1、武漢市邁格電源有限公司質量手冊文件編號：WHMG-QP01-A編制部門：行政綜合部審 核：朱賢曙批 準：孫小琴批準日期：2012年8月19日分發部門：部門總經理管理者代表市場部品質部采購部物流部分發 文 件 編 修 訂 記 錄NO發行日期修訂申請編號編修訂內容修訂頁次版本12012.8.19首 編A456批 準審 核編制第 31 頁 武漢市邁格電源有限公司 武漢市江岸區百步亭花園怡和苑507棟2單元501室01目 錄序號及對于標準號章 節 概 要版次頁次備注01目 錄A102頒布令A203任命書、授權書A304總 則A305公司簡介A406質量手冊的控制及刪減說明A507-質量方針與質量目標A

2、608公司組織架構圖及職務說明A7-909質量管理體系A10-1210管理職責A12-1811資源管理A18-1912產品實現A19-2413測量、分析和改進A24-2914手冊與程序文件一覽表A29附件一職能分配表A3002頒布令 依據GB/T19001-2008/ISO9001-2008版質量管理體系要求，結合本公司的實際經營情況制定本質量手冊。質量手冊全面闡明了公司的質量方針、質量目標，描述了公司質量管理體系，該體系符合公司的實際工作程序及經營狀況；具有系統性、協調性和適用性。經本公司總經理批準后，即成為我邁格電源有限公司質量管理體系運行的準則和行動指南。它是本公司實施質量管理的綱領性文

3、件，是公司全體員工開展商品銷售服務質量活動的法規依據。本質量手冊也是顧客和第三方（認證機構）評價本公司質量管理體系的依據之一。為加強質量管理，使商品銷售與服務質量得以持續改進，以最大限度的滿足顧客需求并提升公司品牌美譽度。本手冊現正式頒布，公司全體員工必須切實遵守執行。本手冊自批準之日起生效。武漢市邁格電源有限公司總經理2012.8.1903任命書、授權書管理者代表任命書為確保公司所建立的GB/T19001-2008/ISO9001-2008質量管理體系持續有效運行，特頒布如下任命： 自即日起任命朱賢曙先生為公司管理者代表，行使管理者代表職權；其原所擔任的公司采購副總一職和其所負責工作予以保留

4、。管理者代表職責：一、 負責公司商品銷售與服務質量管理體系制度的建立和改善，并按照GB/T19001-2008/ISO9001-2008質量管理體系標準要求，確保質量管理體系對于公司商品與服務管理的充分性、適宜性和有效性。 二、負責向總經理報告質量管理體系現狀、業績及改進需要。 三、在整個公司內形成“以顧客為中心、以滿足顧客需求為關注焦點”的目標意識，并將其貫徹到每一位員工思想中和工作過程中，使其最終形成工作習慣。四、管理者代表具有例行質量事件之獨立處理權及協議處理權。武漢市邁格電源有限公司總經理2012.8.19駐廠檢驗員授權書根據公司貫徹GB/T 19001-2008/ISO 9001:2

5、008標準要求，為確保我司所銷售產品的質量滿足合同和法律、法規要求，現授權吳小東先生作為駐廠代表并行使產品放行權利。其職責為： 一、負責產品生產全過程的監督及檢驗。 二、負責產品生產過程中工藝檢查、糾正及糾正措施過程監督及控制。 三、負責監督成品的出廠檢驗，并簽發產品合格證。 四、負責監督對不合格產品的處置。 武漢市邁格電源有限公司總經理2012.8.1904 總 則本質量手冊為武漢市邁格電源有限公司有效實施 GB/T19001-2008/ISO 9001-2008質量管理體系的基本管理文件，是闡明公司質量方針、質量目標并描述公司質量管理體系的綱領性文件。公司以質量方針為總的質量宗旨和質量方向

6、，以確保全公司的質量管理體系能充分、適宜、有效的運作。本公司將通過不斷提升商品及銷售服務品質，以達到并維持良好的經營績效，所銷售經營的產品將盡最大可能的滿足顧客需求，從而使我們在激烈的行業競爭中立于不敗之地并脫穎而出。為此我公司根據GB/T19001-2008/ISO9001-2008質量管理體系標準中，品質管理體系要求，建立本公司的質量管理體系.武漢市邁格電源有限公司是免維護閥控式鉛酸蓄電池的專業銷售服務公司；本手冊描述并界定了我公司組織架構職責權利、相互關系以及為達成質量目標所需的過程控制程序。公司已授權由管理者代表全權負責各過程環節滿足GB/T19001-2008/ISO9001=200

