.2第II階段 產品的設計開發與驗證（IIa結構設計、IIb手工樣件階段）手工樣件階段5.2.1本階段奇瑞公司開展的主要活動：移交供應商生產手工樣件所需要的文件及資料（CHERY采購部）P階段圖紙和數模的確認（CHERY汽

42、研院）對供應商提供的手工樣件進行驗證（CHERY汽研院） 對與供應商的合同行為進行評審確認供應商的手工樣件（CHERY采購部汽研院）轉階段評審（CHERY采購部）移交供應商生產工裝樣件所需要的文件及資料（CHERY采購部）5.2.2手工樣件的驗證：5.2.2.1手工樣件：供應商依據CHERY試制產品圖（有P階段標識）或樣件(蓋有"手工樣件”印章)，利用簡易的工藝裝備及加工方法生產出來的，用于實現CHERY產品的設計驗證為目的的樣件。由CHERY產品工程師與供應商共同確認產品實驗大綱。手工樣件部分由供應商免費向CHERY提供。5.2.2.2供應商手工樣件生產完畢，并經自檢滿足要求后送樣

43、，自檢報告（采用CHERY公司統一格式填寫，包括性能試驗報告（附表8）、材料試驗報告（附表9）、尺寸報告（附表10）、外觀）隨樣件提交CHERY產品工程師。5.2.2.3產品工程師負責樣件的驗證工作，以手工樣件能否滿足產品設計驗證要求為目的，評價手工樣件的符合性。CHERY產品工程師負責與供應商溝通，進行產品修改直至產品樣件滿足要求，設計得到驗證。產品驗證由CHERY汽研院產品工程師進行，合格后方可由采購工程師組織與供應商簽訂相關協議。5.2.2.4如果CHERY公司不需要進行產品設計的驗正（如產品設計圖已完全確定），手工樣件的提供可以免做，可直接進行第三階段。5.2.2.5轉階段評審。采購質

44、量工程師根據手工樣件的確認結果和供應商的開發進展狀況填寫APQP狀態報告（附表12），向供應商高層領導和開發小組通報項目的進度，同時也向CHERY項目總監和項目組通報零部件的開發進展。供應商據此可以轉入工裝樣件階段的開發工作。5.3第III-3a階段 過程的設計開發與驗證確認工裝樣件開發階段（OTS階段）5.3.1 工裝樣件的生產準備階段B階段圖紙或數模的確認與發放（CHERY汽研院） 對供應商進行過程審核A（過程開發）（CHERY采購質量）對主要的零部件檢具進行檢測和最終驗收（CHERY采購部采購質量科） 對供應商提交的工裝樣件進行復檢并確認裝車確認并進行整改（CHERY汽研院）對供應商所提

45、交的工裝樣件進行復驗、的認可（CHERY汽研院）轉階段評審（CHERY采購部）5.3.2工裝樣件（OTS）5.3.2 B階段圖紙或數模的確認與發放產品工程師通過對手工樣件的檢查、試驗及評價，驗證了設計的可行性和正確性。進一步完善設計文件，使手工樣件生產的試制文件和資料轉為工裝樣件生產的生產準備文件和資料，即產品定型。對此，由采購工程師將工裝樣件生產準備文件和資料提交供應商，主要包括： 圖紙（有B階段標識） 產品標準和試驗標準等由CHERY產品工程師與供應商共同確認首次工裝樣件產品試驗大綱。5.3.3主要的零部件檢具進行檢測和最終驗收原則上所有在制造上存在變差而又難于測量的零部件都應制作檢具一套

46、，必要時兩套，提供奇瑞公司一套。采購質量科根據零部件的復雜程度和制造中變差的大小確定對供應商檢具的管理程度，一般性檢具設計方案，制造結果由供應商自行確認；重要檢具奇瑞公司采購質量工程師和產品工程師共同確認檢具的設計方案，質保部對檢具作檢測，采購質量工程師對檢具的合格與否做出判定。供應商檢具送檢要求：1、提供檢具設計數模或圖紙，2、提供自行標定的報告。5.3.4工裝樣件（OTS）5.3.24.1針對供應商來說，工裝樣件是供應商經過生產技術準備及工藝工序的調試驗收合格后所生產的樣件，與小批量工裝樣件的根本區別在于非滿負荷生產。 其主要作用： 用于CHERY樣件的復驗，即樣件是否滿足規定要求（圖紙及