7、8質量管理體系要求；并保證其能得到充分、有效的運行。05 公司簡介武漢市邁格電源有限公司成立于2012年7月，是一家專業銷售免維護閥控式密封鉛酸蓄電池及其相關電源設備，并具有獨立法人資格的商貿經濟實體。我們本著“以人為本，和諧共贏”的企業文化為公司的經營理念，以專業的視角、專業的服務、專業的商品和不斷充實、完善的銷售服務質量管理體系，謀求與廣大客戶建立長期發展的合作伙伴關系。在我們的不斷努力下，目前我公司所銷售的2V、4V、6V、12V四各系列產品已得到來自UPS不間斷電源、電力直流電源、電信電源、應急照明電源、銀行證卷系統、儀器儀表控制電源、消防安全系統等相關使用客戶的青睞和喜愛。公司地址：

8、武漢江岸區百步亭花園怡和苑北區507棟2單元501室公司電話：（027）-82358303 傳 真：（027）-8235830306質量手冊的控制及刪減說明文件控制1、本手冊是依據GB/T19001-2008/ISO9001-2008質量管理體系標準要求，并結合本公司實際情況制定的。2、本手冊闡述了本公司的質量方針及質量目標，并系統描述本公司按標準要求和公司的需要所建立的質量管理體系及其實施活動。3、本手冊適用于對公司所有商品銷售與服務全過程質量控制的控制活動。4、本手冊對外部具有以下四種用途：a證實作用：評審本公司質量管理體系符合GB/T19001-2008/ISO9001-2008標準要求

9、。b保證協議作用：合同情況下作為顧客與本公司之間的質量保證協議。c準則作用：合同簽訂時作為顧客評審本公司質量管理體系的準則。d依據作用：作為第三方（認證機構）認證的依據之一。5、本手冊在內部使用時，作為質量管理綱領性文件和質量活動的準則。6、本手冊由行政綜合部控制，各職能部門及全體員工在質量活動中必須貫徹執行。7、質量手冊由管理者代表起草，總經理批準。質量手冊修改后仍須按規定進行審核、批準。8、質量手冊持有者應妥善保管，丟失者按文件控制程序辦理，調離者須將手冊交回行政綜合部。9、本手冊中本公司一詞指武漢市邁格電源有限公司；單位一詞是指武漢市邁格電源有限公司內部相對獨立開展工作的一個組織機構或功

10、能單位，可以是部門、也可以是委員會或臨時組織的特別小組。10、質量手冊的解釋權歸管理者代表或其指定人員。刪減說明：1、本公司是一家專業的商貿經營公司，不存在產品的生產及設計,故刪減7.3、7.5.2、7.6條款。這些刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規要求的銷售、服務能力或責任。07質量方針和質量目標1、質量方針質量第一，顧客至上；信譽第一，持續改進；2、質量目標根據公司的實際情況，公司的質量目標：顧客滿意度95分公司總目標下的部門分解目標：1、行政綜合部：培訓合格率95%2、物 控 部：檢驗合格率（貿易品）98%、商品采購及時率98%、交貨及時率98%3、銷 售 部：客戶滿意度95%

11、我們的商品銷售和服務必須滿足客戶要求及相關法律、法規的要求。為確保商品銷售和服務質量我們將提供充分的資源并確保其適宜性、充分性和有效性。各部門及職能單位分解落實質量目標，確保質量方針的實現。通過持續的測量和監控以及定期的管理評審以促進質量管理體系的持續改善；并對全體員工進行必要的訓練使其了解和遵守這些要求。 08公司組織架構圖及職務說明總 經 理管理者代表物控部行政綜合部財務部 銷售部崗位說明：一、總經理 孫小琴 資歷： 大專以上，從事管理工作5年以上，具有一定獨立處理重大問題的能力和組織協調能力。熟悉并掌握GB/T19001-2008/ISO9001:2008質量管理體系標準及此標準衍生之控

12、制程序及形成文件。 職責：1. 對公司的質量負總的責任。2. 批準質量方針、目標和質量手冊。3. 明確各部門的質量職責，提供必要的資源以保證質量方針和目標的實現。4. 任命管理者代表，建立公司質量管理體系。5. 主持管理評審。6負責公司員工的培訓二、管理者代表 朱賢曙資歷：大專以上，三年以上相關工作經驗。熟悉并掌握GB/T19001-2008/ISO9001:2008質量管理體系標準及此標準衍生之控制程序及形成文件。職責：1. 建立公司質量體系并保持其有效性。2. 組織貫徹執行質量方針和目標。3. 批準程序文件和工作文件。4. 組織內部質量審核，向總經理提供管理評審的依據。5. 就公司質量體系

13、有關事宜與外部各方的聯絡工作。6負責質量體系文件歸口管理和質量記錄的控制。三、物控部部長 肖強資歷：大專以上，三年以上相關工作經驗。職責：熟悉GB/T19001-2008/ISO9001:2008質量管理體系標準及此標準衍生之控制程序及形成文件。1協助并參與對公司質量體系的管理評審和內部質量審核。2參與評審新的供應商。3負責對采購品的質量檢驗和控制及供應商的評審。4. 出現嚴重的采購品質問題責成供應商進行改善和改善的監控。5. 在管理者代表的領導下，負責本部門質量體系的維護與更新。四、銷售部部長 朱賢曙資歷：大專以上，三年以上相關工作經驗。職責：熟悉GB/T19001-2008/ISO9001

14、:2008質量管理體系標準及此標準衍生之控制程序及形成文件。1. 協助并參與公司質量體系的管理評審和內部質量審核。2. 主持銷售合同評審和客戶維護服務工作。3. 商品銷售及市場開發工作。4. 做好售前服務，了解顧客的需求。5. 做好售后服務，負責對顧客投訴或技術咨詢的處理。6在管理者代表的領導下，負責本部門質量體系的維護與更新。五、行政綜合部部長 王芳資歷：大專以上，三年以上相關工作經驗。職責：熟悉GB/T19001-2008/ISO9001:2008質量管理體系標準及此標準衍生之控制程序及形成文件。1. 協助總經理貫徹質量方針和質量目標。2.參與并主辦管理者代表進行質量策劃和質量體系的內部質

15、量審核。3.負責對質量信息組織進行分析和制定預防與糾正措施，并對其實施效果進行驗證。4.在管理者代表的領導下，負責本部門質量體系的維護與更新。5.負責對公司新進人員的崗位及技能培訓；在公司總經理和管理者代表的幫助支持下，負責公司全體人員質量管理體系知識及相關行業專業知識的再培訓。6.負責公司駐廠檢驗人員的監督評審及發貨商品的檢驗評審。六、財務部部長資歷：大專以上，三年以上相關工作經驗。職責：熟悉GB/T19001-2008/ISO9001:2008質量管理體系標準及此標準衍生之控制程序及形成文件。1.協助總經理貫徹質量方針和目標。2.協助并參與公司質量體系的管理評審和內部質量審核。3.負責公司

16、對內、對外賬務的結算、核對、結轉工作。4.負責公司所有進、出物品的登記及追蹤。09質量管理體系4.1 總要求：4.1.1本公司依據GB/T19001-2008/ISO9001-2008質量管理體系要求及公司具體情況，結合商品銷售及服務特點建立質量管理體系，形成相應質量體系文件，加以實施和保持，確保每一項作業都依體系文件規定執行，并予以持續改進。4.1.2公司運用“過程方法”模式，系統的識別、確定并管理質量管理體系所需要的過程，并明確其順序和相互作用。4.1.3公司通過建立質量手冊、程序文件等質量管理體系文件系統，確定過程有效運作和控制所需要的準則和方法。4.1.4公司設立管理者代表，負責質量體

17、系過程的有效運作和控制，確保以下活動的進行：a運用統計技術等方法收集分析過程的數據，及時獲得必要的信息，確保過程有效運作和對這些過程進行必要的測量和監控。b通過使用質量方針、目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進質量管理體系的持續改進。4.1.5公司所銷售商品屬自行采購，不存在外發加工過程。4.2 文件的總要求：4.2.1 總則：a本公司質量管理體系文件包括：a) 質量方針和質量目標（在本手冊第8頁予以規定）。b) 質量手冊。c) GB/T19001-2008/ISO9001-2008質量管理體系要求的形成文件的程序。見手冊與程序文件一覽。d) 公司確保過程獲得有效策劃、運

18、行得到控制的管理細則、作業指導文件、質量計劃、技術文件及必要的外來文件e) 記錄質量活動結果的質量記錄。b本公司質量管理體系文件的詳略程度取決于：a) 公司的規模和活動的種類；b) 過程的復雜程度和相互作用；c) 人員的能力；d所有的質量管理體系文件都將在實施中通過修改管理得到改進和保持，文件可以是紙張或電子媒體等形式。4.2.2 質量手冊：a質量手冊由管理者代表按GB/T19001-2008/ISO9001-2008質量管理體系要求和公司的實際情況組織編制，內容包括：a)質量管理體系范圍包括涵蓋GB/T19001-2008/ISO9001-2008除第7章7.3、子條款的所有要求條款；b)形

19、成文件的程序；對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的描述。c)質量手冊由管理者代表按本手冊第5頁“質量手冊說明與管理”及第4.2.3“文件控制”相關規定進行控制。4.2.3 文件控制：a公司制訂并實施文件控制程序，確保文件和資料控制符合規定要求。b文件和資料須經授權人員審批后發布，質量手冊須經總經理核準、質量程序文件須經管理者代表核準后發行。c公司確保在所有與質量體系運作有關的場所，均應有適宜的文件使用。d文件的變更修改：當文件不再適用或其未能達到質量體系的要求時必須進行修改；e文件的變更及修改時，除非上級另有指派，否則需由原審核與核準之同一功能單位部門執行審核，該受指定的功能單位/部門應