47、標準） 用于CHERY工序（工位）調試與驗收； 用于CHERY生產和裝配首批最終產品（以供CHERY進行設計確認）；5.3.24.2工裝樣件生產的前提條件：供應商必須同CHERY公司完成“合同評審”；l 供應商必須依據CHERY公司 蓋有“B階段標識”的圖紙；l 制造系統按照量產的要求布置并通過內部的過程審核且合格供應商生產技術準備過程中的工藝工序（工位）內部調試與驗收完畢并合格；5.3.24.3工裝樣件提交的情況：工裝樣件除在CHERY項目開發過程中供應商新零件的生產需要提交外，在下列情況下，均應提交：l 新供應商的零件l 零件的設計更改（材料、尺寸、結構等影響到CHERY公司總成裝配、功能

48、等更改）；l 供應商加工工藝過程的重大變更l 供應商加工場所的變更l 長期（一年以上）停產后重新恢復。5.3.24.4提交工裝樣件的要求：l 該樣件應滿足其生產的要求（內部工裝/工序調試與驗收合格）l 供應商對樣件進行了完整的檢測（尺寸、材料、功能）且自檢合格報告l 樣件必須做按“工裝樣件標識”（附表12）要求進行標識5.3.24.5提交工裝樣件檢驗報告的要求：l 提交樣件檢驗報告，應包括材料、性能、尺寸、外觀等方面內容；l 報告必須隨同樣件一同提交；l 報告必須填寫完整、字跡清楚、結果真實可靠。報告采用奇瑞公司性能試驗結果（附表8）；材料試驗結果（附表9）、尺寸結果（附表10）、外觀報告統一

49、格式填寫；5.3.24.6提交工裝樣件的數量：原則上為12件或24件（1件保存、6件復驗、5件試裝）。必要時可與CHERY產品工程師協商確定。工裝樣件部分由供應商免費向CHERY公司提供。5.3.24.7工裝樣件的復驗：CHERY汽研院負責對供應商所提交的工裝樣件的復驗，編制首次產品認可報告（附表13）5.3.24.8認可的結論：l 最終認可：所提交的樣件檢驗報告是完整的，數據真實可靠，樣件滿足規定質量要求。l 臨時認可：所提交的樣件檢驗結果沒有完全合格，只能有條件的被使用（確定使用的數量和使用的期限），需要供應商提供改進后的樣件和報告進行單項復驗。l 風險認可：所提交的資料或信息不完整，如因

50、時間限制其零件的可靠性，耐久性試驗驗證不全，只能有條件的被使用（確定使用的數量和使用的期限）。l 拒 收： 檢驗報告不完整，大部分檢驗項目不合格，提交的樣件不能被使用，必須重新提交樣件和報告進行復驗。5.3.5轉階段評審。采購質量工程師根據工裝樣件的確認結果和供應商的開發進展狀況填寫APQP狀態報告（附表12），向供應商高層領導和開發小組通報項目的進度，同時也向CHERY項目總監和項目組通報零部件的開發進展。供應商據此可以轉入工裝樣件階段的開發工作。5.4第III-3b階段 過程的設計開發與驗證確認（小批量生產階段） 5.4.1本階段CHERY開展的主要活動：l D階段圖紙或數模的確認與發放（

51、CHERY汽研院）l 達產審核（CHERY采購質量）l 小批量工裝樣件的復驗（CHERY采購質量科）；l 小批量工裝樣件的試裝（CHERY汽研院/采購部/質保部）；批量生產達產審核（CHERY采購質量）現生產用文件及資料的轉移（D采用）；l 供應商生產件的批準（PPAP）（CHERY采購部/汽研院/質保部）；l 簽定“汽車零部件采購合同”（CHERY批量采購科）l 轉階段評審合格供應商的審批。5.4.2小批量件5.4.2.1針對供應商來說，小批量樣件是供應商在批量生產條件（批量生產所需的工裝、設備、模具、檢具，經培訓合格的檢驗及操作人員，最終的生產場地，合格的原材料、外協件供應商及經驗證合格的工藝規范）下，經滿負荷生產（持續18小時內或生產數量至少300件）驗收合格所生產出的樣件。小批量件由CHERY公司按批量價格向供應商采購。5.4.2.2批量件的主要作用：用于CHERY整車的試生產和零批量生產5.4.2.3小批量件生產的前提條件：D階段圖紙得到確認；5.4.2.4提交小批量工裝樣件及檢驗報告的要求原則上同工裝樣件要求的相應條款，由CHERY公司項目質量工程師協同CHERY采購質量工程師與供應商共同確定小批量工裝樣件試驗大綱5.4.3小批量階段技術文件的移交。CHERY