20、有權調閱有關的背景資料，據以作為文件修改的審核參考。f公司確保外來文件得到識別，并控制其分發。4.2.4 質量記錄的控制：4.2.4.1公司制訂并實施質量記錄控制程序，確保質量記錄的控制和管理符合規定要求。質量記錄的控制和管理: 對有關質量記錄的編號、填寫、使用、保管進行控制。 4.2.4.2質量記錄可單獨歸檔或并入其他質量記錄歸檔，唯其相關性及系統必須予以建立以利追查。4.2.4.3所有的質量記錄應清晰，保管方式應便于存取和檢索，保管設施應提供適宜的環境，以防止損壞、變質和丟失。4.2.4.4質量記錄應依規定年限保存。4.2.4.5質量記錄達保存年限后，依規定處理，也可視保管空間大小決定是否

21、銷毀。4.2.4.6合同要求時，在保存期內質量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。10 管 理 職 責5 管理職責：5.1 管理承諾：公司總經理依照GB/T19001-2008/ISO9001-2008質量管理體系要求，建立和改進質量管理體系。公司以實現顧客滿意為目標，通過以下活動提供：a) 向公司各級管理人員傳達滿足顧客和法律、法規要求，并認識其重要性。b) 制定公司的質量方針；c) 組織制訂并策劃實施企業的質量方針和質量目標。d) 制訂管理評審計劃，按計劃規定的時間間隔進行管理評審。e) 確保需要時，可獲得必要的資源。5.2 以顧客為中心5.2.1 公司總經理以實現顧客滿意為目標,通過其領

22、導和行為,創造一個使員工充分參與的環境并使質量體系有效運行。5.2.2 本公司的顧客包括：a) 外部直接顧客和間接顧客；b) 外部潛在顧客；c) 內部顧客;5.2.3 本公司確定顧客的需求和期望，包括：a)國際、國家標準的要求。b)公開的承諾和應盡的義務。c)法律、法規的要求。5.2.4 公司總經理確保公司各職能部門及相關人員，能夠充分理解顧客的需求和期望，并轉換成旨在獲得顧客信任的要求，并予以滿足。5.3 質量方針：公司質量方針（見本手冊第8頁）。質量方針闡述了本公司的質量宗旨、經營方針以及對滿足顧客要求的持續改進的承諾。5.3.1 公司質量方針由總經理批準并發布，如需修訂，由總經理批準后重

23、新發布。5.3.2 質量方針的教育工作，納入培訓計劃，確保在公司范圍內的各個層面予以傳達、理解并貫徹實施。5.3.3 質量方針將通過與之相關聯的質量目標去實現，質量方針為質量目標的制訂和評審提供框架。5.3.4 質量目標考核、定期的管理評審都將對質量方針的持續適宜性進行評審，偏離時應采取糾正或預防措施。5.4 策劃：5.4.1 質量目標5.4.1.1公司質量目標見本手冊第8頁。5.4.1.2總經理確保在各個部門建立可測量的，并與公司質量方針目標相一致的質量目標，質量目標應包括滿足客戶要求所需的內容。5.4.1.3公司總體質量目標和各部門的質量目標由管理者代表組織制定，總經理批準。5.4.2 質

24、量策劃5.4.2.1總經理確保各職能部門對實現質量目標所需要的過程和資源進行識別和策劃，質量策劃包括；a本公司質量管理體系的過程策劃，包括公司商品出廠檢驗過程的策劃、物流和實現銷售過程的策劃、測量和監控活動的策劃；b所需的資源的策劃（見本手冊第11章）；c持續改進的策劃（見本手冊第13章）。5.4.2.2質量管理體系過程策劃：質量管理體系過程策劃的任務是建立適合本企業文件化的質量管理體系，包括：a) 確定公司質量管理體系的質量方針和質量目標；b) 配置適當的資源；c) 明確各質量管理體系過程的順序、要求和實現方式；d) 確立質量體系的文件構架；e) 組織相應的培訓；f) 安排內審、管理評審，對

25、質量管理體系運行結果進行驗證、評價；g) 組織糾正或預防措施，進行不斷的持續改進。5.4.2.3質量手冊、程序文件及作業指導文件及各類質量記錄構成本公司的質量管理體系文件系統。5.4.2.4質量管理體系文件形成一個相互協調、具有良好可操作性的系統。本公司通過認真實施質量管理體系文件，達到保證顧客滿意并實現持續改進的目標。5.4.2.5質量計劃的編制： 質量計劃分為體系標準要求的內容與項目需要的特殊內容，一般包括：a應達到的質量目標，各階段的任務和職責分配；b應采用的程序、方法、作業指導書，應完成的各類技術文件；c為達到質量目標必須采取的具體措施；d有關階段的檢驗、試驗、評審和鑒定活動；活動的順

26、序和質量計劃的實施進度；5.4.2.4質量活動的任何變化都應導致新的策劃，通常策劃活動將提前考慮到變化的影響，提前完成需要的策劃，在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性。5.5 職責、權限和溝通：5.5.1 職責和權限：5.5.1.1公司總經理負責確立組織架構，制定組織結構圖并在質量手冊里明確職責權限及相應的資格和資歷要求 ，確保各職能部門及其相關人員的職責和權限得到規定和溝通，確保質量體系的有效實施和持續改進。 5.5.1.2 公司的職責和權限通過質量管理體系過程實施貫徹，并根據過程的需要進行修訂和改進。5.5.2 管理者代表：5.5.2.1本公司的管理者代表由總

27、經理任命，管理者代表行使以下職責和權限：a負責監督質量管理體系制度之建立及改善整個公司的質量活動與體系，依據GB/T19001-2008/ISO9001-2008標準要求，確保質量管理體系得到建立、實施和保持。組織質量管理體系文件的編制；組織內審；組織改進等；組織管理評審。b向總經理報告質量管理體系的業績，包括：內部質量體系審核的情況。第三方審核的情況；現狀、存在的問題及改進情況。c在公司內促進顧客需求意識的形成：參與確定及評審顧客的需求；組織內部溝通；組織培訓，把“以顧客為中心，以顧客需求為工作目標”之意識，貫徹到每一位員工工作中，形成工作習慣。d負責協調質量體系各環節的質量問題與外部聯絡和

28、溝通工作；e管理者代表承擔的其它方面的職責和權限不影響上述職責和權限的實施。5.5.3 內部溝通公司確保在組織內建立適宜的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。5.5.3.1 公司定期召開例行會議、專題會議及管理評審會議、板報等，并通過質量體系文件的有效運用，質量記錄的傳遞，使質量管理體系要求的過程及有效性得到快捷溝通。5.5.3.2內部溝通應確保下列信息的有效利用：a審核（內審、外審）結果的信息；b過程符合性的信息及過程效果信息；c質量目標的要求及貫徹結果的信息；d顧客滿意和不滿意的信息（包括顧客的投訴）等。5.5.3.3內部溝通應確保在本公司各個層次和職能之間有效進行，內部溝通主

29、體包括：a縱向溝通：包括總經理管理者代表之間，總經理或管理者代表與各職能部門b橫向溝通：包括各職能部門之間、不同專業人員之間等。c綜合溝通：負責人之間，部門負責人與其下屬之間等。5.5.3.4溝通的方式a公司內部員工任何有關質量管理之建議，可與生產部進行溝通，由生產部匯總，召集相關人員處理或針對意見進行處理，必要時可報管理者代表協調處理。b如提議有助于改善質量管理系統，應納入管理評審會議中進行評審。5.5.3.5公司內的所有人員，都有反映質量問題及提出解決質量問題建議的權力和義務。5.6 管理評審：5.6.1 總則：本公司制訂并實施管理評審程序，對公司的質量管理體系進行評審。管理評審每年至少進

30、行一次，時間間隔不超過12個月，一般在內部質量審核結束后進行。5.6.2 評審輸入：5.6.2.1每次管理評審可有針對性的將獲得的信息確定出重點內容。各部門根據以下情況準備需上報的資料。a內部及外部質量體系審核結果；b顧客的反饋意見，顧客滿意度評價結果與質量投訴的處理情況；c質量方針和質量目標的達成情況；d質量體系過程的績效和產品的符合性；e糾正和預防措施落實情況及其有效性；f以往管理評審的跟蹤措施；g可能會影響質量管理體系的各種變更；h市場需求、經營業績及改進的需要與機會等。5.6.2.2 以上資料由管理者代表組織相關部門以報告的形式作為管理評審的輸入，提交管理評審。5.6.2.3每次管理評

31、審前由管理者代表收集有關管理評審的信息，制訂管理評審計劃，明確管理評審所需的各種資料的準備和提交時間，經管理者代表批準，在評審前三天下達到公司各職能部門。管理者代表向總經理提出管理評審內容，并組織評審員進行調查研究，準備專題文件和資料。5.6.3 評審輸出5.6.3.1管理評審會議由總經理主持，管理者代表、各部門經理參加，由管理者代表作管理評審會議記錄。管理評審的輸出結果記錄于管理評審報告中，應包括以下方面內容：a綜合結論性評價；b上次評審報告落實情況；c本次評審發現的主要問題；d質量管理體系及其過程有效性的改進措施；e與客戶有關商品銷售與服務的改進措施；f資源需求措施； g評審報告發放范圍。

32、h質量方針與質量目標的修改；i質量手冊和程序文件內容的修改；5.6.3.2管理評審報告經總經理批準后，由生產部分發至各部門經理和參加評審人員。5.6.3.3 參加評審的責任部門對評審后的改善要求制定糾正、預防措施，經管理者代表審核后組織實施，詳見糾正與預防措施控制程序。管理者代表授權內審員跟蹤監督評審后糾正措施或預防措施實施情況，并驗證實施效果。5.6.3.4管理評審后的糾正措施和預防措施的成功經驗應納入體系文件，作為標準以推動質量管理體系的持續改進。5.6.3.5各種管理評審記錄依據質量記錄的控制程序進行管理。11 資源管理6 資源管理：6.1 資源的提供：公司及時確定實施和改進質量管理體系

33、的過程及達到顧客滿意所需要的資源，并通過制定和組織實施相應培訓后來提供這些資源。6.2 人力資源：6.2.1 總則公司通過適當的教育、培訓、技能和經驗的判斷和考核，確保從事影響產品質量工作的人員能夠勝任本職工作。6.2.2 能力、培訓和意識a公司對質量管理體系相關職責的人員能力需求作出規定。b每年年底，公司編制下一年度年度培訓計劃，管理者代表核準后施。c需培訓的部門如需臨時追加培訓項目，應提前一周提出培訓申請，報部門經理審批后交行政部組織實施。d總經理依據年度培訓計劃分階段組織培訓工作的實施驗證。e培訓結束，應給予評價或必要的考核，以驗證培訓效果的有效性。f公司通過企業文化的建立和其他形式的宣

34、傳、培訓，使員工能夠意識到所從事的工作與公司整體的相關性及其重要性，以及為實現質量目標應采取的方法。g所有教育、經歷、培訓和資格的記錄按質量記錄的控制程序的要求管理。6.3 設施：6.3.1 本公司為實現產品的符合性所需要的設施包括：a本公司設施包括辦公場所、工作場所和相應的設施；b過程設備。（軟件和硬件）c支持服務。（運輸、通訊或信息系統）d相應設施的提供可由使用部門提出申請，根據審批權限通過批準后，由采購人員對外采購，設施的維護由相關部門使用人員負責，特殊設備有指定人員負責。6.4 工作環境：6.4.1 本公司為實現產品的符合性所需要的工作環境中人的因素包括：a) 發揮所有員工潛能與創造性

35、的工作方法和更多的參與機會；b) 提供安全管理和指南，包括防護設備的使用；c) 人體工效學；d) 員工所使用的特殊設施。6.4.2 本公司為實現產品的符合性所需要的工作環境中物的因素應明確規定。6.4.3 由相關部門對工作環境進行管理，達到人的因素和物的因素的最佳組合，以最大的限度的發揮員工的主觀能動性、滿意程度，提高員工的工作業績，從而提高公司的整體業績。12產品的實現7 產品實現的策劃：7.1 產品實現過程的策劃7.1.1 本公司按照相關程序文件和作業指導文件策劃和開發產品實現所需的過程，產品實現的策劃應與質量管理體系其他過程的要求保持一致，并形成相應的文件。本公司對產品實現的過程進行策劃

36、，應確定以下方面的適用內容：a商品銷售與服務的質量目標和要求；b商品銷售與服務的控制程序、必要時的質量計劃和作業指導書，包括所需提供的資源和設施；c產品所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；d為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄與資料。 7.1.2 策劃的輸出應針對具體產品、項目或合同的實現過程和要求，編制出相適應的質量計劃，質量計劃分為質量管理體系標準要求的內容與單獨合同項目需要的特殊內容。a 質量計劃由相關責任部門負責編制。b質量計劃應考慮關于商品銷售與服務的主要內容，包括：a) 質量目標b) 有關人員職責c) 專門的質量措施d) 需配備的資源e) 活動的順序

37、f) 驗證方法和驗收標準g) 質量記錄等。7.1.3 質量計劃經管理者代表審批之后按文件控制程序以受控文件執行與分發。行政綜合部負責質量計劃的實施及實施效果驗證。7.2 與顧客有關的過程：7.2.1 與產品有關的要求的確定：為保證對顧客要求的充分理解，公司制定并實施訂單及合同評審程序，對顧客要求的內容進行確定。包括：a顧客規定的產品要求,包括對交付、交付后的活動的要求；b顧客沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必要的要求；c與產品有關法律或法規要求；d公司確定的任何附加要求。7.2.2 產品要求的評審：公司制定訂單及合同評審程序評審與產品有關的要求，評審在向顧客作出提供產品的承諾之前進行（

38、如：投標、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改），并應確保：a產品要求得到了規定；b與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；c公司對已更改的要求具有滿足顧客對產品要求的能力。d合同評審結果及跟蹤措施應由相關評審部門記錄于相關的記錄上。e若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接收顧客要求前應對顧客要求進行確認。f若產品要求發生變更，公司確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更要求。7.2.3 顧客溝通：由公司的相關部門針對以下方面與顧客溝通：a產品信息的識別與溝通：b銷售部負責接收與顧客有關的任何產品信息、建議或相關事項。信息的來源包括：顧客規定、市場調查、合同要求、對競爭對手的分析、水

39、平對比的結果、法律法規要求。c接收方式可為電話、傳真、信件、口訴或其它方式，接收時應告知處理流程大約需時間。d有關顧客的信息，如交期、售后服務、包裝方式等，由銷售部在接受合同前就產品要求進行識別，依訂單及合同評審程序進行評審和記錄后，由各相關部門就產品信息對合同的適宜性與顧客進行溝通商洽。e查詢、合同的處理，包括對其的修改：a) 由市場部確認和回復顧客的查詢（投標和報價單），如評審可以接受，由銷售部門通知顧客，簽定正式合同；合同評審不可以接受，由銷售部同顧客商洽，以達成共識。b) 銷售部應及時將合同的要求以報表的形式傳遞給相關部門，以便顧客查詢時，能及時準確的將合同執行情況告知顧客，如不能按合

40、同要求交付的異常情況出現時應提前知會，以便溝通并做出處理和及時安排。c) 在合同執行過程中，如有特殊情況不能滿足合同要求時，由銷售部商洽，取得顧客同意后更改合同，并保存取得顧客同意的記錄；當由顧客提出合同更改要求時，由銷售部對其更改內容進行評審，并保存顧客的更改記錄，如有異議則須同顧客進一步商洽，直至雙方達成共識，并將更改信息及時傳達至相關部門。f顧客的反饋與投訴：顧客對產品或服務有關的所有反饋意見，如顧客投訴等，由銷售部負責收集顧客信息，由行政綜合部協助處理，并做出安排及時反饋給顧客。7.3 設計和開發：因本公司是貿易型的公司，故不存在設計和開發，刪減7.3條款。7.4 采購7.4.1 采購

41、控制：a公司制定并組織實施采購控制程序，確保采購的產品符合規定的要求。b公司制定并組織實施供應商評估程序，根據供方按本公司要求提供產品或服務的能力評價并選擇供方，并規定了選擇，定期評價和重新評價的準則。評估的結果和跟蹤措施記錄在供應商評估報告。7.4.2 采購信息：本公司采購產品要根據采購文件采購訂單進行采購，公司采購人員確保采購產品的采購訂單足以滿足公司各過程的輸入要求，適當時包括：a產品標識、名稱、規格、價格、數量、交貨方式和交貨期、付款方式、驗證方式；設備、人員 技術資料 規范、圖樣、過程要求、檢驗規程等質量管理體系要求，批準或資格鑒定要求；b采購訂單應經過部門經理審批后才能發出，以確保

42、其準確性與受控性。7.4.3 采購產品的驗證:采購產品的驗證,按產品檢驗規范執行，產品經檢驗不合格，按不合格品的控制程序執行。7.5 生產和服務的提供:7.5.1 運行控制：本公司制定并實施相關程序對物流和銷售以及售后服務進行控制，包括：a獲得產品性能的理化指標說明書。b獲得產品使用說明。c依據公司所制定的采購控制程序的相關程序對物流和銷售予以相應規定。d引用國家關于電源設備的相關標準、法規以及對應銷售項目的質量計劃等書面規定。e依照上述標準、法規所規定并使用相應的測量與監控裝置，對上述過程進行監控。f依據公司采購及物流控制程序的相應規定，對商品的防護、放行、交付、與運輸實施控制和管理。g實施

43、銷售合同項目管理和售后服務管理。7.5.2 銷售和服務過程的確認：本公司的特殊過程為物流和銷售過程。公司對于物流和銷售服務提供的過程，已不能由后續的監視或測量程序加以驗證，對于顧客在使用產品后出現的問題，將依照公司產品售后服務準則的予以實施。依照國家相關法律、法規，產品本身要求和公司要求以及與供方達成的售后協議所規定的要求制定售后服務準則。售后服務準則包括：a產品使用準則； b產品使用的鑒定和檢測設備及人員資格的界定； c形成特定文件的作業指導書，并規定使用的方法和程序；d對每次符合、未符合售后服務準則的顧客投訴、抱怨都應形成記錄；并符合公司程序文件內關于記錄的有關要求（見4.2.4）；e對已

44、完成的售后服務內容，應對其服務結果進行驗證并再確認。7.5.3 標識和可追溯性:本公司暫時未執行此條款7.5.4 顧客財產: 公司識別、驗證、保護和維護供其使用或構成產品一部分的顧客財產。若顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。7.5.5 產品防護產品應儲存于陰涼地方，采用防破碎包裝，在搬運過程中應輕放,以保護產品直至交付目的地質量完好。對于物流過程，公司已制定相應的物流作業指導書予以規定并實施。7.6 監視和測量裝置的控制 公司的產品均以供應商每批出貨報告為準！故沒有檢測設備。13 測量、分析和改進8 測量、分析和改進：8.1 總則本公司制定并實施相關的形成文件

45、的程序，策劃和實施為實現以下目的所需的測量、分析和改進的過程，并包括對所選用的統計技術的應用場合和應用方法的規定。a) 證實產品的符合性；b) 證實質量管理體系的符合性；c) 實現質量管理體系有效性的改進。8.2 測量和監控8.2.1 顧客滿意：a本公司制定并實施顧客滿意度評價程序，監控顧客滿意和不滿意及公司是否已滿足顧客要求的信息，作為對質量管理體系業績的一種測量。b顧客滿意度信息的監控內容 本公司顧客滿意度的信息至少包括以下內容：a)質量 b)價格 c)交付 d)服務（售前 售中 售后）c顧客滿意度評價的實施每半年進行一次，顧客滿意度評價的顧客為購買本公司產品的所有購買者和接受服務提供者。

46、d評價顧客滿意度的信息調查和收集方法。本公司銷售部通過顧客反饋信息收集顧客的滿意度測量信息 銷售部和行政綜合部負責收集顧客投訴的相關信息。e 顧客滿意度評價：a）顧客滿意度評價由公司市場部根據顧客滿意度調查表提供的信息及其它調查分析結果進行評價，形成顧客滿意度分析評價報告。b）針對顧客不滿意的各種因素和缺陷，由銷售部和相關部門按糾正和預防措施程序、不合格品控制程序文件內的相關程序采取相應措施予以糾正或改進。8.2.2 內部審核：a公司制訂并實施內部質量審核程序，確保內部質量審核符合規定要求。b審核應由與所審核活動無直接責任的人員進行，且經資格認定或訓練合格人員擔任。c審核進度應根據所審核的活動

47、的實際情況和重要性來安排。d內部質量審核應記錄質量審核結果，并提請受審核部門的負責人員注意，對審核時發現的問題，負責該部門的管理人員應及時采取糾正和預防措施。e在跟蹤審核活動中，應驗證和記錄所采取糾正和預防措施實施情況及其有效性。8.2.3 過程的測量和監控：a本公司對特殊過程進行確認，對滿足顧客要求所必需的實現過程進行測量和監控，并對每一個過程持續滿足其預期目的能力進行確認。b適當的方法包括： a)對所有相關程序進行控制和維護 b)對特殊過程能力的鑒定 c)組織人員培訓c過程表現的測量可包括：準確性、完整性、及時性，過程的人員對特定內部和外部要求的反應時間，測量有關的頻次，員工工作的有效性和

48、效率，費用的降低等。8.2.4 產品的測量和監控：a本公司制定并組織實施產品的檢驗規范，對產品的外觀進行目測和監控，檢查供應商提供的產品性能測試是否符合要求，以驗證產品要求是否得到滿足。b本公司制定相應的檢驗規范、標準等作業指導文件作為產品交貨過程提供的驗收準則。各類檢驗記錄應有負責產品檢驗的責任者的簽名。在所有規定的測量和監控活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付，特殊放行應得到相關授權人核準，或（適用時）顧客的批準。8.3 不合格品控制：8.3.1 公司制訂并實施不合格品控制程序，確保不合格品的控制符合規定要求，以防止不合格品的非預期使用和交付，控制不合格品的標識、記錄、評價、隔離（可行

49、時）和處置。8.3.2 不合格品的評審和處置；見不合格品控制程序。8.3.3 規定對不合格品進行評審的職責和處置的權限；見不合格品控制程序。8.3.4 不合格品經評審后可能以進行退貨、作讓步接收或修改需求，當作降級合格品方式處理。8.3.5 供應商重新提供的產品應重新檢驗。8.4 數據分析8.4.1 公司確定、收集和分析適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價何處可以進行質量管理體系的持續改進。8.4.2 數據分析應提供以下有關方面的信息：a顧客對產品的滿意程度；b售后服務及有關要求的符合性；c各過程和產品的特性及發展趨勢，包括可采取預防措施的環節及機會；d對供方的評價。8.4.3 收集數據及資料的方法： 銷售部每半年對所收集的數據和資料進行整理分